部门 > 县委政研室 > 财政公开日期：2024-09-14 10:37 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
目 录
第一部分 县委政研室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 县委政研室2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 县委政研室2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 县委政研室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
从单位构成看，县委政研室部门决算由实行独立核算的县委政研室本级决算和 0 个下属单位决算组成。
纳入县委政研室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.县委政研室（本级）
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：中共南漳县委政策研究室 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 145.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 115.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.19 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 145.38 | 本年支出合计 | 58 | 145.38 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 145.38 | 总计 | 62 | 145.38 |
二、收入支出决算表
部门：中共南漳县委政策研究室 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 115.78 | 115.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 115.78 | 115.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、支出决算表
部门：中共南漳县委政策研究室 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 145.38 | 126.49 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 115.78 | 96.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 115.78 | 96.89 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 96.89 | 96.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 18.89 | 0.00 | 18.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：中共南漳县委政策研究室 单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 145.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 115.79 | 115.79 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.19 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 145.38 | 本年支出合计 | 59 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 145.38 | 总计 | 64 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共南漳县委政策研究室 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 145.38 | 126.49 | 18.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 115.78 | 96.89 | 18.89 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 115.78 | 96.89 | 18.89 |
2013101 | 行政运行 | 96.89 | 96.89 | 0.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 18.89 | 0.00 | 18.89 |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.19 | 12.19 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：中共南漳县委政策研究室 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 110.53 | 302 | 商品和服务支出 | 15.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.39 | 30201 | 办公费 | 2.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.07 | 30202 | 印刷费 | 0.82 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 18.28 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.06 | 30206 | 电费 | 0.55 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 2.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.95 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.53 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | ||||||
人员经费合计 | 110.53 | 公用经费合计 | 15.96 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：中共南漳县委政策研究室 单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中共南漳县委政策研究室 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：中共南漳县委政策研究室 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 145.38 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少 5.13 万元，下降 4.41 %，主要原因是项目经费压减。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 145.38 万元，与2022年度相比，收入合计减少 5.13 万元，下降4.41%，主要原因是项目经费压减。其中：财政拨款收入 145.38 万元，占本年收入 100 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 145.38 万元，与2022年度相比，支出合计减少 5.13 万元，下降 4.41 %，主要原因是项目经费压减其中：基本支出 126.49 万元，占本年支出 87 %；项目支出 18.89 万元，占本年支出 13 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 145.38 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.13 万元，下降 4.41 %。主要原因是项目经费压减。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 145.38 万元，比2022年度决算数减少 5.13 万元。减少主要原因是项目经费压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 145.38 万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.13 万元，下降 4.41 %。主要原因是项目经费压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 145.38 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 126.49 万元，占 87 %。主要是用于：人员经费 110.53 万元，主要包括：基本工资3.139万元、津贴补贴20.07万元、奖金7.87万元、伙食补助费3.33万元、绩效工资18.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.06万元、职工基本医疗保险缴费5.92万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金11.48万元。
公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费0.82万元、水费0.5万元、电费0.55万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.4万元、差旅费2.33万元、维修(护)费0.95万元、租赁费0.2万元、公务接待费1.45万元、劳务费0.53万元、其他交通费用5.3万元、其他商品和服务支出0.1万元。
2.项目（类） 18.89 万元，占 13 %。主要是用于办公费、差旅费、办公场所维修等。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.38 万元，支出决算为 145.38 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.49 万元，支出决算为 126.49 万元，完成年初预算的 100 %。
2.项目（类） 18.89 万元，年初预算为 8.4 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 224.88 %，主要是增加了办公场所维修费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.49 万元，其中：
人员经费 110.53 万元，主要包括：基本工资3.139万元、津贴补贴20.07万元、奖金7.87万元、伙食补助费3.33万元、绩效工资18.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.06万元、职工基本医疗保险缴费5.92万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金11.48万元。
公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费0.82万元、水费0.5万元、电费0.55万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.4万元、差旅费2.33万元、维修(护)费0.95万元、租赁费0.2万元、公务接待费1.45万元、劳务费0.53万元、其他交通费用5.3万元、其他商品和服务支出0.1万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.45 万元，完成预算的 41.43 %。决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，压减开支； 二是严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.无因公出国(境)费预算和支出
2.无公务用车购置及运行费支出
3.公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 4.143 %，比年初预算减少 2.05 万元，和2022年支出相比减少1.92万元，下降43%。主要原因是一是落实过紧日子要求，压减开支； 二是严控“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出 1.45 万元，接待对象主要是外县市和乡镇调研、交流学习人员，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组 16 个， 115 人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
县委政研室2023 年度机关运行经费支出15.96 万元，主要支出包括：办公费2.4万元、印刷费0.82万元、水费0.5万元、电费0.55万元、邮电费0.43万元、物业管理费0.4万元、差旅费2.33万元、维修(护)费0.95万元、租赁费0.2万元、公务接待费1.45万元、劳务费0.53万元、其他交通费用5.3万元、其他商品和服务支出0.1万元。决算和年初预算数无变化。
十一、政府采购支出说明
县委政研室2023年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，县委政研室无车辆；无价值 100 万元以上专用设备 。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金18.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。同时，对本部门2023年度整体支出开展了预算绩效自评，从评价情况来看，能够严格按照2023年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
调研工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.4万元，执行数为18.89万元，完成预算224.88％。增加原因是当年增加了办公场所维修费。主要产出和效益：1.对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的1-5次重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。完成12期《调查研究》刊物编辑发行工作。举办1-2次调研工作座谈会和研讨会；2.搞好县委全面深化改革委员会的日常工作，完成各项改革工作任务，完成1-5次改革调研活动，完成6期《改革动态》刊物编辑发行工作。举办3次改革工作座谈会和研讨会；3.搞好县委财经委员会的日常工作，完成各项工作任务，完成1-5次财经调研活动。举办2次财经工作座谈和研讨会。发现的问题：绩效监控工作还需要加强，要更加科学合理设置绩效指标和指标值。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况
加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
一、2023年度县委政研室整体绩效评价自评表
单位名称 | 中共南漳县委政策研究室 | ||||||
基本支出总额 | 126.49万元 | 项目支出总额 | 18.89万元 | ||||
年度目标： | 1.开展1-5次重大问题调查研究，完成12期《调查研究》刊物编辑发行，举办1-2次调研工作座谈会和研讨会。国家、省、市刊物发表调研文章20篇；调研课题完成5项。 2.完成1-5次改革调研活动，完成12期《改革动态》刊物编辑发行工作，举办1-2次改革工作调研座谈会和研讨会； 3.完成1-5次财经调研活动，举办2次财经工作座谈会和研讨会； | ||||||
年度绩效指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）
| ||
公用经费控制 | 公用经费空置率 | 定量指标 | 零空置 | 零空置 | |||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 定量指标 | 100% | 100% | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ||||||
“三公”经费变动率 | 定量指标 | 3.5万元 | 1.45万元 | ||||
战略管理 | 中长期规划相符性 | 定性指标 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | |||
工作计划健全性 | 定性指标 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 定性指标 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | |||
预算编制合理性 | 定性指标 | 有保障、无交叉重复 | 有保障、无交叉重复 | ||||
立项规范性 | 定性指标 | 规范 | 规范 | ||||
预算调整率 | 定量指标 | 0 | 0 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 定量指标 | 100% | 100% | |||
结转结余率 | 定量指标 | 0 | 0 | ||||
政府采购执行率 | 定性指标 | 100% | 100% | ||||
非税收入预算完成率 | |||||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | ||||
绩效目标合理性 | 设置目标依据充分 | 设置目标依据充分 | |||||
绩效监控开展率 | 100% | 100% | |||||
绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | |||||
评价结果应用率 | 100% | 100% | |||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | ||||
会计核算规范性 | 规范 | 规范 | |||||
资金使用合规性 | 规范 | 规范 | |||||
履职效能 | 核心业务产出1 | 调研文章发表数量 | 20篇 | 20篇 | |||
核心业务产出2 | 调研成果获奖数量 | 5篇 | 5篇 | ||||
核心业务产出3 | 调研课题完结数量 | 100% | 100% | ||||
社会效应 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | 为全县工作发挥“智囊团”作用，为县委提出建议和意见 | 100% | 100% | ||||
生态效益 | 节约能源 | 长期 | 长期 | ||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | |||||
行政管理体制改革成效 | |||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 95% | 98% | ||||
干部队伍体系建设规划情况 | ≥99% | ≥99% | |||||
高学历、高层次人才储备率 | 95% | 95% | |||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 95% | 98% | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 领导满意率 | 95% | 98% | |||
联系部门满意度 | 服务对象满意率 | 95% | 98% | ||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 本年度各项指标基本达到年初设定目标。 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.加强项目支出管理，设置客观实际的绩效考核指标，提高资金使用效率。2。是强化资金管理，实行事中监控、事后问责，将绩效管理结果有效运用在部门预算编制中。 | ||||||
二、2023年度调研工作项目绩效评表
项目名称 | 调研工作经费 | ||||||||
主管部门 | 项目实施单位 | 县委政研室 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、本级专项 £ 3、上级转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 £ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）
| ||||||
年度财政资金总额 | 8.4万元 | 18.89万元 | 224.88% | ||||||
年度绩效目标1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 调研文章发表 | 20篇 | 25篇 | |||||
数量指标 | 专刊编辑数量 | 12期 | 12期 | ||||||
质量指标 | 调研成果获奖数 | 5 | 5 | ||||||
质量指标 | 领导批示圈阅数 | 10次 | 15次 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为全县工作发挥“智囊团”作用，为县委提出建议和意见 | 5条 | 8条 | |||||
改革工作 | 改革工作全市位次 | 前3位 | 优秀等次 | ||||||
生态效益 指标 | 节约能源 | 长期 | 长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 领导和群众满意率 | 95% | 98% | |||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 项目经费支出增加原因是：2023年度增加了办公楼场所维修费。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 1.加强项目支出管理，设置客观实际的绩效考核指标，提高资金使用效率。2。是强化资金管理，实行事中监控、事后问责，将绩效管理结果有效运用在部门预算编制中。 | ||||||||
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