目　录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县委政策研究室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县委政策研究室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责：（一）承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（二）围绕党的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。

（三）承担县委全面深化改革和财经委员会的日常工作。

（四）承担南漳县规划委员会的日常工作。

二、机构设置情况：内设调研股、改革股、财经股、综合股

从单位构成看，南漳县委政研室决算由实行独立核算的南漳县委政研室本级决算和0　个下属单位决算组成。

纳入南漳县委政研室2024年度部门决算编制范围的预算单位包括：南漳县委政研室（本级）

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、 　财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为148.25　万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2.87万元，增长1.97　％，主要原因是人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计148.25　万元，与2023年度相比，收入合计增加2.87　万元，增长1.97　％。其中：财政拨款收入145.25万元，占本年收入97.98　％；其他收入3　万元，占本年收入2.02　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计148.25万元，与2023年度相比，支出合计增加2.87万元，增长1.97％。其中：基本支出140.1万元，占本年支出94.5％；项目支出8.15万元，占本年支出5.5％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为145.25万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.13万元，下降0.08％。主要原因是公用经费压缩。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入145.25万元，比2023年度决算数减少0.13万元。减少主要原因是公用经费压缩。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.25万元，占本年支出合计的97.98　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.13万元，下降0.08％。主要原因是公用经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出145.25万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出137.1万元，占94.4％。主要是用于：人员经费104.4万元，主要包括：基本工资30.27万元、津贴补贴17.97万元、奖金9.95万元、绩效工资16.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.07万元、职业年金5.04万元、职工基本医疗保险缴费5.53万元、住房公积金8.92万元。

公用经费32.7万元，主要包括：办公费1.84万元、印刷费2万元、水费0.13万元、电费0.99万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.89万元、维修（护）费10万元、租赁费1.12万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.84万元、工会经费2.27万元、其他交通费用5.42万元、其他商品和服务支出4.19万元。

2．项目（类）8.15万元，占5.6％。主要是用于办公费、差旅费、印刷费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为145.25万元，完成年初预算的100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为137.1万元，支出决算为137.1万元，完成年初预算的100％，支出决算数一致。

2．调研工作项目。年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100％，支出决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.1万元，其中：

人员经费104.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费32.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.5万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的3.2％。较上年减少2.42　万元，下降96.8　％。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，压减开支。二是严控“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，压减开支。二是严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0％。和上年无变化。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0　万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；和上年无变化。

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出0万元，

3．公务接待费全年预算为2.5万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的3.2％，较上年减少2.42　万元，下降9.68　％。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，压减开支。二是严控“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待对象主要是乡镇调研、交流学习人员，主要是开展调研工作。2024年共接待国内来访团组3个，10人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

县委政研室2024年度机关运行经费支出32.7万元，主要支出包括：办公费1.84万元、印刷费2万元、水费0.13万元、电费0.99万元、邮电费0.45万元、物业管理费0.48万元、差旅费1.89万元、维修（护）费10万元、租赁费1.12万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.84万元、工会经费2.27万元、其他交通费用5.42万元、其他商品和服务支出4.19万元。决算和年初预算数无变化。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。同时，对本部门2024年度整体支出开展了预算绩效自评，从评价情况来看，能够严格按照2024年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

调研工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.15万元，执行数为8.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：主要产出和效益：1．对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的1－5次重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。完成12期《调查研究》刊物编辑发行工作。举办1－2次调研工作座谈会和研讨会；2．搞好县委全面深化改革委员会的日常工作，完成各项改革工作任务，完成1－5次改革调研活动，完成6期《改革动态》刊物编辑发行工作。举办3次改革工作座谈会和研讨会；3．搞好县委财经委员会的日常工作，完成各项工作任务，完成1－5次财经调研活动。举办2次财经工作座谈和研讨会。发现的问题：绩效监控工作还需要加强，要更加科学合理设置绩效指标和指标值。

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024年度南漳县委政策研究室整体绩效评价自评表

二、2024年度调研工作项目绩效评价自评表