南漳县委政研室 2025年部门预算目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县委政研室概况

一、主要职责：主要职责是承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见；同时承担县委全面深化改革和县委财经委员会办公室、规划委员会办公室的日常工作。

二、部门机构：南漳县委政研室设调研股、改革股、财经股、综合股和1个规划研究中心。

三、部门预算单位构成：南漳县委政研室预算编报单位：南漳县委政研室本级和南漳县规划研究中心共计2个单位。在职11人，无退休人员。

第二部分

南漳县委政研室2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明：2025年部门预算收入211.9万元，其中财政拨款收入200.58万元,其他收入11.32万元。2025年部门预算支出211.9万元，其中工资福利支出113.95万元，养老保险金15.43万元，职业年金7.71万元，医疗保险费8.2万元，公积金13.65万元，商品和服务支出34.56万元,其中财政拨款支出23.24万元，其他收入11.32万元。项目支出18.4万元。2025年收入和支出上年同期对比增加72.28万元，增加原因是一是人员增加，二是新成立了规划研究中心，三是增加了专项工作经费。

二、部门预算收入情况说明: 2025年部门预算收入211.9万元。其中：财政拨款收入200.58万元，占比94.66%，其他收入11.32万元，占比5.34%。

三、部门预算支出情况说明：2025年预算支出211.9万元，其中：基本支出193.5万元，占比91.32%，项目支出18.4万元，占比8.68%。

四、预算收支增减变化情况：2025年部门预算收入211.9万元。2025年部门预算支出211.9万元。2025年收入和支出上年同期对比增加72.28万元，增加原因是一是人员增加，二是新成立了规划研究中心，三是增加了专项工作经费。

五、财政拨款收支预算情况说明：2025年部门预算收入200.58万元，2025年预算支出200.58万元，其中：基本支出182.18万元，占比90.83%，项目支出18.4万元，占比9.17%。

六、一般公共预算支出情况说明：2025年预算支出211.9万元，其中：基本支出193.5万元，占比91.32%，项目支出18.4万元，占比8.68%。

七、一般公共预算基本支出情况说明：2025年部门预算收入211.9万元，其中财政拨款收入200.58万元,其他收入11.32万元。2025年部门预算支出211.9万元，其中工资福利支出113.95万元，养老保险金15.43万元，职业年金7.71万元，医疗保险费8.2万元，公积金13.65万元，商品和服务支出34.56万元,其中财政拨款支出23.24万元，其他收入11.32万元。项目支出18.4万元。2025年收入和支出上年同期对比增加72.28万元，增加原因是一是人员增加，二是新成立了规划研究中心，三是增加了专项工作经费。

八、政府性基金预算支出情况说明：无 

九、“三公”经费预算情况说明：2025年预算“三公”经费3万元（公用经费预算1.5万元，项目经费预算2万），与上年预算支出增加3.4万元，无公务用车和出国出境费用。 

十、政府采购预算安排情况说明：无 

十一、机关运行经费安排情况说明：2025年预算34.56万元（财政拨款安排23.24万元，其他收入安排11.32万元），其中办公费13.4万元，印刷费2万元，水电费1.5万元，邮电费0.6万元，物业费1万，差旅费2.5万元，维修费0.5万元，公务接待费1.5万元，劳务费0.4万元，工会经费2万，其他交通费7.12万元，其他商品和服务支出2万元。

十二、国有资产占用情况说明：无 

十三、预算绩效情况说明 ：2025年县委政研室预算绩效目标：开展5次重点问题调查研究，完成12期《调查研究》12期《改革动态》刊物编辑发行，国家、省、市刊物上发表调研文章20篇以上，调研课题完成5项，举办1-5次改革财经调研工作座谈会；围绕县委中心工作开展全县“十五五”规划、国土空间规划城市体检、控制性详细规划、村庄规划、历史文化名城和历史文化街区保护规划、风景名胜区规划、专项规划等7次编制研究；6次县委规划委员会、3次专家评审会、3次专家培训会；3次专题规划项目调研工作。

预算绩效主要分为以下几个方面来考核1.项目是否具有较强的合规性、相关性和针对性。2.项目是否避免了影响项目效果或效率的重大缺陷。3.项目支出能否有效用于项目目标和项目受益人。4.项目的前期准备是否充分。5.项目是否有明确的实施计划。6.项目的绩效指标体系是否完整。7.项目预算申请是否全面、规范。8.项目实施中是否存在风险控制和跟踪管理。9.项目预期结果能否实现。严格依规进行，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照管理制度和财政的有关规定执行，使用科目合理，程序合法，确保项目的顺利完成，不存在违规违法的问题。绩效评价在年末决算时根据支出的科目进行评价，对照绩效评价的内容逐项评价，并进行自我打分，

十四、政府债务情况说明 ：无

第三部分

名词解释。1、行政运行工资福利（编码2013101），主要用于在职人员的工资福利支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费（编码2080505），主要用于系统在职人员的养老保险缴费支出。

3、医疗保险（编码2101101），主要用于系统在职人员的医疗保险缴费支出。

4、住房公积金（编码2210201），主要用于系统在职人员的住房公积金支出。

5、商品和服务（编码302）。主要用于单位运转的日常经费支出。

6、调研工作专项经费（编码2013102）。县委政研室为组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，以及县委改革委员会办公室和财经委员会办公室的日常工作开展时支出。

7、规划研究经费（编码2013102）。加强对全县规划工作的领导，促进经济社会发展战略与空间发展布局相适应、相统一。

第四部分

南漳县委政研室2025年部门预算表和绩效目标表

南漳县委政研室部门预算公开表（汇总）.xls

南漳县委政研室2025年绩效目标申报表（调研工作经费）.docx

南漳县委政研室2025年绩效目标申报表(规划研究经费).docx

南漳县委政研室2025年度部门整体目标绩效申报表.xlsx