南漳规划研究中心2025年单位预算目录

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县规划研究中心概况

一、主要职责：负责县规划领导小组和县规划领导小组办公室议题收集、会议筹备、纪要起草、资料归档等工作；协助县规划领导小组办公室制定出台县级规划实施配套政策措施；负责对县级规划实施情况开展动态监测、评估和督导；承担县规划领导小组、县规划领导小组办公室交办的其他工作和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构：南漳县规划研究中心核定为公益一类事业单位。

三、部门预算单位构成：核定事业编制人员3人，现有在职事业人员2人，无离退休人员。

第二部分

南漳县规划研究中心2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明：2025年部门预算收入30.3万元，其中财政拨款收入27.78万元,其他收入2.52万元。2025年部门预算支出30.3万元，其中工资福利支出17.84万元，养老保险金2.42万元，职业年金1.21万元，医疗保险费1.29万元，公积金2.14万元，商品和服务支出5.4万元,其中财政拨款支出2.88万元，其他收入2.52万元。

二、部门预算收入情况说明: 2025年部门预算收入30.3万元。其中：财政拨款收入27.78万元，占比91.68%，其他收入2.52万元，占比8.32%。

三、部门预算支出情况说明：2025年预算支出30.3万元，其中：基本支出30.3万元，占比100%。

四、预算收支增减变化情况：2025年部门预算收入3.03万元。2025年部门预算支出30.3万元，规划研究中心是2024年5月份新成立单位，2024年没有纳入财政预算，无对比。

五、财政拨款收支预算情况说明：2025年部门预算收入27.78万元，2025年预算支出27.78万元，其中：基本支出27.78万元，占比100%。

六、一般公共预算支出情况说明：2025年预算支出30.3万元，其中：基本支出3.03万元，占比100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明：2025年部门预算收入30.3万元，其中财政拨款收入27.78万元,其他收入2.52万元。2025年部门预算支出30.3万元，其中工资福利支出17.84万元，养老保险金2.42万元，职业年金1.21万元，医疗保险费1.29万元，公积金2.14万元，商品和服务支出5.4万元,其中财政拨款支出2.88万元，其他收入2.52万元。

八、政府性基金预算支出情况说明：无 

九、“三公”经费预算情况说明：2025年预算公务接待费0万元、公务用车0万元和出国出境0万元。 

十、政府采购预算安排情况说明：政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明：2025年预算5.4万元（财政拨款安排2.88万元，其他收入安排2.52万元），其中办公费5.4万元。

十二、国有资产占用情况说明：无 国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明 ：2025年规划研究中心预算绩效目标：围绕县委中心工作开展全县“十五五”规划、国土空间规划城市体检、控制性详细规划、村庄规划、历史文化名城和历史文化街区保护规划、风景名胜区规划、专项规划等7次编制研究；6次县委规划委员会、3次专家评审会、3次专家培训会；3次专题规划项目调研工作。 

十四、政府债务情况说明 ：无政府债务。

第三部分

名词解释。1、行政运行工资福利（编码2013101），主要用于在职人员的工资福利支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费（编码2080505），主要用于系统在职人员的养老保险缴费支出。

3、医疗保险（编码2101101），主要用于系统在职人员的医疗保险缴费支出。

4、住房公积金（编码2210201），主要用于系统在职人员的住房公积金支出。

5、商品和服务（编码302），主要用于单位运转的日常经费支出。

第四部分

南漳县规划研究中心2025年部门预算表

南漳县规划研究中心部门预算公开表（中心）.xls