目  录

第一部分 南漳县环境卫生服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分 南漳县环境卫生服务中心2025年预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明　

二、2025年财政拨款收支情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分 名词解释　

第四部分 南漳县环境卫生服务中心2025年预算表和绩效申报表

第一部分　

南漳县环境卫生服务中心概况

一、主要职责

为城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设运营与维护；城市环境卫生监督与作业管理；城市环境卫生监督与作业管理；建筑物外观管理；交通工具密闲运输与外观清洁管理。建筑渣土处置管理；承担清扫清运、保洁等环卫作业服务。

二、机构设置

南漳县环境卫生服务中心是公益二类全额拨款事业单位。核定事业单位编制72名。内设征管股、渣土股、清运股、公用设施股、监察股、督查股、财务室、办公室。

第二部分

南漳县环境卫生服务中心2025年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县环境卫生服务中心2025年预算的编制实行综合预算制度，即环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入2931.71万元、其他收入60.48万元；支出包括：城乡社区支出2724.44万元、社会保障和就业支出200.45万元、卫生健康支出25.72万元、住房保障支出41.58万元；南漳县环境卫生服务中心2025年收支总预算2992.19万元，2024年收支总预算2958.52，同比增加1.1％。

二、预算收入情况说明　

2025年环境卫生服务中心预算收入为2992.19万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）2931.71万元，占比98％，其他收入60.48万元，占比2％．

三、预算支出情况说明　

2025年环境卫生服务中心预算支出2992.19万元，其中：基本支出751.91万元，占比25％，项目支出2240.28万元，占比75％。

四、预算收支增减变化情况

2025年环境卫生服务中心预算收支2992.19万元，2024年预算收支2958.52万元。同比增长1.1％。

五、财政拨款收支预算情况说明　

2025年环境卫生服务中心财政拨款的收支为2451.39万元，其中：基本支出691.43万元，占比28.2％，项目支出2240.28万元，占比71.8％。

六、一般公共预算支出情况说明　

2025年环境卫生服务中心社会保障和就业支出基本支出200.45万元，卫生健康支出基本支出25.72万元，城乡社区支出2724.44万元，住房保障支出基本支出41.58万元。其中：基本支出691.43万元，占比28.2％，项目支出2240.28万元，占比71.8％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

2025年环境卫生服务中心基本支出691.43万元，其中：社会保障和就业支出基本支出200.45万元，占比29％；卫生健康支出基本支出25.72万元，占比3.7％；城乡社区支出423.68万元，占比61.3％；住房保障支出基本支出41.58万元，占比6％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

无

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年环境卫生服务中心“三公”经费预算为1.04万元，2024年为1.1万元，同比减少5.5％。其中公务接待费1.04万元，2024年为1.1万元，同比减少5.5％，无公务车运行及购置费。减少原因是根据政策要求，坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出，厉行节约，确保三公经费各项要求落到实处。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《关于印发湖北省政府采购目录及标准（2025年版）的通知》要求，2025年编制政府采购预算1890.28万元，与上年持平，主要是政府购买服务。

其中：货物类采购预算为　110万元，主要是车辆，办公设备等支出；服务类采购预算为　1780.28万元，主要是车辆保险服务，审计、绩效评价等委托第三方机构服务，道路清扫保洁政府购买服务等支出；无工程类政府采购。

十一、机关运行经费安排情况说明　

我单位为县城市管理执法局下属二级事业单位，无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明　

2025年年初资产总计858.78万元，其中：流动资产169.67万元，非流动资产689.11万元。

十三、预算绩效情况说明　

本年度环境卫生服务中心积极组织编报绩效目标，认真开展财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，抓好年度预算执行，我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作。

十四、政府债务情况说明　

无

第三部分

名词解释：

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因工出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，至单位公务用车购置及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类（含外宾接待）支出。

政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

机关事业单位基本养老保险缴费支出为单位职工事业单位机关养老支出，事业单位医疗为单位医保缴费支出，城乡社区环境卫生支出是日常公用经费及人员经费、项目经费支出，住房公积金为单位职工缴纳的公积金。

第四部分

2024年部门预算表

项目绩效申报表