目　　　　录

第一部分县城市管理执法局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　　2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分县城市管理执法局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策；参与起草全县城市管理和城市管理综合执法的地方性法规草案、政府规章草案及相关政策措施、行业标准和规范，经批准后组织实施。

（二）组织编制全县城市管理发展规划、工作计划、实施方案和考校标准，经县人民政府批准后组织实施；会同城市规划等部门组织编制城市道路、排水、防汛、路灯、市容环境卫生和园林绿化等专项规划并组织实施；指挥、协调、监督县相关部门开展城市综合管理工作并组织实施相关考核；对于不接受指挥调度、不履行或者不正确履行职责的相关部门，向监察机关提出责任追究建议。

（三）负责拟定城市管理综合执法、城市环境综合整治、市政设施维修养护、市容环境卫生作业、园林绿化管护的年度资金使用计划，经县政府审批后组织实施和监督管理；负责与城市管理相关的行业统计工作；负责依法组织征收本系统行政事业性费用。

（四）负责城市管理综合执法工作的组织、协调、监督、检查；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责全县城市管理行政执法督察、城管执法队伍的集中培训管理和考核工作；根据国务院和省政府授权，在组织指挥跨区域综合执法和开展重大复杂案件查处时，行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及其他部门与城市管理密切相关的部分行政处罚权。可以实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（五）负责城市园林绿化的规划编制、统筹建设、综合协调等工作。会同自然资源和规划部门编制城市规划区绿地统规划，并参与城市规划区公共绿化用地、绿线的划定；负责公园、广场和城市绿地的管理，制定行业管理标准，并组织实施；负责全县（城市建成区）园林绿地行业、园林绿化市场、园林企业的管理及技术指导；负责城市古树名木的保护管理和城市园林绿化监管，组织指导全县园林城市创建工作；负责城市新建绿地基础设施的建设工作和新建（扩建、改建）项目配套绿化工程竣工验收方案的审核，并对实施过程进行监督。

（六）负责统筹协调指导城市道路、桥梁、隧道、地上地下管廊、排水、管网、路灯、绿道、公园、游园广场等市政设施的维护和管理工作；负责城市停车场的建设、维护和管理工作；负责城市防洪排涝的组织实施工作；负责城市管网建设系统一管理；负责市政道路范围内各类管线建设的监督管理；负责编制城市供水、排水、燃气、热力、电力、电信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划和年度建设计划并监督实施。

（七）负责城市环境卫生行业管理工作；负责垃圾处理设施的建设与管理；负责城市道路清扫保洁检查督办工作；负责环卫基础设施管理；负责城区建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的收运处置管理工作；负责环卫企业资质管理；负责环境卫生作业市场的培育、监督与管理工作。

（八）参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究方案审查和竣工验收等工作；负责相关基础设施移交管理工作。

（九）负责制定城市容貌标准，并监督执行；负责城市景观灯饰亮化标准的制定和管理工作；负责城市环境综合整治“门前三包”的组织协调和检查督办工作；负责协调卫生健康市场监督、公安、住建、自然资源和规划、生态环保等部门有关城市环境综合管理与整治方面的关系。

（十）负责数字化城市管理信息系统建设工作；负责城市管理　12319　联动信息服务工作，组织、检查和督办城市管理方面市民投诉的落实。

（十一）负责县级城市管理有关行政赔偿和行政诉讼工作。

（十二）开展城市管理宣传教育，提高市民文明卫生素质。

（十三）负责城区、开发区城市管理工作的监督、检查、考核工作。根据县政府授权，指导并考核镇（区）、社区城市管理综合执法、市政设施、市容环境卫生、园林绿化行业管理工作。

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县城市管理执法局本级决算由实行独立核算的本级决算单位组成。

县城市管理执法局设六个内设机构：

（一）办公室（信访股）。负责机关日常运转；承担信息安全、保密、信访、综治、政务公开等工作；负责人大建议和政协提案办理等工作；负责后勤保障、计财装备和统计工作；负责离退休干部工作；负责机关和所属单位的机构编制管理、人事管理、劳动工资、政治教育、党建群团、党风廉政建设工作。按照干部管理权限做好干部的考核考察、培养、任用工作；负责专业技术职务评审工作。负责城市管理信息系统建设，对采集、上报信息进行汇总、统计和对比分析；负责城市管理信息监督和指挥协调工作，受理1234平台城市管理执法方面的举报、投诉、复核、回复，承办上级督办、批示件办理工作。

（二）　查违办。承担县违法建筑综合治理工作领导小组办公室日常具体事务，统筹协调全县防控和查处违法建设工作。

（三）市容秩序管理股。负责全县市容秩序行业管理，城市容貌管理标准并组织实施；负责城市市容秩序管理类行政执法工作的组织协调和指导；负责镇（区）、开发区市容秩序管理工作的业务指导、组织协调和监督考核，组织拟订户外广告、门店招牌设置的规划和技术规范；负责城市大型户外广告设施设置的监督管理工作；负责组织开展市容专项整治、综合整治、立面整治等工作；负责广场举办活动的审批、协调等相关工作；负责户外广告、景观灯饰、门面招牌、横幅布标的管理工作：组织拟订户外广告、景观灯饰、门面招牌设置的规规划和技术规范；负责户外广告设置和张贴、张挂宣传品的审批工作；负责审核城区景观灯饰设施的设置方案并指导实施；负责协调、处理户外广告、景观灯饰和门面招牌管理中的综合性问题。

（四）环境卫生管理股。负责全县环境卫生行业管理，拟订城市环境卫生管理标准并组织实施；负责镇（区）、开发区环境卫生工作的业务指导、组织协调、监督考核；负责编制城区环境卫生专项规划并组织实施；负责城市生活垃圾处理场的建设和管理；负责全县市容环卫企业资质管理；负责城市环卫作业市场化运营的招标、监管；负责城市从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务的审批，环卫设施的迁移、拆除封闭的许可，建筑垃圾处置核准及管理工作；负责组织征收城市生活垃圾处理费，制定相关征收办法。

（五）政策法规股。负责城市管理行政执法工作规范性文件的起草、审查和报批工作；负责城市管理行政执法系统的法制建设和普法教育工作；负责行政复议案件的受理、审理工作；负责行政诉讼工作；负责城市管理行政执法文书的规范使用和监督检查工作；负责城市管理重要案件行政处罚案件的审查审核工作；负责对城市管理行政处罚案件的办理、备案、监督检查、考核。

（六）公用事业管理股。负责城市道路临时占用许可管理工作；依据国家、省有关法规和规章负责城市道路占用费的征收工作；负责城区道路设置的停车场（城区临时停车场）建设管理工作；负责疏导点设置审批管理工作；负责机动车、非机动车停放点设置和审批、管理工作。负责协调指导城市道路排水、桥涵、照明、泵站、管廊等市政设施的维护和管理以及城市亮化美化工作；具体负责市政管理类行政执法活动的统一指挥、指导和组织协调；研究拟订全县城市公用事业发展规划；监督执行城市公用事业政策法规和技术标准；负责拟订城市绿地管理标准并组织实施；负责园林绿化管理类行政执法活动的统一指挥、指导和组织协调；编制和实施园林绿化发展计划；指导园林绿化新成果、新技术推广应用；组织风景名胜区资源调查评价和风景名胜区的审核报批，指导风景名胜区保护、规划、建设和管理工作；依据行业标准拟订广场（游园）管理标准并监督实施；负责公园、广场举办相关活动的审核、协调等工作；负责公园、广场的安全生产管理。

南漳县城市管理执法局机关行政编制为11名．其中：设局长1名、副局长2名，内设机构股级领导职数7名（含离退休干部股股长1名）。

第二部分2024年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2605.05万元。与2023年度1217.88万元相比，收、支总计各增加1387.17万元，增加113　　％，主要原因是2023年度财政资金紧，2023年专项债券支出69.56万元，2024年支出263.39万元；2024年新增预算项目餐厨垃圾处理经费427.05万元、万山路提档升级工程397.15万元等。

二、收入决算情况说明

2024度收入合计2605.05万元，与2023年度1217.88万元相比，收入合计增加1387.17万元，增加113　％，主要原因是2023年度财政资金紧，2023年专项债券支出69.56万元，2024年支出263.39万元；2024年新增预算项目餐厨垃圾处理经费427.05万元、万山路提档升级工程397.15万元等。

其中：财政拨款收入2599.98万元，占本年收入99.81％；上级补助收入　0.00　万元，占本年收入0.00％；事业收入0.00　　　万元，占本年收入0.00％；经营收入0.00万元，占本年收入0.00％；附属单位上缴收入　0.00万元，占本年收入　0.00　％；其他收入　5.08万元，占本年收入　0.19％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2605.05万元，与2023年度1217.88万元相比，支出合计增加1387.17万元，增加113　％，主要原因是2023年度财政资金紧，2023年专项债券支出69.56万元，2024年支出263.39万元；2024年新增预算项目餐厨垃圾处理经费427.05万元、万山路提档升级工程397.15万元等。

其中：基本支出334.36万元，占本年支出12.84％；项目支出2270.69万元，占本年支出87.16％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00％；经营支出0.00万元，占本年支出0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2599.97万元。与2023年度1217.88万元相比，财政拨款收、支总计各增加1382.09万元，增加　113　％。主要原因是2023年度财政资金紧，2023年专项债券支出69.56万元，2024年支出263.39万元；2024年新增预算项目餐厨垃圾处理经费427.05万元、万山路提档升级工程397.15万元等。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入　　　　1798.44万元，比2023年度决算数1217.88万元，增加580.56万元，增加47.67％，主要原因是2023年度财政资金紧张，拨款项目较少，2024年新增预算项目餐厨垃圾处理经费427.05万元。政府性基金预算财政拨款收入801.54万元，比2023年度决算数增加　801.54　万元。主要原因是2024年财政局政府性基金拨款增加，主要是城市基础设施配套支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数增加（减少）0.00万元。增加（减少）主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1798.44万元，占本年支出合计的69.04％。与2023年度1217.88万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.56万元，增长78.06％。主要原因是2023年度财政资金紧张，拨款项目较少，2024年新增预算项目餐厨垃圾处理经费427.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1798.44万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出20.55万元，占1.14％。主要用于单位机关养老金及职业年金缴费支出。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗7.22万元，占0.4　％。主要是用于单位医保金缴费支出。

3．　节能环保支出（类）污染防治支出214万元，占11.9％，主要是餐厨垃圾处理经费追加预算。

4．社会保障和就业支出（类）行政运行及城乡社区支出（类）1544.04万元，占85.85％。主要是用于单位人员工资、奖金、日常公用经费及项目支出。

5．住房保障支出（类）12.62万元，占0.70％。主要是用于单位住房公积金的单位部分缴费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1058.35万元，支出决算1798.44万元，完成年初预算的169.92％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为13.6万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的101％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：养老金正常上涨。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，支出决算数等于年初预算数。

3．社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算6.4万元，支出决算0万元，原因是：该资金为退休人员的退休统筹待遇，划转至人社局由人社局代发。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算7.22万元，支出决算为7.22万元，完成预算的100％，支出决算数等于年初预算数

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.79万元，支出决算为12.62万元，完成预算的107％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：24年7月调整公积金基数。污染防治

5．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初无预算，支出决算为214万元，主要是餐厨垃圾处理经费项目追加预算。

6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）及社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1012.54万元，支出决算为1544.04万元，完成预算的152.49％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目追加预算，例如万山路提档升级项目、一次性补助经费项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出361.40万元，其中：

人员经费195.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.76万元，支出决算5.76万元，完成预算的100％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是严格落实中央八项规定精神，本着勤俭节约的原则，压减公务接待费用开支严格控制，减少支出，按照财政要求，过好“紧日子”

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％，比预算增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％；其中：

（1）公务用车购置费0.00　万元，完成年初预算的0.00％，比年初预算增加（减少）0.00万元，主要原因是……。本年度购置（更新）公务用车0.00辆。

（2）公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0.00％，比年初预算增加（减少）0.00万元，主要原因是……。主要用于……。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0.00辆。

3．公务接待费支出决算为5.76万元，完成年初预算的100％，比年初预算减少0万元，主要原因是一是严格落实中央八项规定精神，本着勤俭节约的原则，压减公务接待费用开支严格控制，减少支出，按照财政要求，过好“紧日子”。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展．．．．工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是．．．．．．。

国内公务接待支出5.76万元，接待对象主要是周围县市城管执法局、各乡镇环卫所及城建所，主要是开展城市管理交流、垃圾压缩站建设工作。2024年共接待国内来访团组66个，447人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入801.54万元，本年支出801.54万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：城市基础设施配套费安排的支出538.15万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出263.39万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本单位2024年度机关运行经费支出　116.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数29.8万元增加86.87万元，增长291.5％。主要原因是：我单位水电费支出较大13.78万元；每年需支付电信公司办公楼网络邮电费7万元；工会经费11.46万元；日常需支付律师费、广告制作、体检之类的劳务费委托业务费23.76万元等保障单位正常运用的支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额　163.41万元，其中：政府采购货物支出1.0万元、政府采购工程支出35　万元、政府采购服务支出127.41　万元。授予中小企业合同金额163.41万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额163.41　万元，占政府采购支出总额的100％。其中：

政府采购货物支出1.0万元，主要为：购买新增人员制服；

政府采购工程支出35万元，主要为：全县镇区22个垃圾压缩站保养维修费用；

政府采购服务支出127.41万元，主要为：建筑垃圾污染防治工作规划编制、城区雨污管网覆盖空白区及易涝点雨污管网改造项目审计费、智慧停车“一张网”建设、特许经营权运营评价、车辆保险及车辆维修。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年　12月31日，单位共有车辆　19辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0辆、主要领导干部用车0　辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车1　辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是环卫垃圾作业车；单位价值　100　万元以上专用设备0　台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度年初财政拨款预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1187.7万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分95分及以上，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。《2024年度城市管理执法局本级项目自评表》见附件

1．农村生活垃圾治理运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为375.33万元，完成预算107％。主要产出和效益：垃圾转运工作的实施，有效改善城市生态环境、维护城市形象、提高居民的生活和出行环境质量，垃圾转运作业符合人民群众对城市生态环境不断提高的要求，服务我县社会经济发展，是现代城市提供公共服务的基本内容。发现的问题及原因：经费预算金额与实际支出情况有异，预算编制不科学。下一步改进措施：该项目是根据华新垃圾处理量据实结算，应该在每年编制预算前将上一年度华新垃圾处理量进行统计，缩小预算与实际支出的差距。

2．禁违控违拆违经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：2024年持续保持禁违控违拆违高压态势，突出“规划红线”主体地位不动摇，认真贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》，强力实施违建“零容忍”、处理“零积案”、问责“零死角”的“三零行动”，提升执法效能。2024年，共拆除违法建设21处，拆除面积2631.74平方米。发现的问题及原因：部分指标值未达到年初预算目标，部分群众对于拆除违法建设不理解，不清楚政策。下一步改进措施：突出城管执法责任主体，压实职能部门的执法职能和镇村（社区）的属地责任，加大查处打击力度，同时也要积极向群众普及政策，深入开展“二拆二增”专项行动（拆违建、拆围墙、增绿化、增空间）。

3．清障车清扫车运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元（其中3万划转二级单位），完成预算100％。主要产出和效益：根据城市管理工作需要，对城区道路实行机械化作业。针对城区车辆乱停乱放，清障车及时清除违章车辆，改善城市生态环境、维护城市形象、提高居民的生活和出行环境质量，2024年规范车辆停放秩序共计19000余次，劝离违停车辆10000余辆，抓拍静态违停车辆13000余辆。发现的问题及原因：精细管理水平还需要提升，虽然实施了城管网格化管理，推行了“定人定岗定责”工作模式，但是偶尔有部分街区的“盲点”还没彻底消除。下一步改进措施：实行标准化、无缝化、网格化管理，整治提力度，对于路边乱停乱放车辆，及时告知车主，同时也要多增停车位，合理勘划停车位，优化老城区停车场布局，减少乱停乱放妨碍交通现象。

4．飞扬撒漏治理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元（其中3万划转二级单位），完成预算100％。主要产出和效益：我局牵头组织公安交警、交通运营、城管等部门，并抽调了30名执法人员开展专项治理，24小时坚守岗位，实施全县域、全方位的整治。发现的问题及原因：经费预算金额与实际支出情况偏差较大，预算编制不科学，预算金额不足以支持实际支出。下一步改进措施：积极统计该项目所需要经费，及时向县政府申请专项经费，确保飞扬撒漏专班正常运行。

5．对附属单位补助经费（非税）绩效自评综述：项目全年预算数为134.6万元，执行数为4.58万元，完成预算3％。主要产出和效益：2024年我单位非税收入为17.02万元，统筹后剩余11.9万元，其中一部分弥补工资指标。发现的问题及原因：预算金额与实际支出情况偏差较大，预算编制不科学。下一步改进措施：合理编制我单位非税收入，根据上一年实际非税收入情况编制下一年的非税收入，确保收入编制合理科学。

6．南漳县城乡垃圾处理设施建设项目专项债券资金绩效自评综述：项目全年预算数为335.12万元，执行数为263.39万元，完成预算79％。主要产出和效益：建设乡镇垃圾压缩站设施，及时将乡镇垃圾进行处理，清运率、无害化处理率均达到100％，垃圾分类普及率达100％，分类覆盖率60％以上。发现的问题及原因：部分乡镇垃圾压缩站建设进度较慢，不能及时保障乡镇居民垃圾清运处理的需求。下一步改进措施：加快项目进程，满足居民生活需求。

7．数字化城管指挥中心运行经费绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元（其中划转二级单位5万元），完成预算100％。主要产出和效益：整合扩展数字化平台，高效运行智慧化城市管理指挥中心，加快构建城市管理“一张图”“一张网”。2024年，城管数字化平台累计办理网上交办案件6000余件，结案率99.43％。发现的问题及原因：预算编制以　“维持现有运行”　为核心，未充分结合城市发展速度与平台功能迭代需求，对未来　1－2　年的平台升级方向缺乏前瞻性规划；同时，未建立经费与平台使用强度（如案件量、数据量、用户数）挂钩的动态调整机制，导致经费投入无法跟上平台业务增长步伐，制约了数字化城管效能的进一步提升。

8．餐厨垃圾处理经费自评综述：项目全年预算数为262.8万元，执行数为476.8万元（追加预算214万元），完成预算100％。主要产出和效益：2024年度无害化处理生活垃圾约3.61万吨，餐厨垃圾约1.04万吨，有效确保了城区生活垃圾无害化处理率保持100％，餐厨垃圾收运处理率达95％以上。发现的问题及原因：预算编制依据为上一年度垃圾产生量，未充分结合城市发展规划与人口增长趋势，对处理需求的前瞻性预测不足；同时，未建立经费与处理量挂钩的动态调整机制，导致经费投入无法及时匹配需求增长，影响服务质量。

9．园林城市创建系统设备购置自评综述：项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：依托创建工作，市民出行　“300　米见绿、500　米见园”　的目标进一步实现，绿化环境改善带动周边社区居住舒适度提升，居民对城市生态环境的满意度达　95％，有效提升了市民生活幸福感与归属感。发现的问题及原因：预算编制以　“完成创建阶段性目标”　为导向，未充分考虑创建成果　“长期维护”　需求，对绿地后续管护的持续性、必要性预判不足，导致成果巩固缺乏稳定资金保障，影响了园林城市创建成效的长效性。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件