目　　　　录

第一部分南漳县环境卫生服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县环境卫生服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县环境卫生服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分南漳县环境卫生服务中心概况

一、单位主要职责

为城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理，建筑物外观管理，交通工具密闭运输与外观清洁管理，建筑渣土处置管理，承担清扫清运、保洁等环卫作业服务，落实县城管局安排的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，本单位为南漳县城市管理执法局所属二级预算单位，单位类型为公益二类全额拨款单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，核定事业编制72名。

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表（表格见附件）

二、收入决算表（表格见附件）

三、支出决算表（表格见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（表格见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表格见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表格见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表格见附件）

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表格见附件）

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表格见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为　3107.08　　　万元。与2023年度相比，收、支总计各增加　438.81　　　万元，增长16　　　％，主要原因是项目增加，生活垃圾转运及无害化处理经费比上年增加162万，增加城区环境卫生整体作业经费（背街小巷、“三无小区”）60万，增加城关镇移交公厕管护经费138万。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计　3107.08　　万元，与2023年度相比，收入合计增加438.81　　万元，增长　16　　％。其中：财政拨款收入　3107.08　万元，占本年收入　100　％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3107.08万元，与2023年度相比，支出合计增加438.81万元，增长16％。其中：基本支出709.80万元，占本年支出22.8％；项目支出2397.29万元，占本年支出77.2％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3107.08万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加438.81万元，增长　16％。主要原因是项目增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3107.08万元，比2023年度决算数增加438.81万元。增加主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3107.08万元，占本年支出合计的100　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.81万元，增长16％。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3107.08万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出203.3万元，占6.5％。主要用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金、事业单位离退休支出。

2．卫生健康支出27.09万元，占0.9％。主要用于事业单位医疗。

3．　城乡社区支出2832.31万元，占91.2％，主要用于道路清扫、保洁、垃圾清运、压缩站、公厕、压缩站维修维护、人员经费及日常公用经费等。

4．住房保障支出44.4万元，占1.4％，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2958.52万元，支出决算为3107.08万元，完成年初预算的105％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为199.55万元，支出决算为230.3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：实际缴纳的机关养老保险费随着工资的变化而增加，财政预算不足以支撑本单位缴纳的金额。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.19万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金每月缴纳为虚账，增加4名退休人员职业年金做实金额。

3．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）年初预算为2687.49万元，支出决算为2832.31万元，完成年初预算的105％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出709.80万元，其中：

人员经费641.4万元，主要包括：基本工资112.34万元、津贴补贴14.62万元、奖金172.89万元、绩效工资62.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.88万元、职业年金缴费30.19万元、职工基本医疗保险缴费27.09万元、住房公积金44.4万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费120.23万元、生活补助4.61万元。

公用经费68.4万元，主要包括：办公费5.77万元、水费0.9万元、电费1.68万元、邮电费0.63万元、差旅费6.06万元、维修（护）费0.18万元、公务接待费0.99万元、专用材料费6万元、劳务费0.5万元、工会经费14.27万元、福利费3.38万元、其他交通费用7.79万元、其他商品和服务支出20.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.05万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的94.3％。较上年减少　0.05　　　万元，下降　4.5　　％。决算数小于全年预算数的主要原因：根据财政局文件要求压缩“三公”经费支出，严格执行各项财务管理制度，坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出，厉行节约，确保“三公”经费各项要求落到实处。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。全年支出涉及出国（境）团组　0　个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为　0　万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。

3．公务接待费全年预算为1.05万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的94.3％，较上年减少　0.05　万元，下降　4.5％。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制，减少支出。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个、0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是村镇建设保护服务中心、宜城市环境卫生管理局、襄阳市襄州区环境卫生服务中心，主要用于开展垃圾分类、交流学习餐厨垃圾收运工作以及在居民小区开展“撤桶并点”工作。2024年共接待国内来访团组17个，人次　80人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为城管局所属二级单位，事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额179.4万元，其中：政府采购货物支出42.24万元主要是分类垃圾箱采购和电动三轮车采购及办公用复印纸、政府采购工程支出30万元，主要是发展大道压缩站维修改造、政府采购服务支出107.16万元，主要是车辆加油服务和车辆维修及保险等。授予中小企业合同金额179.4万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额179.4万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.6％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.7％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.7％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆32辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值　100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金2148.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分95分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。　　

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1．生活垃圾机械化作业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为137.7万元，执行数为137.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是道路每日清扫保洁；生活垃圾收运及时；二是每日清扫保洁，营造良好的宜居环境。下一步整改措施：加强预算编制的合理性、科学性，提高预算约束力。

2．压缩站及公厕、绿地管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为184.65万元，执行数为184.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：6座中转站运行正常，7处绿地、43座公厕每日清扫保洁；二是解决如厕难，提升文明程度，下一步整改措施：加强预算编制的合理性、科学性，提高预算约束力。

3．生活垃圾转运及无害化处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算100％，主要产出和效益：城区转运无害化处理生活垃圾约3.4万吨／年每日清扫保洁、每日清扫保洁，营造良好的宜居环境。下一步整改措施：加强预算编制的合理性、科学性，提高预算约束力。

4．道路清扫保洁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为358万元，执行数为358万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是196.27万平方米道路每日清扫保洁；道路洁净率95％；二是每日清扫保洁，营造良好的宜居环境。下一步整改措施：加强预算编制的合理性、科学性，提高预算约束力。

5．新增道路清扫保洁经费（高铁站进出道路、绿地及广场和346国道城区段）项目绩效自评综述：项目全年预算数为150.27万元，执行数为150.27万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是33.33451万平方米道路每日清扫保洁；道路洁净率95％；二是每日清扫保洁，营造良好的宜居环境。下一步整改措施：加强预算编制的合理性、科学性，提高预算约束力。

6．城关镇移交公厕管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算100％。主要产出和效益：45座公厕每日清扫保洁；二是解决如厕难，提升文明程度，下一步整改措施：加强预算编制的合理性、科学性，提高预算约束力。

7．增加洒水抑制臭氧污染环境经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是增加洒水抑制臭氧污染，改善大气环境；二是路面湿润度95％，营造良好的宜居环境。下一步整改措施：加强预算编制的合理性、科学性，提高预算约束力。

8．城区环境卫生整体作业经费（背街小巷、“三无小区”）项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是15．69万平方米道路和61个三无小区每日清扫保洁；二是每日清扫保洁，营造良好的宜居环境。下一步整改措施：加强预算编制的合理性、科学性，提高预算约束力。

9．非税收入安排的道路清扫保洁和乡镇垃圾转运经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是196.27万平方米道路每日清扫保洁；道路洁净率95％；二是每日清扫保洁，营造良好的宜居环境。下一步整改措施：加强预算编制的合理性、科学性，提高预算约束力。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。本年度城管系统积极组织系统内所属单位编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好城管系统预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度环境卫生服务中心整体绩效评价自评表

二、2024年度环卫项目绩效评价自评表