目　　　　录

第一部分　　南漳县城市管理综合执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县城市管理综合执法大队2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县城市管理综合执法大队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分南漳县城市管理综合执法大队概况

一、单位主要职责

1．贯彻执行国家、省、市关于城市管理及城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和政策，具体实施全县城市管理和城市管理综合行政执法工作中长期规划和年度计划。

2．负责全县市容和景观灯饰管理工作。依据国家、

省、市有关法规和规章，按照城市市容市貌管理标准，负责组织落实；负责对户外广告设置地点、外形的核准和监督管理；负责对损害城市环境、容貌和形象的行为实施监督管理；负责城区景观灯饰亮化标准的制定、审批和管理工作。

3．负责城区城市管理行政执法重要案件的查处工作，根据县城管执法局的委托，行使下列行政处罚权：

（1）行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（2）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（3）行使行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（4）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权；

（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（7）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

4．负责对市民举报投诉的查处、回复和落实工作。

5．承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

县城市管理综合执法大队内设6个科室（中队）：

（一）办公室：

协调大队机关政务工作；承担文秘、会议、机要、保密、信息、宣传、调研和安全保卫工作。负责受理群众投诉举报，负责城管信息的汇集、处理与反馈；负责大队机关财务工作和固定资产管理工作，负责大队的机构编制管理、人事管理、工资管理、教育培训等工作。

（二）法规中队：

负责城市管理行政执法案件的办理，应对城市管理行政执法活动中出现的行政争议；负责行政执法重大案件的上报备案工作。

（三）市容管理中队：

2024年大队采用大网格管理模式，将城市管理权限下沉，共分4大网格中队。各网格中队依法行使城区市容环境、城市规划、环保、工商、公安交通管理等七项管理职能的行政处罚权的职责。按照“一岗多责、一人多能，一人负责、多人协同”的工作要求，将城管执法人员下沉融入一线路段，细化街面，划分网格，明确“第一责任人”，层层压实责任，对辖区环境实现全覆盖、无死角管理。

（四）高铁中队：

负责高铁周边辖区内的市容环境卫生管理、城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、环境保护管理、公安交通管理等专项整治。根据高铁指挥部的工作安排合理调配一组人员，负责加强早、中、晚重要时间节点，对高铁周边的市容环境管理，确保高铁周边交通畅通，市容市貌整洁有序。

（五）公园广场中队：

负责开展公园广场内（湿地公园、龙鹏广场、吉美家广场、金凤朝阳广场）的市容环境卫生管理、城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、环境保护管理、公安交通管理等专项整治。

（六）开发区中队：

负责环境卫生、垃圾清运、绿化管理、公共设施管理、违建查处及上级交办的各项工作；承担经济开发区15条道路市容环境卫生管理与作业、道路清扫、垃圾收集清运处理、公厕建设管理、建筑垃圾管理处理、环卫费征收、农村生活垃圾治理及上级交办的各项工作。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件（本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为　2061.72万元。与2023年度相比，收、支总计各增加　266.08万元，增长　14.8　％，主要原因是项目经费增加（城南湿地公园查漏补缺项目经费及四座公园广场运转经费）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2061.72　万元，与2023年度相比，收入合计增加272.19　　万元，增长15.2　％。其中：财政拨款收入　2061.72　万元，占本年收入　100　％；上级补助收入　0　　万元，占本年收入　0　％；事业收入　0　　万元，占本年收入0　％；经营收入　　　0万元，占本年收入　0　　％；附属单位上缴收入0　　万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2061.72万元，与2023年度相比，支出合计增加272.19万元，增长15.2％。其中：基本支出933.38万元，占本年支出45％；项目支出1128.35万元，占本年支出55％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2061.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加450.59万元，增长　27.9％。主要原因是项目经费增加（城南湿地公园查漏补缺项目经费及四座公园广场运转经费）。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2000.84万元，比2023年度决算数增加289.71万元。增加主要原因是项目经费增加（城南湿地公园查漏补缺项目经费及四座公园广场运转经费）。政府性基金预算财政拨款收入60.88万元，比2023年度决算数增加60.88万元。增加主要原因是本年度财政拨项目经费（四座公园广场运转经费）。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2000.84万元，占本年支出合计的97.00　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.71万元，增长24.2％。主要原因是项目经费增加（城南湿地公园查漏补缺项目经费及四座公园广场运转经费）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2000.84万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出526.54万元，占26.3％。主要是用于在职人员社保缴费。

2．卫生健康支出29.20万元，占1.4％。主要是用于在职人员基本医疗保险缴费。

3．城乡社区支出1397.75万元，占69.9％。主要是用于在职人员和协管员工资、五险一金等项目经费。

4．住房保障支出47.35万元，占2.4％。主要是用于住房公积金缴费。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1670.41万元，支出决算为2000.84万元，完成年初预算的119.78％。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

1．　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为411.33万元，支出决算为411.33万元，完成年初预算的100％，严格按照预算执行。

2．　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.33万元，支出决算为79.33万元，完成年初预算的100％，严格按照预算执行。

3．　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.48万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的130.56％，支出决算数大于年初预算数的原因：本年退休人员职业年金即时缴费。

4．　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.20万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的100％，严格按照预算执行。

5．　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1075.72万元，支出决算为1397.75万元，完成年初预算的129.94％，支出决算数大于年初预算数的原因：本年度增加城南湿地公园查漏补缺项目经费及四座公园广场运转经费。

6．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.35万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的100％，严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出933.37万元，其中：

人员经费603.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费330.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入60.88万元，本年支出60.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目。）

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为60.88万元，主要用于四座公园广场运转经费。

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）”下作说明。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0　万元。具体支出情况为：

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。）

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）”下作说明。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.63万元，支出决算为44.63万元，完成全年预算的100％。压缩开支，费用控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0％。较上年增加（减少）　　　0　万元，增长（下降）　0　　％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0　　个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费全年预算为　43.09　万元，支出决算为43.09万元，完成全年预算的100％；压缩开支，费用控制在预算范围内。其中：

（1）公务用车购置费支出23.4万元，主要是购置高铁执法运兵车一辆。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出19.69万元，主要用于本年新购执法车辆、加之执法车辆使用频繁，维修费增加。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3．公务接待费全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成全年预算的100％，压缩开支，控制在预算范围内。

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出1.54万元，接待对象主要是各县市之间互相交流学习城市管理执法工作经验，开展城市管理市容管理工作、违法建筑拆除交流学习工作等。2024年共接待国内来访团组17个，170人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本单位　2024年度机关运行经费支出0.00万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额472.76万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出470.82万元。授予中小企业合同金额472.76万元，占政府采购支出总额的100％。其中：

政府采购货物支出1.94万元，主要为：购买办公桌椅和复印纸；

政府采购服务支出470.82万元，主要为：四座公园广场运转经费、涌泉经济开发区道路清扫保洁经费及涌泉生活垃圾压缩站运行及公厕管护经费、公务用车运行维护费（车辆维修保养及车辆加油）。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年　12月31日，单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。

单位价值　50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金982.92万元，占一般公共预算项目支出总额的87％。从评价情况来看，项目支出绩效情况评分97分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

（请对自评项目情况进行综述）

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后。）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。其中：

1．协管员经费项目绩效自评综述：

2024年协管员项目全年预算数为525.00万元，执行数为525.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目支出绩效情况评分99分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。随着我县城区规模不断的扩大，城市人口不断增多，广大市民对城市管理工作的要求越来越高，为提升城市形象，提高城市管理服务质量和水平，维护城市正常秩序，现有的执法人员已无法满足管理需求，2023年新聘请55名协管员参与城市管理工作。发现的问题及原因：由于资金有限，协管员的工资低、没福利待遇，有的人员工作热情不高，先后离职，导致先前的教育、培训成本浪费。为了更好地开展城市管理工作，提升城市管理质量以及城市管理执法者形象，今后我们将合理分配有效资源，提升城市管理执法者素质，转变执法理念，合理利用项目资金，让城市管理水平再上新台阶。

2．四座公园广场运转经费项目绩效自评综述：

四座公园广场运转经费项目全年预算为187.6万元，执行数为165.16万元，完成预算88.00％，主要产出和效益：该项目支出绩效情况评分96分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

3．涌泉生活垃圾压缩站运行及公厕管护经费项目绩效自评综述：

涌泉生活垃圾压缩站运行及公厕管护经费108.00万元，执行数为108.00万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目支出绩效情况评分99分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。发现的问题及原因：随着人们生活水平的提高，垃圾量日渐增多，垃圾压缩处理费用也随之增加，但预算经费标准还是未能提高。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

4．经开区新增五条道路清扫保洁费项目绩效自评综述：

经开区新增五条道路清扫保洁费62.32万元，执行数为62.10万元，完成预算99.6％。主要产出和效益：该项目支出绩效情况评分98分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

5．经开区道路清扫保洁经费项目绩效自评综述：

经开区道路清扫保洁经费全年100.00万元，执行数为99.9万元，完成预算99.9％。主要产出和效益：该项目支出绩效情况评分98分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2024年度XX项目自评表》作为附件附后。）

（三）绩效评价结果应用情况

本年度城市管理综合执法大队积极编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

1．2024年度南漳县城市管理综合执法大队绩效评价自评表

2．2024年度南漳县城市管理综合执法大队决算公开表