目　　　　录

第一部分南漳县城市管理督察大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县城市管理督察大队2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县城市管理督察大队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分南漳县城市管理督察大队概况

一、单位主要职责

1．主要负责城区城市管理督查考核工作。

2．对镇区镇容镇貌检查考核通报工作及县直单位“门前三包”责任区检查考核通报工作。

3．完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据南机编〔2015〕9号文件，县城市管理督察大队内设两个机构，分别是：办公室、督察科。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为155.52　　万元。与2023年度相比，收、支总计各增加12.91　　万元，增长　8　　％，主要原因是2024年度工资、社保基数上涨；协管员调走2名，调入4名，即新增2名协管员，支出增加；支付2023年度车辆维修挂账金额。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计　155.52　　万元，与2023年度相比，收入合计增加12.91　　万元，增长　8　％。其中：财政拨款收入　154.88　万元，占本年收入　99.6　％；其他收入0.64　万元，占本年收入　0.4　　％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计155.52万元，与2023年度相比，支出合计增加12.91万元，增长8％。其中：基本支出155.52万元，占本年支出100％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为154.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.09万元，增长　12.33％。主要原因是本年度工资、社保基数上涨，新增2名协管员支出增加，上级补助收入也纳入财政拨款收入，对比2023年度财政拨款收支有所增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入124.88万元，比2023年度决算数减少10.91万元。减少主要原因是除正常上级补助收入纳入财政拨款收入外，2023年度退休一名在职在编人员，2024年财政拨款预算较2023年也相应减少；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比2023年度决算数增加30万元。增加主要原因是单位人员工资、社保基数上涨，协管员人数增加，上级补助城市管理配套费政府性基金用于弥补单位资金欠缺。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出124.88万元，占本年支出合计的80　％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.91万元，下降9％。主要原因是2024年度在职在编人员较2023年度减少一名，财政拨款支出减少；另上级补助政府性基金城市管理配套费支付了部分财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出124.88万元，主要用于以下方面：

1．人员经费支出113.67万元，占一般公共预算财政拨款支出91％，主要用于人员工资及社会保障缴费。

2．公用经费支出11.21万元，占一般公共预算财政拨款支出9％，主要用于商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99.65万元，支出决算为124.88万元，完成年初预算的125.32％。其中：

1．　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为14.86万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数基本保持平衡。

2．　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗保险缴费（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数基本保持平衡。

3．　城乡社区支出（类）行政事业单位城乡社区支出（款）机关事业单位城管执法（项）。年初预算为72.89万元，支出决算为98.11万元，完成年初预算的134.6％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员工资、社保基数上涨，本年度协管员支出增加；社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）超出年初预算金额部分全部纳入城乡社区支出（类）。

4．　住房保障支出（类）行政事业单位住房保障支出（款）机关事业单位住房公积金（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的100％，支出决算数与年初预算数基本保持平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124.88万元，其中：

人员经费113.67万元，主要包括：基本工资18.22万元、津贴补贴1.89万元、奖金20.21万元、伙食补助费0.5万元、绩效工资11.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.59万元、职业年金缴费4.04万元、职工基本医疗保险缴费8.27万元、其他社会保障缴费3.83万元、住房公积金7.36万元、其他工资福利支出27.07万元。

公用经费11.21万元，主要包括：办公费0.97万元、差旅费0.61万元、公务接待费1.75万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用1.85万元、其他商品和服务支出1.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2024年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入30万元，本年支出30万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）30万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.79万元，支出决算为6.55万元，完成全年预算的113.13％。较上年增加0.03　　万元，增长　0.4　　％。决算数大于全年预算数的主要原因是：2023年单位资金短缺导致款项未支付于2024年年初支付（对2023年12月份未拨公用经费，车辆维修费用无法支付（2023年12月进行挂账处理），于2024年年初支付；另外，财政过紧日子，对“三公”经费预算指标均相应减少。

决算数较上年增加的主要原因是：支付2023年度未支付的“三公”经费款项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费全年预算为　3.99　　万元，支出决算为4.8万元，完成全年预算的120.3％；较上年增加　　　0.9　万元，增长　18.75　　％。决算数大于全年预算数的主要原因是：2023年单位资金短缺导致款项未支付于2024年年初支付（对2023年12月份未拨公用经费，车辆维修费用无法支付（2023年12月进行挂账处理），于2024年年初支付；另外，财政过紧日子，对“三公”经费预算指标均相应减少。决算数较上年增加的主要原因：支付2023年度未支付的款项。

（1）本单位本年度无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费支出4.8万元，主要用于2024年度车辆加油、车辆维修、车辆保险以及支付2023年未支付款项。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1　　辆。

3．公务接待费全年预算为1.8万元，支出决算为1.75万元，完成全年预算的97％，较上年减少　0.87　万元，下降33　％。决算数小于全年预算数的主要原因：2023年度没有未完成支付公务接待的款项，即2024年度严格按照“三公”经费标准控制公务接待支出。

本单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出1.75万元，接待对象主要是城建服务中心工作人员，主要是开展乡镇考核工作。2024年共接待国内来访团组20个，人次为194（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

说明：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购服务支出2.95万元。无授予中小企业政府采购。

货物类采购支出主要为：车辆加油。

服务类采购支出主要为：车辆维修和保养。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个（由城管执法局本局预算调剂本单位），资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出绩效情况评分100分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。其中：

1．城市基础设施配套费支出项目绩效自评综述：

2024年城市基础设施配套费支出项目（解决县城管局执行罚没收入经费缺口资金补助调剂到本单位）（其他资本性支出）全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：随着我县城区规模不断的扩大，城市人口不断增多，广大市民对城市管理工作的要求越来越高，为提升城市形象，提高城市管理服务质量和水平，维护城市正常秩序，现有的协管人员已无法满足管理需求，2024年新聘请2名协管员参与城市管理工作。发现的问题及原因：由于资金有限，无法保障在职在编人员及协管员的工资、社保、年底福利待遇，有的人员工作热情不高，导致单位正常运作无法开展，上级单位给予一定的项目补助经费。为了更好地开展城市管理工作，提升城市管理质量以及城市管理执法者形象，今后我们将合理分配有效资源，提升城市管理执法者素质，转变执法理念，合理利用项目资金，让城市管理水平再上新台阶。

2．飞扬撒漏治理经费项目绩效自评综述

飞扬撒漏治理经费（城管局飞扬撒漏项目调剂到本单位）（劳务费）全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目支出绩效情况评分100分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。发现的问题及原因：由于资金有限，无法保障在职在编人员及协管员的工资、社保、年底福利待遇，有的人员工作热情不高，导致单位正常运作无法开展，上级单位给予一定的项目补助经费。为了更好地开展城市管理工作，提升城市管理质量以及城市管理执法者形象，今后我们将合理分配有效资源，提升城市管理执法者素质，转变执法理念，合理利用项目资金，让城市管理水平再上新台阶。

3．清障车清扫车运行经费项目管理经费项目绩效自评综述

清障车清扫车运行经费项目管理经费（城管局清障车清扫车运行经费项目调剂到本单位）（劳务费）全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目支出绩效情况评分100分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。发现的问题及原因：由于资金有限，无法保障在职在编人员及协管员的工资、社保、年底福利待遇，有的人员工作热情不高，导致单位正常运作无法开展，上级单位给予一定的项目补助经费。为了更好地开展城市管理工作，提升城市管理质量以及城市管理执法者形象，今后我们将合理分配有效资源，提升城市管理执法者素质，转变执法理念，合理利用项目资金，让城市管理水平再上新台阶。

4．数字化管理运行经费项目绩效自评综述

数字化管理运行经费（城管局数字化管理运行经费项目办公经费电费调剂）全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目支出绩效情况评分100分，评价等级为优，切实抓好了年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。发现的问题及原因：由于资金有限，无法保障在职在编人员及协管员的工资、社保、年底福利待遇，有的人员工作热情不高，导致单位正常运作无法开展，上级单位给予一定的项目补助经费。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

本年度城市管理督察大队积极编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出。

第四部分　　其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2．

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度城管督察大队整体绩效评价自评表

二、2024年度城管督察大队决算公开表