第一部分　南漳县城市管理综合执法大队概况

一、南漳县城市管理综合执法大队主要职责

二、南漳县城市管理综合执法大队机构设置

三、南漳县城市管理综合执法大队单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年城市管理综合执法大队预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县城市管理综合执法大队概况

一、主要职责（根据政府“三定方案”确定的部门（单位）工作职责逐项详细填列）。

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理及城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和政策，具体实施全县城市管理和城市管理综合行政执法工作中长期规划和年度计划。

2、负责全县市容和景观灯饰管理工作。依据国家、

省、市有关法规和规章，按照城市市容市貌管理标准，负责组织落实；负责对户外广告设置地点、外形的核准和监督管理；负责对损害城市环境、容貌和形象的行为实施监督管理；负责城区景观灯饰亮化标准的制定、审批和管理工作。

3、负责城区城市管理行政执法重要案件的查处工作，根据县城管执法局的委托，行使下列行政处罚权：

（1）行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（2）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（3）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（4）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的，对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质的行政处罚权；

（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

（7）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权；

4、负责对市民举报投诉的查处、回复和落实工作。

5、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构（设置根据政府“三定方案”确定的部门（单位）机构设置和编办核定的机构逐个详细填列）。

县城市管理综合执法大队内设7个科室（中队）：

（一）办公室

协调大队机关政务工作；承担文秘、会议、机要、保密、信息、宣传、调研和安全保卫工作。负责受理群众投诉举报，负责城管信息的汇集、处理与反馈；负责大队机关财务工作和固定资产管理工作，负责大队的机构编制管理、人事管理、工资管理、教育培训等工作。

（二）法规中队

负责城市管理行政执法案件的办理，应对城市管理行政执法活动中出现的行政争议工作；负责行政执法重大案件的上报备案工作。

（三）市容管理中队

2026年大队采用大网格管理模式，将城市管理权限下沉，共分4大网格中队。各网格中队依法行使城区市容环境、城市规划、环保、工商、公安交通管理等七项管理职能的行政处罚权。按照“一岗多责、一人多能，一人负责、多人协同”的工作要求，将城管执法人员下沉融入一线路段，细化街面，划分网格，明确“第一责任人”，层层压实责任，对辖区环境实现全覆盖、无死角管理。

（四）高铁中队

负责高铁周边辖区内的市容环境卫生管理、城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、环境保护管理、公安交通管理等专项整治。根据高铁指挥部的工作安排合理调配一组人员，负责加强早、中、晚重要时间节点，对高铁周边的市容环境管理，确保高铁周边交通畅通，市容市貌整洁有序。

（五）公园广场中队

负责开展公园广场内（湿地公园、龙鹏广场、吉美家广场、金凤朝阳广场）的市容环境卫生管理、城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、环境保护管理、公安交通管理等专项整治。

（六）经发区中队

经开区中队立足经济开发区发展需求，着力推动经济建设与城市管理协调共进，主要承担区内市容环境卫生、市政绿化、城市规划等七个领域的行政处罚职责，规范市容秩序、优化交通环境，为开发区健康发展提供有力保障。

（七）机动中队

为了适应机构改革需要，根据单位现状做到合理布局，大队决定成立机动中队。组织10名执法人员下沉充实乡镇执法力量，有效解决乡镇城市管理中的突出问题，改善镇容镇貌；建立健全乡镇城市管理长效机制，实现城市管理综合执法工作在乡镇的常态化、规范化开展，提高乡镇居民对城市管理工作的满意度。

三、部门预算单位构成（根据政府“三定方案”确定的部门（单位）详细填列）。

根据城市管理工作需要，2026预算单位为南漳县城市管理综合执法大队。

第二部分

南漳县城市管理综合执法大队2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县城市管理综合执法大队2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。本单位2026年收支总预算1512.53万元，2025年收支总预算1855.74万元，较上年减少343.21万元，主要原因是2025年10月底根据局党组会议纪要将涌泉经济开发区清扫保洁项目及压缩站运行项目移交至县环境卫生服务中心，项目经费减少。

二、部门预算收入情况说明　（即本单位2026年预算收入多少，其中：财政拨款收入（含非税收入），占比，其他收入，占比；上年结转，占比）

南漳县城市管理综合执法大队2026年预算收入1512.53万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）1457.53万元，占比96％，其他收入55.00万元，占比4％。

三、部门预算支出情况说明　（即本单位2026年预算支出，其中：基本支出，占比，运转支出，占比，项目支出，占比）

南漳县城市管理综合执法大队2026年预算支出1512.53万元，其中：基本支出682.73万元，占比45％，项目支出829.80，占比55％。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

南漳县城市管理综合执法大队2026年收支总预算1512.53万元，2025年收支总预算1855.74万元，较上年减少343.21万元，主要原因是2025年10月底根据局党组会议纪要将涌泉经济开发区清扫保洁项目及压缩站运行项目移交至县环境卫生服务中心，项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明　（即本单位财政拨款的收入和支出情况，其中：基本支出，占比，运转支出，占比项目支出，占比）

南漳县城市管理综合执法大队财政拨款收入1457.53万元，其中：基本支出627.73万元，占比43％，项目支出829.80万元，占比57％。

五、一般公共预算支出情况说明　（即本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出情况，占比，运转支出，占比，项目支出，占比）

南漳县城市管理综合执法大队一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出627.73万元，占比43％，项目支出829.80万元，占比57％。

六、一般公共预算基本支出情况说明（同上）

南漳县城市管理综合执法大队一般公共预算基本支出627.73万元，其中人员经费577.73万元，占92％；公用经费50.00万元，占8％。

七、政府性基金预算支出情况说明（同上）

南漳县城市管理综合执法大队无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算情况说明（即本单位“三公”经费支出各支出数，与上年预算支出增减变化）注一定要表述增减

南漳县城市管理综合执法大队2026年“三公”经费支出预算14.53万元，2025年预算支出15.3万元，较上年减少0.77万元；其中：公务接待费2.28万元，同比上年减少0.12万元；公务用车购置及运行费12.25万元，同比上年减少0.65万元；因公出国（境）费本年无预算。

九、政府采购预算安排情况说明（即政府采购预算的各科目预算数，与上年预算增减变化）注政府采购要按货物、工程、服务类表述

根据《关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2026年版）的通知》要求，2026年我单位编制政府采购预算13.15万元，比上年度13.80万元减少0.65万元，减少了5％。减少的主要原因：根据财政落实过“紧日子”要求，公务用车运行维护费减少0.65万元。其中：货物类政府采购预算0.9万元，主要是办公复印纸采购支出；服务类政府采购预算12.25万元，主要是车辆维修和保养服务，车辆加油服务，车辆保险等服务支出，无工程类政府采购。

十、机关运行经费安排情况说明（同上）

南漳县城市管理综合执法大队无机关运行经费安排。

十一、国有资产占用情况说明　

2026年南漳县城市管理综合执法大队年初资产总计366.99万元，其中：流动资产51.04万元，非流动资产315.95万元。

十二、预算绩效情况说明　

南漳县城市管理综合执法大队本年度积极编报绩效目标，认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好本单位预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十三、政府债务情况说明　

无

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

第四部分

某部门（单位）2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）