第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年XX部门预算表和绩效目标表

第一部分　

一、城管督察大队单位概况主要职责

1、主要负责城区城市管理督查考核工作。

2、对镇区镇容镇貌检查考核通报工作及县直单位“门前三保”责任区检查考核通报工作。

3、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构：根据南机编【2015】9号文件，县城市管理督察大队内设两个机构，分别是：办公室、督察科。

三、部门预算单位构成：根据城市管理工作需要，2026年预算范围为南漳县城市管理督察大队。

第二部分

城管督察大队2026年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明：2026年收入总预算为217.74万元，其中财政拨款收入为153.23万元，其他收入为64.51万元，2026年支出预算为217.74万元，其中：社会保障和就业支出18.93万元；卫生健康支出5.99万元；城乡社区支出183.62万元；住房保障支出9.21万元；与2025年相比，增加了38.9万元，占2025年的122％，增加的原因是：2025年8月单位新进一名退伍军人安置，预算编制2026时，增加一个在职在编人员全年预算，另外工资、社保基数增加。

二、单位预算收入情况说明：2026年预算收入217.74万元，其中：财政拨款收入153.23万元，占总收入的70％，其他收入64.51万元，占总收入的30％。

三、部门预算支出情况说明：2026年预算支出217.74万元，其中基本支出：192.74万元，占总支出的89％；项目支出25万元，占总支出的11％。

四、预算收支增减变化情况

2026年财政拨款预算比2025年增加了22.69万元，2025年8月单位新进一名退伍军人安置，2026年我单位预算全年退伍军人安置经费，工资、社保基数变动，人员经费比2025年度增加22.69万元，公用经费对比2025年没有变化；2026年我单位坐席员经费项目与2025年坐席员经费项目一致，都是25万元；随着坐席员工资、社保基数的变化，项目经费无法全部保障坐席员经费支出，即2026年其他收入较2025年度增加了16.21万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　

2026年财政拨款的预算收入是153.23万元，预算支出153.23万元，其中：基本支出128.23万元，占财政收入的84％；项目支出25万元，占财政收入16％。

六、一般公共预算支出情况说明

社会保障和就业支出18.93万元；卫生健康支出5.99万元；城乡社区支出119.11万元，其中包含项目支出25万元；住房保障支出9.21万元；共计153.23万元，其中：基本支出128.23万元，占一般公用经费总收入的84％；项目支出25万元，占一般公用经费总收入的16％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

工资福利支出108.88万元，商品和服务支出17.33万元，对个人和家庭的补助2.03万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

无

九、“三公”经费预算情况说明　

按照不突破上年“三公”经费执行总额的原则，2026预算支出为5.7万元，其中：公务用车运行维护费3.9万元，公务接待费1.8万元，与上年相比，预算总支出减少0.09万元，其中公务用车运行维护费减少0.09万元，依照财政要求，降低“三公”经费预算标准。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）的通知》要求，2026年我单位编制政府采购预算4.28万元，与2025年相比减少了0.11万元，减少的金额为公务用车运行维护费和货物类政府采购复印纸。

其中：服务类政府采购预算3.9万元，公务用车运行维护费3.9万元，包括车辆维修和保养1.9万元，车辆保险0.3万元，车辆加油1.7万元，主要公务用车加油、保险服务等支出；

货物类政府采购预算为0.38万元，2026年度单位采购复印纸金额数；

无工程类政府采购。

十一、机关运行经费安排情况说明　

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明　

截止2025年12月31日，单位国有资产总额为4.68万元，其中流动资产0.5万元，占资产总额的11％，非流动资产4.18万元，占资产总额的89％；2025年没有新增固定资产。

十三、预算绩效情况说明　

本年度认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好本单位预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）财政拨款收入：指当年拨付的资金。其他收入：指除“财政拨款收入＂、上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生改变无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮差费、交通费、差旅费等）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过河过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团队组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。社会保障和就业支出：指单位为职工缴纳的养老保险缴费支出、医保缴费支出、工伤、失业等；城乡社区支出：指管理事务支出，环境卫生支出，监督支出，日常公用经费、人员经费等；住房保障支出：指单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

某部门（单位）2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）