第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明　

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分　名词解释　

第四部分　2026年南漳县市政设施维护中心预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县市政设施维护中心概况

一、主要职责

我单位为城管局二级单位，实有人数17人，辅助及其他用工人员12人，主要从事城区清淤、划线、井盖更换、道路修补等工作，确保城市形象。

二、部门机构

根据南编复【1997】10号文件内容，我单位为定额补助事业单位，核定事业编制8名。

三、部门预算单位构成

根据城市管理工作需要，2025年预算范围为南漳县市政设施维护中心。

第二部分

南漳县市政设施维护中心2026年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县市政设施维护中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入38.34万元、其他收入160.94万元；支出包括：如：社会保障和就业支出24.17万元、医疗卫生支出4.03万元、城乡社区支出164.89万元、住房保障支出6.19万元。2026年收支总预算199.27万元，2025年收支总预算为209.32万元，本年收支总预算较上年减少10.05万元，主要因为：2026年退休1人。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2026年预算收入199.27万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）38.34万元，占比19.24％，其他收入160.94万元，占比80.76％；上年结转无。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2026年预算支出199.27万元，其中：基本支出199.27万元，占比100％，运转支出35万元，占比17.56％，项目支出无。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

本单位2026年收支总预算199.27万元，2025年收支总预算209.32万元，本年收支总预算较上年减少10.05万元，主要因为：2026年退休1人。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位2026年财政拨款的收入和支出预算为38.34万元，其中：基本支出38.34，占比100％，运转支出无，项目支出无。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位2026年一般公共预算支出科目的功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业支出无。2、卫生健康支出无。3、城乡社区支出－其他城乡社区支出38.34万元。4、住房和保障支出无。一般公共预算支出合计为38.34万元，其中：基本支出人员经费38.34万元，占比100％，运转支出无，项目支出无。

七、一般公共预算基本支出情况说明　（同上）

本单位2026年一般公共预算基本支出为38.34万元，其中人员经费支出38.34万元，占比100％，其中基本工资24.69万元，津贴补贴1.91万元，绩效工资6.93万元，奖金4.8万元；公用经费支出无。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位2026年政府性基金预算支出无。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位2026年“三公”经费支出预算为0.4万元，其中公务接待费0.4万元；2025年“三公”经费支出预算为0.5万元，其中公务接待费0.5万元，与2025年相比减少0.1万元，减少20％。主要是单位贯彻落实县委县政府精神，厉行节约，反对铺张浪费，严格执行各项财务管理制度，强化制度约束，严控各项经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）》要求，2026年我单位编制政府采购预算14.386万元2025年我单位编制政府采购预算25.826万元，比上年度减少11.44万元，减少了44.3％。减少的主要原因：服务类采购减少。

其中：货物类政府采购预算2.5万元，主要是集中采购硒鼓、复印纸等相应办公用品及耗材支出；服务类政府采购预算11.886万元，主要是审计服务、法律咨询服务、物业管理服务、车辆维修和保养服务、保险服务、预算绩效评价咨询服务、印刷服务，安保服务等支出，无工程类政府采购。

十一、单位运行经费安排情况说明　

2026年单位运行经费预算总计199.27万元，其中人员经费164.27万元，占比82.43％；日常公用经费35万元，占比17.57％。

十二、国有资产占用情况说明　

2025年12月31日，单位资产总额为74.32万元，其中流动资产48.31万元（全部为其他应收款），占资产总额的65％；非流动资产26.01万元，占资产总额的35％，其中设备原值82.41万元（其中车辆28.4万元），累计折旧69.39万元，净值13.02万元，家具装具原值16.2万元，累计折旧3.2万元，净值13万元。

十三、预算绩效情况说明　

无

十四、政府债务情况说明　

无

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出；其他城乡社区公共设施支出为我单位日常公用经费及人员经费支出；住房公积金为单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

南漳县市政设施维护中心2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）