第一部分单位概况

一、南漳县城市园林绿化服务中心主要职责

二、南漳县城市园林绿化服务中心机构设置

三、南漳县城市园林绿化服务中心预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明　

二、2026年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县城市园林绿化服务中心2026年预算表　

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

南漳县城市园林绿化服务中心属公益一类事业单位，担负城区城市绿化建设与管理工作，贯彻执行《城市绿化条例》和《湖北省城市绿化实施办法》，履行新建、扩建、改建项目配套绿化建设、临时占用城市绿地、砍伐（移植、修剪）城市树木的审批及城市绿化工程项目的竣工验收；负责城区公共绿地的养护管理。

二、单位机构设置

南漳县城市园林服务中心属县城市管理执法局的二级事业单位。内设办公室，财务室，绿化养护科。

三、部门预算单位构成

南漳县城市园林服务中心现在册人员共46人，其中：在职在编人员12人；在职无编9人；退休人员25人，核定编制数25个。

第二部分　2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。南漳县城市园林服务中心2026年收支总预算为403.41万元，2025年收支总预算为385.25万元，较上年增加18.16万元，上涨4.71％，2026年预算增加原因是：2025年年中按人社批复在职人员职务等级工资上调，随之养老、医保及公积金基数较上年都有所增加。

二、2026年财政拨款收入情况说明　

2026年园林中心预算总收入为403.41万元，其中：财政拨款收入258.38万元，占比64.05％；其他收入145.03万元，占比35.95％；无上年结转。

三、部门预算支出情况说明　

2026年预算总支出为403.41万元，其中：基本支出403.41万元，占比100％。

四、预算收支增减变化情况　

2026年预算总收支为403.41元，2025年预算总收支为385.25万元，较上年增加18.16万元，同比上涨4.71％，原因是：2025年年中按人社批复在职人员职务等级工资上调，随之养老、医保及公积金基数较上年都有所增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年预算财政拨款收支为258.38万元，其中：基本支出258.38万元，占比100％。

六、一般公共预算支出情况说明　

2026年一般公共预算支出为258.38万元，其中：人员经费233.06万元，占比90.2％；公用经费25.32万元，占比9.8％。本单位暂无一般公共预算的项目支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

2026年一般公共预算基本支出为258.38万元，其中：工资福利支出188.18万元，占比72.83％；商品和服务支出25.32万元，占比9.8％；对个人和家庭的补助44.87万元，占比17.37％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

2026年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

2026年“三公”经费财政预算为0.76万元，其中：公务接待费为0.76万元，与2025年相比财政预算减少了0.04万元，较上年度公务接待费处于减少趋势。我单位根据财政局文件要求压缩“三公”经费支出，严格执行各项财务管理制度，坚持过“紧日子”，从严管理，强化制度约束，严格各项经费支出，厉行节约，确保“三公”经费各项要求落到实处。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）》要求，2026年我单位编制政府采购预算0.94万元，比2025年减少了0.16万元，同比减少14.55％，减少的原因是：2026年采购预算在2025年采购预算基础上减少了办公费0.1万元及车辆保险0.15万元的采购。

其中：货物类政府采购预算0.19万元，用于采购办公用复印纸支出；服务类政府采购预算0.75万元，用于采购车辆保险支出，无工程类政府采购。

十一、机关运行经费安排情况说明　

本单位无机关运行经费安排。

十二、国有资产占用情况说明　

2026年年初资产总计699.22万元，其中：流动资产64.45万元，占比9.22％；非流动资产634.77万元，占比90.78％。

十三、预算绩效情况说明

本年度认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好本单位预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确部门职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分名词解释

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

社会保障和就业支出：指单位为职工缴纳的养老保险缴费支出、医保缴费支出、工伤、失业等；城乡社区支出：指管理事务支出，环境卫生支出，监督支出，日常公用经费、人员经费等；住房保障支出：指单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

某部门（单位）2026年部门预算表（此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）