目    录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  单位2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分    单位概况

一、主要职责

（1）依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责本级行政性收费、事业性收费、政府性基金（附加）、罚没收入、国有资产和国有资源收益、其他非税收入的征缴管理和直接征收工作。

（2）重点参与国有土地使用权出让收入的征收管理，对缴入“非税收入结算账户”的土地出让保证金实行分类结算、分项划转。

（3）负责全县财政电子化票据运行维护及票据申领、发放、核销工作。

（4）核定县直行政事业单位非税收入年度征收计划，衔接县直部门和执收单位的非税收入预算。

（5）负责政府非税收入项目、票据运行过程中的日常管理、年度审验和监督检查。

（6）负责全县非税收入征收管理系统的网络管理与维护，本级非税收入的核算与统计和“非税收入汇缴结算户”资金的清算与划解，拟定本级非税收入统筹方案。

（7）负责政府非税收入管理法律、法规和规章的宣传、贯彻和实施。

（8）开展非税收入日常监督和专项检查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。

二、部门机构

南漳县政府非税收入征收服务中心为县财政管理的副科级全额拨款事业单位，核定编制39人，内设办公室、计财科、票据科、稽查科、征管一科、征管二科、征管三科7个职能科室。

三、部门预算单位构成

1、南漳县政府非税收入征收服务中心（以下简称非税收入征收中心）为二级预算编制单位。

2、非税收入征收中心内设办公室、计财科、票据科、稽查科、征管一科、征管二科、征管三科7个职能科室。

第二部分    南漳县政府非税收入征收服务中心2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，非税中心2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入267.07万元，其中：财政拨款收入267.07万元；支出267.07万元，其中：一般公共服务支出176.08万元、社会保障和就业支出72.69万元、卫生健康支出6.95万元、住房保障11.35万元。我单位2026年收支总预算267.07万元与2025年部门总预算293.89万元相比较，预算收支减少26.82万元，降低9.1％。

二、部门预算收入情况说明

本单位2026年预算收入267.07万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）267.07万元，占比100％；无其他收入；无上年结转。

三、部门预算支出情况说明

本单位2026年预算支出267.07万元。其中：基本支出230.07万元，占总支出的86.15％，项目支出37万元，占总支出的13.85％。

四、预算收支增减变化情况

2026年预算收入为267.07万元，其中：财政拨款收入267.07万元；支出267.07万元，其中：一般公共服务支出176.08万元、社会保障和就业支出72.69万元、卫生健康支出6.95万元、住房保障11.35万元。我单位2026年收支总预算276.07万元与2025年部门总预算293.89万元相比较，预算收支减少26.82万元，降低9.1％。主要原因是退休一名公务员、厉行勤俭节约、项目经费减少等。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收入和财政拨款支出都是267.07万元。其中：基本支出230.07万元，占总支出的86.15％，项目支出37万元，占总支出的13.85％。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款支出预算267.07万元，基本支出230.07万元，占总支出的86.15％，项目支出37万元，占总支出的13.85％。构成如下：

（1）一般公共服务支出176.08万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出72.69万元，主要用于缴纳单位部分的基本养老保险、职工基本医疗保险及其他社会保险缴费支出。

（3）卫生健康支出6.95万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

（4）住房保障支出11.35万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算的基本支出230.07万元，其中，人员经费185.73万元，占一般公共预算基本支出的80.73％；公用经费44.34万元，占一般公共预算基本支出19.27％。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算总额4.5万元。其中：公务接待费4.5万元，无其他“三公”经费支出。与2025年“三公”经费招待费预算总额6万元减少1.5万元，原因是：为贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年非税收入征收中心政府采购预算0万元，与上年预算4万元减少4万元。本单位本年要采购会议室电子显示屏、电脑、文件柜等。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费44.34万元，包括：办公费3.17万元、电费3万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、维修费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费4.5万元、劳务费1万元、工会经费7.5万元、其他交通费12.28万元、其他商品和服务支出7.39万元。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产除办公用房及通用办公设备等必备固定资产外，并无占用其它国有资产。

十三、预算绩效情况说明

2026年，非税收入征收中心高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，针对“三定”方案确定的机构职能，及时进行项目细化，制定科学的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。1．重视工作基础，营造预算绩效管理工作氛围。一是领导高度重视预算绩效管理工作。二是主动加强与业务部门沟通交流。2．重视评价质量，提升预算绩效管理质量水平。3．重视过程监控，发挥绩效监控过程管理作用。4．重视管理源头，推动绩效目标与预算联动融合。5．重视结果运用，建立完善结果反馈整改机制。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分  名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  南漳县政府非税收入征收服务中心2026年部门预算表和绩效目标表

详见附表