目    录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年XX部门预算表和绩效目标表

第一部分　政府采购服务中心单位概况

一、主要职责：1．执行政府采购政策，贯彻执行国家《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、省财政厅《政府集中采购目录及限额标准》。2．监督编制执行政府采购预算。3．监督检查政府采购工作，考核集中采购机构的业绩，处理政府采购投诉，组织本级政府采购业务培训。

二、部门机构：本单位为县财政局所属二级预算单位，单位性质为参公事业单位，类型为单户表，按照政府会计准责制度会计制度填报数据。独立编制机构1个，下设科室2个：预算科、审监科。

三、部门预算单位构成：本单位为县财政局所属二级预算单位，单位性质为参公事业单位，按照政府会计准责制度会计制度填报数据。独立编制机构1个，下设科室2个：预算科、审监科。现有编制5人，在职人员5人，退休人员3人。

第二部分    政府采购服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明：政府采购服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入113.73万元，包括：财政拨款收入113.73万元，上年结转结余0万元；支出113.73万元，其中：一般公共服务支出88.28万元、社会保障和就业支出18.09万元、卫生健康支出4.44万元、住房保障7.12万元。南漳县政府采购服务中心2026年收支总预算113．73万元。与2025年部门预算收入113.96万元比较，预算收支减少0.23万元，减少0.20％。

二、部门预算收入情况说明：南漳县政府采购服务中心2026年预算收入117.93万元，其中：财政拨款收入113.73万元，占比96.44％，其他收入4.2万元，占比3.56％，上年结转结余0万元。

三、部门预算支出情况说明：南漳县政府采购服务中心2026年预算支出117.93万元，其中：基本支出101.15万元，占比85.77％，项目支出16.78万元，占比14.23％。

四、预算收支增减变化情况：收入113.73万元，包括：南漳县政府采购服务中心财政拨款收入113.73万元，上年结转结余0万元；支出包括：113.73万元，其中：一般公共服务支出84.08万元、社会保障和就业支出18.09万元、卫生健康支出4.44、住房保障7.12万元。南漳县政府采购服务中心2026年收支总预算113.73万元。与2025年部门预算收入113.96万元比较，预算收支减少0.23万元，减少0.20％。

五、财政拨款收支预算情况说明：南漳县政府采购服务中心2026年预算收支113.73万元，其中：基本支出96.95万元，占比85.25％，项目支出16.78万元，占比14.75％。

六、一般公共预算支出情况说明：南漳县政府采购服务中心一般公共预算支出科目的功能分类支出84.08万元（其中：基本支出67.30万元）占比73.93％，项目支出16.78万元，占比26.07％。

按功能分类：1、一般公共服务财政事务支出84.08万元，其中：基本支出67.30万元，主要反映单位的基本支出；项目支出16.78万元，主要是行政运行事务的项目支出，包含：信息化建设、培训费、检查等费用。

2、财政社会保障和就业基本支出18.09万元。主要是职工基本养老保险缴费、职业年金等。

3、医疗卫生基本支出4.44万元。主要是基本医疗保险缴费、医疗保障卫生支出。

4、住房保障基本支出7.12万元。主要是住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明：一般公共预算基本支支出96.95万元，其中：人员经费89.09万元，占比91.89％，公用经费7.85万元，占比8.11％。

八、政府性基金预算支出情况说明：本单位无政府性基金预算收入。

九、“三公”经费预算情况说明：2026年“三公”经费支出1万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费1万元，与上年预算支出减少0元。

十、政府采购预算安排情况说明：根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年本办编制政府采购预算数0万元，比上年预算减少0.6万元。其中：货物类政府采购0万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明：公用经费7.85万元。其中：办公费1.02万元、水电费1万元、邮电费0.8万元、差旅费0.34万元、接待费1万元、其他交通费3.54万元（含车改补贴）、其他商品和服务支出0.15万元。

十二、国有资产占用情况说明：办公设备及办公家具净值4.20万元，办公场地为主管单位县财政局权属。

十三、预算绩效情况说明：1．重视工作基础，营造预算绩效管理工作氛围。一是领导高度重视预算绩效管理工作。组织制定《预算绩效管理实施细则》，要求相关处室认真研究，厘清绩效主体责任，落实各部门职责范围，要求做到工作有责，工作担责，工作尽责。二是主动加强与业务部门沟通交流。财务部门根据工作进展情况及时报告工作动态，请教有关问题，反馈相关信息，提出情况建议。2．重视评价质量，提升预算绩效管理质量水平。根据预算编制和绩效管理要求，对2026年项目编制了绩效目标，财政预算资金覆盖面100％；在预算编制过程中，细化绩效目标，增强绩效指标的科学性、合理性和可操作性；在执行过程中，绩效监控遵循“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，绩效评价遵循“科学公正、责任约束、公开透明”的原则，根据绩效监控和评价结果，及时调整预算安排，指导以后年度预算编制。2026年已批复项目1个，主要是用于开展信息化建设、培训费、检查等业务。

十四、政府债务情况说明：无政府债务。

第三部分    名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指本级财政当年拨付的资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外相应安排的资金

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分    单位2026年部门预算表和绩效目标表

详见附表