目    录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年南漳县财政财务评价中心预算表和绩效目标表

第一部分　财政财务评价中心概况

一、主要职责

一是负责监督本级财政收入征管质量；国库收纳、划分、留解、退付预算收入情况；下级政府财政部门应缴上级财政预算收入情况；有关部门征收、解缴各项非税性财政收入情况。

二是负责国家行政事业单位财务基础工作的监督管理；跟踪监督国家财政专项资金分配、使用效益情况；对纳入预算外管理的各项行政性收费、专项收入、专项基金进行监督管理。

三是负责本级财政部门内部股室、二级单位和乡镇财政所执行国家财税政策、法规情况及资金使用效益情况进行监督管理。

四是负责拟定财政监督工作规划和实施方案，制定财政监督有关政策办法和制度，受理群众来信来访和举报案件的查处。负责案件复核、审查、结论、定案处理工作。

二、部门机构

内设综合科、预算收入监督股、财务监督股、财政内部监督股等四个股室。定编15人，现有在职干部6人。

三、部门预算单位构成

南漳县财政财务评价中心为二级预算编制单位。

第二部分    财政财务评价中心2026年预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2026年预算总收入157.4万元，其中：财政拨款157.4万元。比上年预算总收入142.12万元增加了15.28万元，增加了10.75％。

2026年预算总支出157.4万元。比上年预算支出142.12万元增加了15.28万元，增加了10.75％。其中：一般公共服务支出106.89万元；社会保障和就业支出40.32万元；卫生健康支出3.84万元；住房保障支出6.34万元。

二、部门预算收入情况说明

2026年预算收入157.4万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）157.4万元，占比100％，其他收入0万元，占比0％；上年结转0万元，占比0％。

三、部门预算支出情况说明

2026年预算支出157.4万元，其中：基本支出122.2万元，占比77.64％，项目支出35.2万元，占比22.36％。

四、预算收支增减变化情况

2026年预算收入为157.4万元，比上年预算收入142.12万元，增加了10.75％，主要原因是单位人员增加以及年初预算增加。

2026年预算支出为157.4万元，比上年预算支出142.12万元，增加了10.75％，主要原因是单位人员增加以及年初预算增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收入157.4万元；2026年支出157.4万元。其中：基本支出122.2万元，占总支出的77.64％；项目支出35.2万，占总支出的22.36％。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算财政拨款支出预算157.4万元，基本支出122.2万元，占总支出的77.64％；项目支出35.2万，占总支出的22.36％。构成如下：

（1）一般公共服务支出106.89万元，主要用于在职人员和退休人员工资、津补贴、奖励等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出。

（2）社会保障和就业支出40.32万元，主要用于缴纳单位部分的基本养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出3.84万元，主要用于在职人员及退休人员医疗方面的支出。

（4）住房保障支出6.34万元。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出122.2万元，其中，人员经费103.47万元，占一般公共预算基本支出的84.67％；公用经费18.73元，占一般公共预算基本支出的15.33％。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算总额3万元。其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元。与2025年“三公”经费预算总额3万元相比，持平。

十、政府采购预算安排情况说明

货物类0万元；工程类0万元；服务类0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费18.73万元，比上年预算18.19万元增加了0.54万元。包括：办公费2.05万元、电费1.2万元，物业管理费0.8万元，公务接待费3万元、工会经费3万元，其他交通费3.48万元，其他商品和服务支出5.2万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

2026年，县财政财务评价中心高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，针对“三定”方案确定的机构职能，及时进行项目细化，制定科学的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。1．重视工作基础，营造预算绩效管理工作氛围。一是领导高度重视预算绩效管理工作。二是主动加强与业务部门沟通交流。2．重视评价质量，提升预算绩效管理质量水平。3．重视过程监控，发挥绩效监控过程管理作用。4．重视管理源头，推动绩效目标与预算联动融合。5．重视结果运用，建立完善结果反馈整改机制。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分    名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外相应安排的资金

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分    单位2026年部门预算表和绩效目标表

详见附表