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第一部分    部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    南漳县农村财政服务中心2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分　南漳县农村财政服务中心概况

一、主要职责

1、负责乡镇财政财务管理。研究制定乡镇财政财务管理的有关制度、办法；负责指导实施乡镇财政管理方式改革，推行“乡财县管”管理模式；会同有关科室指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇债务管理等；调查研究乡镇财政运行状况；负责监管各级财政对乡镇的转移支付资金和专项资金的落实。

2、负责村级财务管理。会同有关部门研究制定村级财务管理的制度和办法；负责指导乡镇村级财务及资金实行委托代理、参与村级债务监管工作；监督镇对村级转移支付等财政性资金的使用监管和落实工作。

3、抓好农村综合配套改革相关工作。负责“美丽乡村”建设试点、村级公益事业财政奖补项目、扶持村级集体经济组织经济组织发展。

4、参与协调财政涉农补贴资金发放管理。指导监督镇财政所涉农补贴资金落实到户工作；检查财政各项惠农政策的落实。

5、负责指导乡镇财政所建设。负责对财政所业务工作和机构建设进行指导。

6、负责全县镇（区）财政资金监管能力建设工作。

7、办理局党组交办的其他工作。

二、部门机构

南漳县农村财政服务中心是由原南漳县财政局农税分局更名“南漳县农村财政管理局”（2006年8月县编委以南机编［2006］25号文件正式批复），2022年根据机构改革要求，更名为南漳县农村财政服务中心。内设5个科：综合科、乡镇财政管理科、涉农资金监督管理科、村级财务监督管理科、综改办（2019年根据机构改革需要，原农村综合改革领导小组办公室并入）。原机构级别、人员编制、经费形式不变，属参照公务员法管理单位，核定编制20人。截至2025年12月31日现有干部33人，在职16人（参照公务员法管理人员13人，事业身份3人），退休干部17人。

第二部分    南漳县农村财政服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县农村财政服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，全额预算管理。

收入包括：财政拨款收入、上年结转结余；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南漳县农村财政服务中心2026年收支总预算363.96万元，比2025年收支预算366.68万元减少2.72万元。

二、部门预算收入情况说明

2026年预算收入363.96万元，其中：财政拨款收入　352.76万元，占比96.92％；上年结转结余11.2万元，占比3.08％。

三、部门预算支出情况说明

2026年预算支出363.96万元，其中：基本支出321.44万元，占比88.32％，项目支出42.52万元，占比11.68％。

四、预算收支增减变化情况

本年度预算收支比上年减少2.72万元，主要原因是项目经费缩减。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收入352.76万元，支出352.76万元，其中：基本支出310.24万元，占比87.95％，项目支出42.52万元，占比12.05％。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出352.76万元，其中：基本支出310.24万元，占比87.95％，项目支出42.52万元，占比12.05％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出310.24万元，其中：人员经费281.25万元，占比90.66％，公用经费支出28.99万元，占比9.34％。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费支出7.5万元，全部为公务接待费，上年预算支出2.7万元，与上年相比增加4.8万元。

十、政府采购预算安排情况说明

本年度编制政府采购预算5万元，与上年度预算5万元增加0万元。主要原因是本年度计划更新购置办公设施。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费本着节约的原则，实行量入为出，主要用于办公费、印刷费、水电费等基本支出，确保基本运转。

十二、国有资产占用情况说明

国有资产除办公用房及通用办公设备等必备固定资产外，并无占用其它国有资产。

十三、预算绩效情况说明

严格实施预算绩效管理，完成年度绩效指标计划。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务。

第三部分    名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分    南漳县农村财政服务中心2026年部门预算表和绩效目标表

详见附表