根据《财政部办公厅关于完善预算执行监控月报报送工作的通知》要求，现将我县12月预算执行监控工作情况报告如下：

一、预算执行监督专项行动

（一）工作基本情况。

我县财政部门高度重视预算执行监督专项工作、加强各业务股室相关工作的统筹协调，加快资金拨付使用，认真做好专项资金的分配及支付等工作，确保专项资金监管工作顺利推进。

截至12月底，我县共收到中央重点项目专项资金77110.67万元，其中一般性转移支付9734.37万元、共同财政事权转移支付58079.55万元、专项转移支付9296.75万元，我们已进行分配下达72460.15万元，分配进度94％。

截至12月底，我县中央重点项目专项资金支出55394.66万元、支付进度为71.8％；一般性转移支付支出9644.37万元、支付进度为99.1％；共同财政事权转移支付支出40615.49万元、支付进度为69.9％；专项转移支付支出5134.8万元、支付进度为55.2％。

（二）典型案例。

我县暂无相关预警数据。

（三）有关意见及建议。

下一步，我们坚持把专项整治行动与财政服务新发展格局，与深化预算管理制度改革、与推进预算一体化改革等工作结合起来，完善制度体系建设，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的财经制度，切实规范财经秩序。

二、“三公”经费执行监控

（一）工作基本情况。

12月，全县下达“三公”经费指标3434.04万元，其中因公出国（境）（30212）0万元、公务接待费（30217）1288.74万元、公务用车运行维护费（30231）2073.68万元、公务用车购置（30913）12万元、公务用车购置（31013）59.62万元。

截至12月，南漳县“三公”经费支出合计2911.51万元，其中因公出国（境）（30212）0万元、公务接待费（30217）1056.15万元、公务用车运行维护费（30231）1823.62万元、公务用车购置（30913）0万元、公务用车购置（31013）19.73万元。

（二）典型案例。

自预算管理一体化系统增加支出监控、“三公”经费统计表功能以来，我县以开展预算执行动态监控工作为抓手，充分发挥预算执行动态监控事前、事中监控和事后跟踪反馈的功效，定期利用“三公”经费超支统计表对预算单位“三公”经费使用情况进行检查，严控“三公”经费开支，截至目前，我县未出现无预算、超预算支出，未出现违规使用资金现象。

（三）有关意见及建议。

下一步，我们在编制部门预算时，从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，从严控制一般性支出预算，与支出进度挂钩，切实从源头上控制一般性支出增长。进一步加强公务接待和差旅管理，严格执行有关规定，从严控制接待批次和接待规模，从严开展出差人数和天数，严禁无实质内容的学习交流和考察调研活动。大力压减“三公”经费支出，加强“三公”经费预算审核，严格执行相关支出标准，严禁超预算，超标准列支“三公”经费。

三、防灾减灾救灾相关资金

截至12月底，我县2025年共收到救灾资金1629万元，其中：农业防灾减灾资金（动物防疫补助）1189万元，农业抗旱资金200万元，农业防灾减灾资金（农作物重大病虫害防控）53万元，农业防灾减灾（一喷多促）87万元，水利抗旱资金100万元，我们已进行分配下达1629万元，分配进度100％。

截至2025年12月，我县共拨付救灾资金440万元，执行进度为27.01％。其中为支持做好抗旱减灾工作拨付农业抗旱资金200万元，用于购买补助生长调节剂和叶面肥等物资，支持落实农业抗旱措施28.71万亩次，降低旱情影响，提高作物抗旱能力；为支持做好农作物重大病虫害防控等相关工作拨付53万元，主要用于开展水稻病虫害防控药剂采购和病虫害监测预报等；为支持开展秋粮作物“一喷多促”做好防灾减灾相关工作拨付87万元，用于购买农药化肥等在全县完成16.49万亩以上的“一喷多促”作业面积，确保秋粮稳产、丰收；为支持做好防汛抗旱相关工作拨付水利抗旱资金100万元，对受灾镇（区）抗旱用油用电进行补助，进行抗旱应急水源工程建设。

四、城乡义务教育补助经费

截至12月底，我县2025年共收到城乡义务教育补助经费7168万元，其中：公用经费资金4012万元；免费教科书资金514万元；家庭经济困难学生生活补助资金390万元；校舍维修资金1214万元；综合奖补资金225万元；特岗计划资金813万元。我们已分配下达资金7168，分配进度100％。

截至2025年11月底，我县共拨城乡义务教育补助经费5320.9万元，执行进度为74.23％。其中公用经费拨付3747.53万元，用于补助全县11个镇区共计73所中小学；特岗计划资金拨付813万元，家庭经济困难学生生活补助资金拨付219万元，免费教科书采购拨付513.4万元，综合奖补资金27.97万元。

我县无营养餐转移支付资金安排的支出。

五、转移支付监控

截至12月底，我县转移支付监控模块生成预警656笔，其中：中央下发预警单25笔、地方生成系统预警单630笔、地方生成人工预警单1笔，合计金额12674.66万元。主要是：一、优抚对象补助经费支出功能科目科目不为“20808”（抚恤）的预警；二、城乡义务教育补助经费支出用途预警；三、收款人账号是财政专户信息库中的账号预警；四、体制结算－高校“三支一扶”计划补助资金支出协能科目不为“2080199”（其他人力资源和社会保障管理事务支出）的预警。主要原因是相关业务股室经办人员错用支出功能分类科目；乡镇学校使用城乡义务教育补助经费指标，支付摘要填写的误触发预警。下一步，我们将加强业务培训，提高相关人员业务水平和管理能力。