南漳县发展和改革局（汇总）

2024年度部门决算

目 录

第一部分  南漳县发展和改革局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县发展和改革局（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县发展和改革局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县发展和改革局（汇总）概况

一、部门主要职责

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、县政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标，重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

（三）综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。负责监测、预测、预警全县经济社会发展态势，研究分析全县经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全县经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。

（四）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由本级管理的商品、服务价格和收费标准。

（五）综合协调和指导推进经济体制改革有关工作，提出相关政策建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进开发区管理工作。

（六）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全县重点项目计划草案。编制县本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全县利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。

（七）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全县能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全县城镇化发展战略和措施。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

（九）负责重要商品总量平衡和宏观调节。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全县交通项目的年度投资计划及专项资金计划；负责境内交通项目的审查和报批工作，协调项目建设中的重大问题。

（十四）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（十五）统筹推进全县社会信用体系建设。

（十六）落实粮食宏观调控政策。组织协调全县粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全县粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全县粮油产业发展规划，指导全县粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作；贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全县粮食库存检查（清查）工作。落实全县粮食安全行政首长责任制日常工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县发展和改革局（汇总）部门决算由实行独立核算的南漳县发展和改革局（汇总）本级决算和个下属单位决算组成。

纳入南漳县发展和改革局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县发展和改革局（汇总）（本级）

2.南漳县发展和改革局本级

3.南漳县重点项目服务中心

4.南漳县铁路建设服务中心

5.南漳县价格认证中心

6.南漳县价格监测中心

7.南漳县县域经济发展中心

8.南漳县优化营商环境促进中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2686.44万元。与2023年度相比，收、支总计减少927.11万元，下降25.7%,主要原因创建节约性机关压缩各项开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2686.44万元，与2023年度相比，收入合计减少927.11万元，下降25.7%。其中：财政拨款收入2686.44万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2686.44万元，与2023年度相比，支出合计减少927.11万元，下降25.7%。其中：基本支出901.07万元，占本年支出33.5%；项目支出1785.37万元，占本年支出66.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2686.44万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少927.11万元，下降25.7%。主要原因创建节约性机关压缩各项开支，建设性项目支出减少，服务性工作经费减少，上级资金下达减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2686.44万元，比2023年度决算数减少927.11万元,减少主要原因创建节约性机关压缩各项开支，建设性项目支出减少，服务性工作经费减少，上级资金下达减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2686.44万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少927.11万元，下降25.7%,主要原因创建节约性机关压缩各项开支，建设性项目支出减少，服务性工作经费减少，上级资金下达减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2686.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出2483.73万元，占92.45%。主要是用于行政运行和其他发展改革事务。

2.社会保障和就业支出类支出107.67万元，占4.01%。主要是用于机关事业养老保险支出和职业年金支出。

3.卫生健康支出类支出35.86万元，占1.34%。主要是用于行政单位医疗。

4.住房保障支出类支出59.19万元，占2.20%。主要是用于

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2686.44万元，支出决算为2686.44万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为2483.73万元，支出决算为2483.73万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 65.43万元，支出决算为65.43万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 42.24万元，支出决算为42.24万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 59.19万元，支出决算为59.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出901.07万元，其中：

人员经费818.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.7万元，下降6.6%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有此项支出。决算数较上年持平的主要原因没有此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少1.46万元，下降24.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年减少的主要原因：压缩各项开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.55万元，主要用于公车汽油费保险费过路费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为19.34万元，支出决算为19.34万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.24万元，下降31.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格预算执行。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出19.34万元，接待对象主要是其他县市单位学习交流，国家省市工作调研，乡镇单位政府汇报工作及项目申报，联系招商团队达成投资合作协议等开展各种项目工作。2024年共接待国内来访团组161个，966人次。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出52.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数减少149.12万元，下降74.0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南漳县发展和改革局（汇总）共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，，他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1785.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看各项目执行率都是90%以上。