南漳县发改局 2025年部门汇总预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县发改局2025年部门汇总预算表和

绩效目标表

第一部分　

南漳县发改局单位概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施；提出综合运用各种经济手段的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

    （二）负责监测经济社会发展态势，研究分析全县经济运行状况；综合协调全县经济和社会发展方面的重大问题。

（三）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况；综合分析全县财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议。 

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；负责组织对开发区以及地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点工作；负责组织推进企业多渠道上市的相关活动，协调解决企业上市和上市公司有关问题。 

（五）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订并组织实施全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全县重点项目计划草案；安排县级固定资产投资，会同有关部门安排县财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;引导民间投资方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；对投资中介市场进行监督管理；指导工程咨询业发展；组织开展重大建设项目稽察。 

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订煤炭、电力等能源发展战略规划；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订物流业发展战略规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

（七）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施；协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起的有关政策，组织拟订湖北生态文化旅游圈南漳旅游建设的战略规划，研究提出全县城镇化发展战略和措施。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门提出全县对外贸易发展战略。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，负责拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划。 

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化战略规划。 

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

（十二）参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规范文件。

（十三）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。 

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构

县发展和改革局内设机构17个。

（一）办公室。

（二）人事股。

（三）国民经济综合股(发展规划股)。

（四）体制改革和政策法规股。

（五）固定资产投资股。

（六）农村经济和区划股。

（七）财金贸易和服务业发展股(信用建设股)。

（八）工业经济和环境资源股(高技术产业和开发区管理股)。

（九）交通建设股。

（十）社会发展和就业股。

（十一）能源股。

（十二）价格股。

（十三）粮食调控和仓储股。

（十四）粮食产业与市场股。

（十五）国防动员股。

（十六）人防股。

（十七）离退休干部股。

三、部门预算单位构成

县发展和改革局机关行政编制为22名，所属二级单位事业编制36名。实有在职人员53人，退休82人。

第二部分

南漳县发改局2025年部门汇总预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，南漳县发改局2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县发改局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入1331.93万元，包括：财政拨款收入1186.93万元，其他纳入预算管理的非税拨款145.00万元，上年结转结余0万元；支出1331.93万元，包括：以各单位功能分类表为准：一般公共服务支出974.02万，社会保障和就业支出259.93万元、医疗卫生支出36.91万元，住房保障支出61.08万。南漳县发改局单位2025年收支总预算1331.93万元。 预算收支比2024年收支1274.12万元增加57.81万元，增加4.53% 。 

二、部门预算收入情况说明 （本单位2025年预算收入1331.93万元，其中：财政拨款收入1186.93万元，占比89.11%，纳入预算管理的非税收入145.00万元，占比10.88%；上年结转0万元。

三、部门预算支出情况说明 （本单位2025年预算支出1331.93万元，其中：基本支出949.99万元，占比71.32%，项目支出381.94万元，占比28.67%）。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支比2024年收支1274.12万元增加57.81万元，增加4.53% 主要原因是调增了项目预算，2024有部分项目未纳入财政预算。

五、财政拨款收支预算情况说明 （本单位财政拨款的收入和支出都为1331.93万元，收入1331.93万元，其中：财政拨款收入1186.93万元，占比89.11%，纳入预算管理的非税收入145.00万元，占比10.88%。支出1331.93万元，其中：基本支出949.99万元，占比71.32%，项目支出381.94万元，占比28.67%）。 

六、一般公共预算支出情况说明 （即本单位一般公共预算支出1331.93万元，其中：基本支出949.99万元，占比71.32%，项目支出381.94万元，占比28.67%。按功能性分类为一般公共服务支出974.02万，社会保障和就业支出259.93万元、医疗卫生支出36.91万元，住房保障支出61.08万）。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出949.99万元，其中工资福利支出711.51万元，占比74.90%，商品和服务支出79.92万元，占比8.4%，对个人和家庭补助支出158.57万元，占比16.69%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位“三公”经费支出各支出数8.8万元其中：公车运行维费5.8万元，公务接待费3万元，公车运费维护费、公务接待费都与上年持平。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算为：10万元  货物类预算为10万元，工程服务类预算为0万元。主要是办公设备购置10万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算82.70万元，其中：办公费23.16万元，印刷费1.2万元，水费0.2万元，电费1万元，物业管理费1.80万元，差旅费5.36万元，维修费1万元，会议费0.44万元，培训费1.1万元，公务接待费3万元，劳务费5.9万元，委托业务费0.5万元，工会经费5.00万元，福利费0.91万元，公车运行维护费5.80万元，其他交通费14.95万元，其他商品和服务支出8.60万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位固定资产占用为56.19万元，其中：房屋净值7.42万元，通用设备净值40.75万，家具8.02万元。严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。各单位都要建立健全资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。各单位的资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经局党组集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十三、预算绩效情况说明

认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。 

十四、政府债务情况说明

无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县发改局2025年部门预算表和绩效目标表

项目申报表

单位:万元

项目申报表

单位:万元

项目申报表

单位: 万元

项目申报表

单位: 万元

项目申报表

单位: 万元

项目申报表

单位: 万元

项目申报表

单位: 万元

南漳县发改局 2025年部门汇总预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县发改局2025年部门汇总预算表和

绩效目标表

第一部分　

南漳县发改局单位概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施；提出综合运用各种经济手段的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

    （二）负责监测经济社会发展态势，研究分析全县经济运行状况；综合协调全县经济和社会发展方面的重大问题。

（三）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况；综合分析全县财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议。 

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；负责组织对开发区以及地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点工作；负责组织推进企业多渠道上市的相关活动，协调解决企业上市和上市公司有关问题。 

（五）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订并组织实施全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全县重点项目计划草案；安排县级固定资产投资，会同有关部门安排县财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;引导民间投资方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；对投资中介市场进行监督管理；指导工程咨询业发展；组织开展重大建设项目稽察。 

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订煤炭、电力等能源发展战略规划；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订物流业发展战略规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

（七）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施；协调落实西部地区开发、振兴老工业基地、促进中部地区崛起的有关政策，组织拟订湖北生态文化旅游圈南漳旅游建设的战略规划，研究提出全县城镇化发展战略和措施。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门提出全县对外贸易发展战略。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，负责拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划。 

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化战略规划。 

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

（十二）参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性规范文件。

（十三）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。 

（十四）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构

县发展和改革局内设机构17个。

（一）办公室。

（二）人事股。

（三）国民经济综合股(发展规划股)。

（四）体制改革和政策法规股。

（五）固定资产投资股。

（六）农村经济和区划股。

（七）财金贸易和服务业发展股(信用建设股)。

（八）工业经济和环境资源股(高技术产业和开发区管理股)。

（九）交通建设股。

（十）社会发展和就业股。

（十一）能源股。

（十二）价格股。

（十三）粮食调控和仓储股。

（十四）粮食产业与市场股。

（十五）国防动员股。

（十六）人防股。

（十七）离退休干部股。

三、部门预算单位构成

县发展和改革局机关行政编制为22名，所属二级单位事业编制36名。实有在职人员53人，退休82人。

第二部分

南漳县发改局2025年部门汇总预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 （按照预算管理规定，南漳县发改局2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县发改局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入1331.93万元，包括：财政拨款收入1186.93万元，其他纳入预算管理的非税拨款145.00万元，上年结转结余0万元；支出1331.93万元，包括：以各单位功能分类表为准：一般公共服务支出974.02万，社会保障和就业支出259.93万元、医疗卫生支出36.91万元，住房保障支出61.08万。南漳县发改局单位2025年收支总预算1331.93万元。 预算收支比2024年收支1274.12万元增加57.81万元，增加4.53% 。 

二、部门预算收入情况说明 （本单位2025年预算收入1331.93万元，其中：财政拨款收入1186.93万元，占比89.11%，纳入预算管理的非税收入145.00万元，占比10.88%；上年结转0万元。

三、部门预算支出情况说明 （本单位2025年预算支出1331.93万元，其中：基本支出949.99万元，占比71.32%，项目支出381.94万元，占比28.67%）。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支比2024年收支1274.12万元增加57.81万元，增加4.53% 主要原因是调增了项目预算，2024有部分项目未纳入财政预算。

五、财政拨款收支预算情况说明 （本单位财政拨款的收入和支出都为1331.93万元，收入1331.93万元，其中：财政拨款收入1186.93万元，占比89.11%，纳入预算管理的非税收入145.00万元，占比10.88%。支出1331.93万元，其中：基本支出949.99万元，占比71.32%，项目支出381.94万元，占比28.67%）。 

六、一般公共预算支出情况说明 （即本单位一般公共预算支出1331.93万元，其中：基本支出949.99万元，占比71.32%，项目支出381.94万元，占比28.67%。按功能性分类为一般公共服务支出974.02万，社会保障和就业支出259.93万元、医疗卫生支出36.91万元，住房保障支出61.08万）。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出949.99万元，其中工资福利支出711.51万元，占比74.90%，商品和服务支出79.92万元，占比8.4%，对个人和家庭补助支出158.57万元，占比16.69%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位“三公”经费支出各支出数8.8万元其中：公车运行维费5.8万元，公务接待费3万元，公车运费维护费、公务接待费都与上年持平。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算为：10万元  货物类预算为10万元，工程服务类预算为0万元。主要是办公设备购置10万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算82.70万元，其中：办公费23.16万元，印刷费1.2万元，水费0.2万元，电费1万元，物业管理费1.80万元，差旅费5.36万元，维修费1万元，会议费0.44万元，培训费1.1万元，公务接待费3万元，劳务费5.9万元，委托业务费0.5万元，工会经费5.00万元，福利费0.91万元，公车运行维护费5.80万元，其他交通费14.95万元，其他商品和服务支出8.60万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位固定资产占用为56.19万元，其中：房屋净值7.42万元，通用设备净值40.75万，家具8.02万元。严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。各单位都要建立健全资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。各单位的资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经局党组集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十三、预算绩效情况说明

认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。 

十四、政府债务情况说明

无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县发改局2025年部门预算表和绩效目标表

项目申报表

单位:万元