南漳县人防指挥信息保障中心2025年单位预算

日期：2025-01-17 09:30 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

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发布机构：	南漳县发展和改革局		发文日期：	2025-01-17
标题：	南漳县人防指挥信息保障中心2025年单位预算
文号：	无		主题词：
生效时间：		终止时间：	来源：

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县人防指挥信息保障中心2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县人防指挥信息保障中心单位概况

一、主要职责

（一）南漳县人防指挥信息保障中心为落实人民防空信息化建设等相关工作。负责全县人民防空信息化建设规划及做好本级人民防空信息平台等相关工作。平时主责主业为防灾救灾，战备值班、网上演练、情报收集、数据传输，语音通信、电视电话会议、视频传送等，安排鸣放人民防空警报，宣传提升城镇居民防空防灾意识和具备一定自我救助技能能力。战时与军队防空作战指挥系统对接，确保信息准确，指挥高效。最大限度保护人民生命和财产安全，保存战争潜力。

（二）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构

南漳县人防指挥信息保障中心。

三、部门预算单位构成

南漳县人防指挥信息保障中心事业编制为4名,实有人数4人。

第二部分

南漳县南漳县人防指挥信息保障中心2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明（按照预算管理规定，南漳县人防指挥信息保障中心2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县人防指挥信息保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入102.16万元；支出102.16万元，包括：以各单位功能分类表为准：一般公共服务支出82.94万，社会保障和就业支出10.88万元、医疗卫生支出3.18万元，住房保障支出5.16万。

二、部门预算收入情况说明（本单位2025年预算收入102.16万元，其中：财政拨款收入67.16万元，占比65.74%；纳入预算管理的非税收入35万元，占比34.25%，上年结转无。

三、部门预算支出情况说明（本单位2025年预算支出102.16万元，其中：基本支出67.16万元，占比65.74%；项目支出35万元，占比34.25%）。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支比2024年预算105.4万元减少3.3万元，减少的原因是压缩开支。

五、财政拨款收支预算情况说明（本单位财政拨款的收入和支出都为102.16万元，收入102.16万元全部为一般公共预算拨款，支出102.16万元，其中：基本支出67.16万元，占比65.74%；项目支出35万元，占比34.25%）。

六、一般公共预算支出情况说明（即本单位一般公共服务支出82.94万，社会保障和就业支出10.88万元、医疗卫生支出3.18万元，住房保障支出5.16万。项目支出35万元，占比34.25%）。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出67.16万元，其中工资福利支出60.34万元，占比89.84%；商品和服务支出4.92万元，占比7.32%；对个人和家庭的补助支出1.9万元，占比2.83%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年无政府采购预算。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算4.92万元，其中：办公费2.5万元，差旅费0.3万元，劳务费0.5万元，福利费0.02万元，工会经费0.5万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出1.1万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位无固定资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无政府债务情况。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县发改局2025年部门预算表和绩效目标表

项目申报表

单位: 万元

项目名称

人民防空通信警报建设业务经费

项目编码

42062424049T000000112

项目主管部门

南漳县发展和改革局　

项目执行单位

南漳县人防指挥信息保障中心　

项目负责人

何涛　

联系电话

0710－5231194　

单位地址

　南漳县城关镇凤山路87号

邮政编码

　441500

项目属性

　持续性项目

支出项目类别

　常年性项目

起始年度

2025年1月1日

终止年度

　2025年12月31日

项目立项依据

　人民防空通信警报建设管理是人防指挥工作的重要组成部分，利用通信防空警报发放警报信号是向广大人民群众传递空袭和灾害信息的重要手段，对于有效地组织指挥人民群众采取有效的防护措施减少人员伤亡，保存潜力有着十分重要意义，按照《国务院中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》和《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于深人推进人民防空改革发展的决定》、《湖北省人民防空警报设施管理规定》的要求抓好落实。

项目实施方案

　加强人民防空警报设施管理，规范人民防空警报信号鸣放行为，适应战时应战、平时应急报警需要。根据我县城市总体规划编制人民防空警报设施建设规划，按照要求购置安装使用新增防空警报设施并在9月18日统一试鸣防空警报，保证城区防空警报鸣响率达100%。日常强化警报设施巡检工作，建立警报设施维护制度和维护档案，明确专人负责管理，每季度不定期开展城区14个警报点人民防空警报设施的检查和维护，使人民防空警报设施保持可正常使用状态。

项目总预算

项目当年预算

项目前两年预算及当年预算变动情况

2023年预算15万，2024年预算15万，2025年预算15万

项目资金来源

来源项目

金额

合计

一般公共预算财政拨款

其中：申请当年预算拨款

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目

活动

活动内

容表述

支出经济分类

金额

测算依据及说明

备注

　设备购置及维护

防空警报器增设点位购置警报器，现有警报器维护及配件更换

　设备购置费、设备维护费

　设备购置13万，维护费2万

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

保证设备正常运行，鸣笛告知情况。

年度绩效目标1

保证设备正常运行，鸣笛告知情况，提高民众防空意识、激发爱国热情。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

成本指标

经济成本指标

业务经费

历史标准

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

人防警报器　

2台　

历史标准

质量指标

设备运行

100%

　历史标准

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

防空防灾意识　

提高　

历史标准　

生态效益

指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98%

历史标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当

年实现

年度绩效目标1

成本指标

经济成本指标

业务经费

历史标准

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

人防警报器　

2台

历史标准

质量指标

设备运行

100%

历史标准

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

防空防灾意识　

提高

历史标准

生态效益指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98%

历史标准

项目申报表

单位: 万元

项目名称

人防指挥信息系统运行经费

项目编码

42062425049T000000113　

项目主管部门

南漳发展和改革局　

项目执行单位

南漳县人防指挥信息保障中心　

项目负责人

何涛

联系电话

0710－5231194　

单位地址

　南漳县城关镇凤山路87号

邮政编码

　441500

项目属性

　持续性项目

支出项目类别

常年性项目

起始年度

2025年1月1日

终止年度

2025年12月31日

项目立项依据

　人防指挥信息系统是人防指挥所的核心和灵魂，是指挥信息传输的基本保障。按照“一网四系统”的建设要求，着力打造具备多种手段，满足综合需求，实现互联互通的人防指挥信息系统，是加强国防动员（人民防空）信息化建设，提升国防动员应急保障能力的根本要求。根据《国务院中央军委关于进一步推进人民防空事业发展的若干意见》和《中共湖北省委、湖北省人民政府、湖北省军区关于深人推进人民防空改革发展的决定》，“抓好各级人民防空指挥所建设，完善指挥手段和设备设施，将人民防空指挥所及配套设备设施的建设、运行和管理经费列入本级财政预算。”

项目实施方案

　按照信息化系统日常使用工作手册，明确管理人员，实现无纸化作业，提高人防指挥效率，完善调度手段。保障平战信息通信，利用信息系统和通信路由、超短波及音响警报系统等各种有、无线通信设备组成指挥通信网络，满足人民防空指挥和平时灾害事故应急处置的需要。平时：达到固定与机动、有线通信与无线通信相结合，数据传输，语音通信、电视电话会议、视顿传送等业务综合一体，防空防灾指挥控制、情报接收，信息传通、战备值班、网上演练等应用平台。战时；与军队防空作战指挥系统对接，发布防空袭命令指挥系统。

项目总预算

项目当年预算

项目前两年预算及当年预算变动情况

2023年预算20万，2024年预算20万，2025年预算20万

项目资金来源

来源项目

金额

合计

一般公共预算财政拨款

其中：申请当年预算拨款

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目

活动

活动内

容表述

支出经济分类

金额

测算依据及说明

备注

　信息系统运行费

指挥系统维护、指挥所运转经费　

　办公维护费、设备维护费

办公维护费10万、设备维护费10万。

项目采购

品名

数量

金额

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

　平时满足防灾救灾，战备值班、网上演练、情报收集、数据传输，语音通信、电视电话会议、视频传送等，战时与军队防空作战指挥系统对接，确保信息准确，指挥高效。最大限度保护人民生命和财产安全，保存战争潜力。

年度绩效目标1

　建成指挥控制、通信保障互连互通的人防指挥信息系统

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

成本指标

经济成本指标

运行经费

历史标准

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

指挥所运转效率　

提高　

历史标准　

时效指标

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

防空防灾意识　

提升　

历史标准　

生态效益

指标

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98%

历史标准

年度绩效目标表

目标

名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当

年实现

年度绩

效目标1

成本指标

经济成本指标

运行经费

历史标准

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

指挥所运转效率　

提高　

历史标准　

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

防空防灾意识　

提升　

历史标准　

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

98%

历史标准

附件: 南漳县人防信息保障中心襄阳市区县部门预算公开表（单位）_发布勿动_.xls

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