南漳县发改局2021年度部门决算

目  录

第一部分 南漳县发改局概况

第二部分 南漳县发改局2021年度部门决算表

第三部分 南漳县发改局2021年度部门决算情况说明

第四部分 南漳县发改局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  南漳县发改局概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。负责国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、县政府规章草案和规范性文件的调研、起草工作。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标，重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。

（三）综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。负责监测、预测、预警全县经济社会发展态势，研究分析全县经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全县经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患，提出相关工作建议。

（四）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由本级管理的商品、服务价格和收费标准。

（五）综合协调和指导推进经济体制改革有关工作，提出相关政策建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。组织实施市场准入负面清单制度。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。协调推进开发区管理工作。

（六）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全县重点项目计划草案。编制县本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全县利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。

（七）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全县能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全县城镇化发展战略和措施。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

（九）负责重要商品总量平衡和宏观调节。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全县交通项目的年度投资计划及专项资金计划；负责境内交通项目的审查和报批工作，协调项目建设中的重大问题。

（十四）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（十五）统筹推进全县社会信用体系建设。

（十六）落实粮食宏观调控政策。组织协调全县粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全县粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全县粮油产业发展规划，指导全县粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作；贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全县粮食库存检查（清查）工作。落实全县粮食安全行政首长责任制日常工作。

二、部门机构

县发展和改革局设下列内设机构：

（一）办公室。

（二）国民经济综合股（发展规划股）。

（三）固定资产投资股。

（四）农村经济和区划股。

（五）工业经济和环境资源股。

（六）粮食调控和仓储股。

（七）社会发展和就业股。

（八）财金贸易和服务业发展股。

（九）体制改革和政策法规股。

（十）交通建设股。

（十一）粮食产业与市场股。

（十二）人事股。

（十三）离退休干部股

部门人员编制

2021年县发展和改革局机关行政编制为21名，事业编制20名，机关工勤编制3名。实有在职人员41人，退休61人。

第二部分南漳县发改局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附表。

第三部分南漳县发改局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1696.04万元，较上年度减少267.89万元，增长15.79%，较年初预算数增加113.19万元，增长51.7%。与上年度相比，增长的主要原因: 节约各项开支。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1293.64万元，其中：财政拨款收入1293.64万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无，；其他收入无。2021年度本年收入合计较上年度减少154万元，减少11.9%，较年初预算数减少42.9万元，减少3.31%。与上年度相比，主要原因: 合并了物价局粮食局两个单位。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1295.76万元，其中：基本支出980.04万元，占本年支出合计的75.67%；项目支出315.72万元，占本年支出合计的24.37%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。2021年度本年支出合计较上年度增加251.16万元，增长19.39%，较年初预算数减少41万元，减少3.16%。与上年度相比，主要原因: 一是合并了物价局粮食局两个单位；二是疫情期间压缩各项开支。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1696.04万元，较上年度减少267.89万元，增长15.79%，较年初预算数减少41万元，减少3.16%。与上年度相比，主要原因: 一是合并了物价局粮食局两个单位；二是疫情期间压缩各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1295.76万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少105.5万元，减少8.14%，较年初预算数减少41万元，增长3.16%。与年初预算相比，主要原因: 一是合并了物价局粮食局两个单位；二是疫情期间压缩各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1295.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）基本支出。支出1295.76万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1336.54万元，支出决算为1295.76万元，完成年初预算的96.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项）基本支出。年初预算为785.12万元，支出决算为1295.76万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间压缩各项开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出980.04万元，较上年度减少141.54万元，减少3.89%，较年初预算数增加435万元，增长44.38%。具体支出如下：

2021年度财政拨款基本支出980.04元，其中：人员经费850.14万元，主要包括:基本工资213.23万元、津贴补贴87.29万元、奖金303.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.85万元、职业基本医疗保险缴费8.98万元、住房公积金54.23万元；公用经费129.90万元，主要包括：办公费12.01万元、印刷费2.06万元、水费2.14万元、电费3.04万元、邮电费11.83万元、差旅费2.72万元、会议费0.22万元、培训费0.3万元、公务接待费0.57万元、劳务费5.75万元、委托业务费2万元、工会经费12.4万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费2.08、其他交通费用29.05万元、其他商品和服务支出0.027万元、办公设备购置6.98万元。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出17.66万元，预算数17.66万元，完成预算的100%，较上年度增加7.71万元，增长43.65%。与年初预算相比，增长的主要原因：上年因疫情减少了开支。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加00万元，增长0%。

2021年度，南漳县发改局本级因公出国（境）0团，0人；下属单位因公出国境0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费9.01万元，预算数9.01万元，完成预算的100%，较上年度增加4万元，增长44.39%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费9.01万元，较上年度增加4万元，增长44.39%。

2021年度，南漳发改局本级共有1辆公务车,下属单位1辆公务车，平均公务用车运行维护费4.5万元。

3.公务接待费8.65万元，预算数8.65万元，完成预算的100%，较上年度减少1.25万元，减少14.45%。

2021年度，南漳县发改局本级公务接待125批次994人次、人均87元，下属单位公务接待0批次、0人次，人均0元。 

（二）培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度会议费支出0.30万元，预算数0.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出129.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数32.41万元，比年初预算数增加97万元，增加75%。主要原因：疫情期间降低各项开支。具体支出如下：

办公费12.01万元、印刷费2.06万元、手续费0万元、水费1.16万元、电费4.1万元、邮电费10.81万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.48万元、维修（护）费1.43万元、租赁费0.85万元、会议费0.30万元、培训费0万元、公务接待费3.43万元、专用材料费0万元、劳务费8.25万元、委托业务费0.24万元、工会经费5.65万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费3.71万元、其他交通费用29.05万元、其他商品和服务支出0.34万元、办公设备购置6.98万元、其他支出34.28万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.98万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日南漳县发改局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金71.32万元，占一般公共预算项目支出总额的70％。从评价情况来看各项目执行率都是80%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明：本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 项目绩效自评综述：加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

项项目绩效自评综述：项目全年预算数为785万元，执行数为315.72万元，完成预算40.20％。主要产出和效益：增资立项。发现的问题及原因：一是项目执行率低；二是拨款时间比较晚。下一步改进措施：一是抓紧时间开展项目；二是让争取项目工作经费。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

第四部分  南漳县发改局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

南漳县发改局2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0万元。

2.管理费0万元。

3.工作经费0万元。

2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件