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南漳县市场监督管理局本级 2023年预算公开
目录
第一部分 南漳县市场监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 南漳县市场监督管理局2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
二、2023年财政拨款收支情况说明
三、预算支出情况说明
四、预算收支增减变化情况
五、财政拨款收支预算情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、“三公”经费预算情况说明
十、政府采购预算安排情况说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南漳县市场监督管理局2023年预算表
第一部分
南漳县市场监督管理局概况
一、主要职责
1. 负责市场综合监督管理；2. 负责市场主体统一登记注册；3. 负责市场主体信息公示和共享机制建设；4. 负责组织指导市场监管综合执法工作；5.负责反垄断相关工作；6.负责监督管理市场秩序；7.负责知识产权监督管理；8.负责宏观质量管理；9.负责产品质量安全监督管理；10.负责特种设备安全监督管理；11.负责食品安全监督管理综合协调；12.负责食品安全监督管理；13.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；14.负责统一管理计量工作；15.负责统一管理标准化工作；16负责统一管理、监督和综合协调本县认证认可工作；17.负责本县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；18.完成上级交办的其他任务。
二、部门机构
南漳县市场监督管理局内设办公室、法规股、行政许可与登记注册股（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告和合同监督管理股、知识产权保护与管理股、消费者权益保护股（12315消费者投诉举报中心）、产品质量监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品、化妆品和医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股(认证认可管理办公室）、价格监督检查和反不正当竞争股、财务审计股、人事股、机关党办。南漳县市场监督管理局下设城关市场监管所、武镇市场监管所、九集市场监管所等10个派出机构和市场监督管理综合执法大队1个全额拨款事业单位。
三、预算单位构成
南漳县市场监督管理局本级2023年预算单位包括局机关和10个未独立核算的基层监管所。
第二部分
南漳县市场监督管理局2023年部门预算安排情况说明
一、预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，南漳县市场监督管理局本级2023年预算的编制实行综合预算制度，即南漳县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。南漳县市场监督管理局本级2023年收支总预算3345.27万元。预算收支比2022年的3738.73万元减少393.46万元。
二、部门预算收入情况说明
本单位2023年预算收入3345.27万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）3315.27万元，占99.1%；其他收入30.00万元，占0.89%；上年结转0万元。
三、部门预算支出情况说明
本单位2023年预算支出3345.27万元，其中：基本支出2939.98万元，占87.88%；项目支出405.29万元，占12.12%。
四、预算收支增减变化情况
本单位2023年预算收支3345.27万元比2022年预算收支3738.73 万元减少393.46万元，减少的主要原因是将2022年结余资金全部财政统一收回。
五、财政拨款收支预算情况说明
本单位2023年财政拨款的收入和支出3315.27万元，其中：基本支出2909.98万元，占87.8%；项目支出405.29万元，占12.2%。
六、一般公共预算支出情况说明
本单位2023年一般公共预算支出3315.27万元（包括一般公共服务支出2464.08万元、社会保障和就业支出504.25万元、卫生健康支出112.7万元、住房保障支出234.24万元），其中：基本支出2909.98万元，占87.8%，项目支出405.29万元，占12.2%）。
七、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出2909.98万元，其中人员经费2526.93万元、公用经费383.05万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年无政府性基金预算支出。
九、“三公”经费预算情况说明
本单位2023年“三公”经费预算114.8万元，其中公务用车运行维护费64.8万元、公务接待费50.00万元、因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元。2023年一般公共运算“三公”经费比2022年减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。
十、政府采购预算安排情况说明
根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，本单位2023年政府采购预算支出合计221.52万元，其中货物类88.72万元、工程类0万元、服务类132.8万元。
十一、机关运行经费安排情况说明
本单位2023年度机关运行经费预算2058.79万元，其中基本支出中人员经费1675.74万元、公用经费383.05万元。
十二、国有资产占用情况说明
本单位2023年初占有国有资产1725.98万元，其中流动资产3.77万元、非流动资产1722.21万元。
十三、预算绩效情况说明
依据市场监管职能职责及相关文件精神，结合南漳财政实际科学、全面的设置了项目支出绩效目标，建立健全财务管理制度，严格支出审批程序，最大限度发挥资金的使用效益，完成各项监管工作和达到预期目标。
十四、政府债务情况说明
本单位无政府债务情况。
第三部分
名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括财政拨款补助，其他纳入预算管理的非税收入拨款，中央、省专项转移支付补助。
2.单位非税收入：市场监督管理罚没收入。
3.基本支出：指市场监管系统为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，包括人员支出和公用经费支出。
4.项目支出：主要是履行市场监管职责而产生的食品安全监管、药品安全监管、食品安全快检车运行、市场秩序执法、农村食品安全信息员考核奖励补贴、市场主体管理及结转的上年度中小微企业和个体工商户房租补贴等。
第四部分
南漳县市场监督管理局2023年部门预算表
南漳县市场监督管理局
2023年1月25日
项目申报表
单位: 万元
项目名称 | 个体营业执照办理自助一体机购置费 | 项目编码 | 42062423024T000000118 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 根据《国务院办公厅关于进一步压缩企业开办时间的意见》《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》相关要求，配置个体营业执照自助办理一体机是构建以智慧审批和自助终端设备融合应用办证的新模式，配置个体营业执照自助办理一体机投放至行政服务中心，方便群众办理。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 坚持和深化“放管服”改革，协同推进审批服务便利化和制度化创新，切实推进“互联网+政务服务”、人工智能科技的相互促进和深度融合，推进企业登记注册工作便利化、高效化、智能化，为全县11个镇（区）各购置一台个体营业执照自助办理一体机。 | ||||||||||||
项目总预算 | 73.15 | 项目当年预算 | 73.15 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 73.15 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 73.15 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
购买个体营业执照自助办理一体机11台 | 办设备购置费 | 73.15 | 购买11台，66500元/台，合计731500元。 | ||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
个体营业执照自助办理一体机 | 11 | 73.15 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 配置个体营业执照自助办理一体机，构建以智慧审批和自助终端设备融合应用的办证新模式，不断优化营商环境。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 购置个体营业执照自助办理一体机，使申请人自助办理“秒批”发放营业执照成为现实，推进企业和个体工商户智能审批业务进程，提升群众获得感。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 较低 | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 购置个体营业执照自助办理一体机数量 | 11台 | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | |||||||||
镇（区）行政服务中心自助办理一体机覆盖率 | 100% | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | |||||||||||
质量指标 | 购置个体营业执照自助办理一体机产品质量 | 符合相关产品质量标准 | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | ||||||||||
时效指标 | 采购进度 | 及时 | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 服务市场主体 | 更加便捷 | 《国务院办公厅关于进一步压缩企业开办时间的意见》 | ||||||||||
市场监管能力 | 不断提升 | 《国务院办公厅关于进一步压缩企业开办时间的意见》 | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众对办理营业执照和登记注册工作满意度 | ≥80% | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | |||||||||
长期绩效目标2 | |||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 较低 | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 |
| 11台 | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | |||||||||
镇（区）行政服务中心自助办理一体机覆盖率 | 100% | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | |||||||||||
质量指标 | 购置个体营业执照自助办理一体机产品质量 | 符合相关产品质量标准 | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | ||||||||||
时效指标 | 采购进度 | 及时 | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 服务市场主体 | 更加便捷 | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众对办理营业执照和登记注册工作满意度 | ≥80% | 《襄阳市市场监管局关于开展企业登记注册“智能审批”工作实施意见》 | |||||||||
单位: 万元
项目名称 | 农村集体聚餐工作经费 | 项目编码 | 42062423024T000000108 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 农村集体聚餐是诱发农村食品安全事件的最大隐患，也是社会关注的热点和焦点。根据《中华人民共和国食品安全法》《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》等要求，我县逐步形成了“免费对农村厨师体检、免费对农村厨师和食品安全信息员进行培训、规范农村集体聚餐申报备案制度”的监管模式。为了强化农村集体聚餐食品安全监管，相关培训、体检、劳务费应纳入预算。 该项目经费包括原农村食品安全信息员考核奖励补助经费28.32万元、2022年农村集体聚餐工作经费37.06万元、2023年农村集体聚餐工作经费37.06万元，合计102.44万元。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 免费对农村厨师体检、免费对农村厨师和食品安全信息员进行培训、为农村食品安全信息员发放奖励补助，相关费用纳入预算。 | ||||||||||||
项目总预算 | 65.38 | 项目当年预算 | 65.38 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 65.38 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 65.38 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
农村厨师、食品安全信息员食品安全培训及证件工本费 | 培训费 | 4.74 | 农村厨师及食品安全信息员培训费：按100元/人，全县1100人，2022、2023两年测算。 | ||||||||||
农村食品安全信息员考核奖励 | 劳务费 | 60.64 | 农村食品安全信息员考核奖励补助 | ||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 建立健全“横向到边、纵向到底”的食品安全监管网络，压实食品安全主体和监管责任，及时消除农村集体聚餐的食品安全风险，有效防控食物中毒等食源性疾病发生，保护农村人民群众身体健康和生命安全。 | ||||||||||||
…… | 加强对农村集体聚餐食品安全监管，严格落实食品安全主体责任和监督责任，确保不发生集体聚餐食品安全事件。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 厨师培训、体检等农村集体聚餐监管费用 | 较低 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | ||||||||
指导、备案农村集体聚餐 | 免费 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | |||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村集体聚餐现场指导率、备案率 | 100% | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 防控食品安全风险水平 | 不断提升 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指导、备案农村集体聚餐 | 及时 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 重大食品安全事故 | 不发生 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | ||||||||||
食品安全监管水平 | 不断提升 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众对食品安全满意度 | ≥85% | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 厨师培训、体检等农村集体聚餐监管费用 | 较低 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | ||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 农村集体聚餐现场指导率、备案率 | 100% | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | |||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 防控食品安全风险水平 | 不断提升 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指导、备案农村集体聚餐 | 及时 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 重大食品安全事故 | 不发生 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | ||||||||||
食品安全监管水平 | 不断提升 | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | |||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众对食品安全满意度 | ≥85% | 《南漳县人民政府办公室关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的意见》（南政办函【2017】35号 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
单位: 万元
项目名称 | 食品安全监管互联网+明厨亮灶建设经费 | 项目编码 | 42062423024T000000116 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 根据《湖北省食品安全条例》《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》相关要求，推行食品安全监管互联网+明厨亮灶建设，既是2022年我县争创食品安全示范县具体要求，也是目前及至今后时期食品安全智慧管理的新举措。该项目经费支出内容主要包括购置显示屏、摄像头、交换机等网络设备及电信网络服务费。 | ||||||||||||
项目实施方案 | 通过“互联网+明厨亮灶”建设，将餐饮服务全过程通过显示终端、移动终端等向消费者展示，主动接受消费者监督。 | ||||||||||||
项目总预算 | 38.72 | 项目当年预算 | 38.72 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 38.72 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 38.72 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
购买显示屏、高清摄像头、交换机等设备 | 办设备购置费 | 38.72 | 1.配置固定显示屏15万元；2.为128家学校、公立幼儿园、机关事业单位配置国标高清摄像头共15.36万元；3.手机终端及服务费7.8万元；4.配套交换机1.66万元。 | ||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
显示屏、摄像头、交换机等 | 38.72 | ||||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 推行食品安全监管互联网 明厨亮灶建设，构建食品安全智慧化管理新格局，不断提升食品安全管理水平。 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 推行食品安全监管互联网 明厨亮灶建设，达到争创省级食品安全示范县要求，进一步提升食品安全监管效能。 | ||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 较低 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 为学校、幼儿园、机关事业单位食堂配置国标高清摄像头数量 | 128家 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | |||||||||
质量指标 | 明厨亮灶相关网络设备质量 | 达到规定要求 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | ||||||||||
时效指标 | 采购进度 | 及时 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 食品安全监管水平 | 不断提升 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | ||||||||||
重大食品安全事故 | 不发生 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众对食品安全满意度 | ≥85% | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | |||||||||
长期绩效目标2 | |||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 较低 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 为学校、幼儿园、机关事业单位食堂配置国标高清摄像头数量 | 1128家 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | |||||||||
质量指标 | 明厨亮灶相关网络设备质量 | 达到规定要求 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | ||||||||||
时效指标 | 采购进度 | 及时 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 食品安全监管水平 | 不断提升 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | ||||||||||
重大食品安全事故 | 不发生 | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | |||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众对食品安全满意度 | ≥85% | 《湖北省餐饮服务单位“互联网+明厨亮灶”建设指南》 | |||||||||
长期绩效目标2 | |||||||||||||
单位: 万元
项目名称 | 计量、标准、认证认可等质量基础管理经费 | 项目编码 | 42062423024T000000106 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 市场监管局《三定方案》明确：县市场监管局负责宏观质量管理，拟订并组织实施全县质量发展的规划和政策措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监督、监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责统一管理计量工作，推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为；负责统一管理标准化工作，依法协调指导和监督地方标准、团体标准的修订工作，规范标准化行为。反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础的工作支出应纳入财政专项预算。 | ||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||
项目总预算 | 7 | 项目当年预算 | 7 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021、2022年项目预算金额10万元,2023年预算7万元，比2021、2022年减少3万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 7 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 7 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 7 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
购买办公用品等 | 办公费 | 6 | |||||||||||
检测等劳务 | 劳务费 | 1 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 贯彻落实《中华人民共和国产品质量法》《标准化法》等法律法规，推进质量兴县战略的实施。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 加大对宣传力度，引导企业自觉遵法、守法；加大指导力度，帮扶和指导企业制定生产操作规程和地方标准，促进企业生产效率，保证产品质量稳定性；开展抽检检测，及时发现和消除安全隐患。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监管成本 | 较低 | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 产品质量、计量监管覆盖率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | |||||||||
质量指标 | 抽检不合格产品处置率 | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
时效指标 | 重点产品质量抽检任务 | 及时完成 | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 帮助企业提升产品质量管理水平 | 不断提升 | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
开展质量监测，消除风险隐患能力 | 不断提升 | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监管成本 | 较低 | 较低 | 较低 | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 产品质量、计量监管覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | |||||||
质量指标 | 抽检不合格产品处置率 | 100% | 100% | 100% | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | ||||||||
时效指标 | 重点产品质量抽检任务 | 及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 帮助企业提升产品质量管理水平 | 提升 | 提升 | 不断提升 | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | ||||||||
开展质量监测，消除风险隐患能力 | 提升 | 提升 | 不断提升 | 《中华人民共和国产品质量法》、市场监管局《三定方案》 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ＞85% | ＞85% | ≥85% | ||||||||
年度绩效目标2 | …… | ||||||||||||
单位: 万元
项目名称 | 食品安全监管专项经费 | 项目编码 | 42062423024T000000111 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 严格落实习近平总书记关于食品安全“四有两责”的要求，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；依法实施食品相关行政许可。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作，严把“入口关”，确保群众“舌尖上的安全”。 | ||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||
项目总预算 | 21 | 项目当年预算 | 21 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021、2022年项目预算金额30万元,2023年预算21万元，比2021、2022年减少9万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 21 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 21 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 21 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
购买办公用品 | 办公费 | 3 | |||||||||||
印制食品安全宣传资料 | 印刷费 | 10 | |||||||||||
食品安全抽样检测费 | 委托业务费 | 5 | |||||||||||
临时劳务费 | 劳务费 | 0 | |||||||||||
食品安全培训费用 | 培训费 | 2 | |||||||||||
监管、学习等差旅费 | 差旅费 | 1 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
印刷服务 | 1 | 10 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 加强对食品安全知识的宣传力度，严防、严管、严控各类食品安全隐患，落实食品安全主体及监督责任，严惩食品安全违法行为，确保群众“舌尖上的安全”。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 加强宣传和教育引导力度，凝聚食品安全社会共治力量；加大食品安全违法行为打击力度，确保全年不发生重大食品安全事件。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全监管费用成本 | 较低 | |||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 食品安全监管覆盖率 | 100% | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||
质量指标 | 食品安全隐患排查率 | 100% | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||||
抽检不合格食品处置率 | 100% | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||||
时效指标 | 食品安全重点整治任务 | 及时完成 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 重大食品安全事故 | 不发生 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||||
食品安全监管水平 | 不断提升 | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全监管费用成本 | 低 | 低 | 较低 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 食品安全监管覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||
质量指标 | 食品安全隐患排查率 | 100% | 100% | 100% | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||
抽检不合格食品处置率 | 100% | 100% | 100% | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||
时效指标 | 食品安全重点整治任务 | 及时 | 及时 | 及时完成 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 重大食品安全事故 | 未发生 | 未发生 | 不发生 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||
食品安全监管水平 | 提升 | 提升 | 不断提升 | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ＞85% | ＞85% | ≥85% | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||
年度绩效目标2 | …… | ||||||||||||
单位: 万元
项目名称 | 食品安全快检车运行专项经费 | 项目编码 | 42062423024T000000104 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 为深入贯彻《中华人民共和国食品安全法》，积极有效开展食品安全工作，必须定期对食品生产、流通、经营等环节进行快速检测，以便及时发现和消除安全隐患，保证广大人民群众人民吃上安全、放心的食品。配备食品安全快速检测设备，能实现对食品安全问题隐患进行快速便捷实时监管，在保障食品安全方面发挥了积极作用，给全县食品安全监管提供了强有力的技术支撑。主要用于食品安全快检车运行及试剂购买、业务培训、快检食品购买等方面支出。 | ||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||
项目总预算 | 18.9 | 项目当年预算 | 18.9 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021、2022年项目预算金额27万元，2023年预算18.9万元，比2021、2022年预算减少8.1万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 18.9 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 18.9 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 18.9 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
购买办公用品等 | 办公费 | 5.2 | |||||||||||
印制宣传资料等 | 印刷费 | 5 | |||||||||||
聘用临时人员等劳务费 | 劳务费 | 0 | |||||||||||
购买快检试剂 | 专用材料费 | 1.9 | |||||||||||
快检车运行费用 | 公车运行维护费 | 4.8 | |||||||||||
快检培训费用 | 培训费 | 2 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
印刷服务 | 1 | 5 | |||||||||||
车辆保险 | 1 | 1 | |||||||||||
车辆维修 | 1 | 2 | |||||||||||
车辆加油 | 1 | 2 | |||||||||||
快检试剂 | 1 | 1.9 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 食品快速监测设备可为县级食品安全监督管理部门提供监管技术手段和工具，适应基层食品安全监管工作的需要，集现代化信息技术与科学监管理念于一体，“监、检结合”，把食品安全快速检测提升到更高层次，为确保人民群众饮食安全提供强有力技术监管保障，保障辖区内不出现重大重安全事故。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 食品安全快检工作以人民群众日常生活必需品、消费者申（投）诉举报比较集中的食品为重点，突出超市、批发市场、集贸市场、校园周边等重点场所，全年对食品经营户的快检率达到25％，及时发现和消除食品安全风险隐患；同时在快检的同时，印制宣传资料加强对食品安全知识的宣传力度，营造良好的食品安全氛围。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全快检成本 | 较低 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 食品安全快检批次 | 完成下达任务 | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||
质量指标 | 快检车运行状况 | 良好 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||||
时效指标 | 食品安全快检任务 | 及时完成 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 为群众开展食品安全快速检测 | 免费 | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||
社会效益 指标 | 重大食品安全事故 | 不发生 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||||
食品安全监管水平 | 不断提升 | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全快检成本 | 较低 | 较低 | 较低 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 食品安全快检批次 | 完成下达任务 | 完成下达任务 | 完成下达任务 | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||
质量指标 | 快检车运行状况 | 良好 | 良好 | 良好 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||
时效指标 | 食品安全快检任务 | 及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 《中华人民共和国食品安全法》 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为群众开展食品安全快速检测 | 免费 | 免费 | 免费 | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||
社会效益指标 | 重大食品安全事故 | 未发生 | 未发生 | 不发生 | |||||||||
食品安全监管水平 | 提升 | 提升 | 不断提升 | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 85% | 85% | ≥85% | 《中华人民共和国食品安全法》 | |||||||
年度绩效目标2 | …… | ||||||||||||
单位: 万元
项目名称 | 市场监管信息化建设专项经费 | 项目编码 | 42062423024T000000101 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 县市场监管局《三定方案》规定：县市场监管局负责本县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。《中华人民共和国食品安全法》《药品管理法》等要求，大力开展社会共治“互联网+监管”数字化平台建设，加大信息化、智慧化监管力度，提升监管效能，确保群众饮食用药安全及市场秩序稳定。反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出应纳入财政专项预算。该项目经费主要用于市场监管信息化建设方面的计算机网络设备购置、网络设备维修及信息化建设方面等支出。 | ||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||
项目总预算 | 18.27 | 项目当年预算 | 18.27 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021、2022年项目预算金额26.1万元,2023年预算18.27万元，比2021、2022年下降7.83万元 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 18.27 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 18.27 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 18.27 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
购置网络设备 | 办公设备购置费 | 8.27 | |||||||||||
网络通信服务费用 | 邮电费 | 10 | |||||||||||
购买办公用品等 | 办公费 | ||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
网络设备 | 1 | 8.27 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 加强社会共治“互联网 监管“数字化平台建设，逐步推进信息化监管、智慧监管力度，不断提升监管效能。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 加强各业务系系统建设，推进新型市场监管模式建设，确保网络运行全年无安全事故。完成新闻宣传工作，从正面宣传全县市场监管系统的业务工作和取得成绩，提升市场监管营造市场监管良好的舆论环境。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 较低 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 业务内网覆盖率 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
应用系统改造升级完成率 | ≥90% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||||
宣传工作完成率 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||||
质量指标 | 网络运行安全 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
设备运转正常 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||||
时效指标 | 网络速率 | 达标 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 市场监管信息化水平 | 不断提升 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 较低 | 较低 | 较低 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 业务内网覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||
应用系统改造升级完成率 | ＞90% | ＞90% | ≥90% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
宣传工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
质量指标 | 网络运行安全 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
设备运转正常 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
时效指标 | 网络速率 | 达标 | 达标 | 达标 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 市场监管信息化水平 | 提升 | 提升 | 不断提升 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ＞85% | ＞85% | ≥85% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||
年度绩效目标2 | …… | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
单位: 万元
项目名称 | 市场秩序执法专项经费 | 项目编码 | 42062423024T000000105 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 市场监管局《三定方案》明确：县市场监管局贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，组织实施质量发展、食品安全、药品安全、知识产权、标准化等战略，拟订并组织实施有关工作部署、方案，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竟争的市场环境；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为，组织指导查处价格收费违法违规、合同违法、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣产（商）品行为，指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和法律法规授权查处的无证生产经营行，指导开展消费维权工作。反映反垄断、价格监督、反不正竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法工作的支出应纳入财政专项预算。 | ||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||
项目总预算 | 79.76 | 项目当年预算 | 79.76 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021、2022年项目预算金额113.94万元,2023年预算79.76万元，比2021、2022年减少34.18万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 79.76 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 79.76 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 79.76 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
购买办公用品等 | 办公费 | 20 | |||||||||||
印制宣传资料等 | 印刷费 | 20 | |||||||||||
聘用临时人员等劳务费 | 劳务费 | 0 | |||||||||||
法律咨询服务 | 委托业务费 | 10 | |||||||||||
外出办案等差旅费 | 差旅费 | 5 | |||||||||||
业务知识培训 | 培训费 | 5 | |||||||||||
购买执法装备 | 办公设备购置费 | 5.82 | |||||||||||
执法过程中使用公车维护 | 公车运行维护费 | 10 | |||||||||||
执法过程中租车等费用 | 其他交通费 | 3 | |||||||||||
其他 | 0.94 | ||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
办公耗材 | 1 | 20 | |||||||||||
印刷服务 | 1 | 20 | |||||||||||
法律咨询服务 | 1 | 10 | |||||||||||
办公设备购置 | 1 | 5.82 | |||||||||||
加油服务 | 1 | 10 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 坚持法治原则，严格公正执法，营造良好的市场经营秩序。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 严格规范执法，辖区内不发生重大垄断、欺诈经营等破坏市场秩序的违法行为；及时处理消费者申投诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法办案成本 | 较低 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 违法行为案件查处率 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
质量指标 | 办理案件合格率 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
时效指标 | 重点整治任务完成情况 | 及时 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 立案查处罚没款入库率 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
社会效益 指标 | 依法查处市场违法行为 | 促进县城经济发展 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
市场监管执法办案水平 | 不断提升 | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法办案成本 | 较低 | 较低 | 较低 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 违法行为案件查处率 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||
质量指标 | 办理案件合格率 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
时效指标 | 重点整治任务完成情况 | 及时 | 及时 | 及时 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 立案查处罚没款入库率 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||
社会效益指标 | 依法查处市场违法行为 | 促进县城经济发展 | 促进县城经济发展 | 促进县城经济发展 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
执法办案水平 | ≯ | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≯85% | ≯85% | ≥85% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||
年度绩效目标2 | …… | ||||||||||||
单位: 万元
项目名称 | 市场秩序执法专项经费 | 项目编码 | 42062423024T000000105 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 市场监管局《三定方案》明确：县市场监管局贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，组织实施质量发展、食品安全、药品安全、知识产权、标准化等战略，拟订并组织实施有关工作部署、方案，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竟争的市场环境；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为，组织指导查处价格收费违法违规、合同违法、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣产（商）品行为，指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和法律法规授权查处的无证生产经营行，指导开展消费维权工作。反映反垄断、价格监督、反不正竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法工作的支出应纳入财政专项预算。 | ||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||
项目总预算 | 79.76 | 项目当年预算 | 79.76 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021、2022年项目预算金额113.94万元,2023年预算79.76万元，比2021、2022年减少34.18万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 79.76 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 79.76 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 79.76 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
购买办公用品等 | 办公费 | 20 | |||||||||||
印制宣传资料等 | 印刷费 | 20 | |||||||||||
聘用临时人员等劳务费 | 劳务费 | 0 | |||||||||||
法律咨询服务 | 委托业务费 | 10 | |||||||||||
外出办案等差旅费 | 差旅费 | 5 | |||||||||||
业务知识培训 | 培训费 | 5 | |||||||||||
购买执法装备 | 办公设备购置费 | 5.82 | |||||||||||
执法过程中使用公车维护 | 公车运行维护费 | 10 | |||||||||||
执法过程中租车等费用 | 其他交通费 | 3 | |||||||||||
其他 | 0.94 | ||||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
办公耗材 | 1 | 20 | |||||||||||
印刷服务 | 1 | 20 | |||||||||||
法律咨询服务 | 1 | 10 | |||||||||||
办公设备购置 | 1 | 5.82 | |||||||||||
加油服务 | 1 | 10 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 坚持法治原则，严格公正执法，营造良好的市场经营秩序。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 严格规范执法，辖区内不发生重大垄断、欺诈经营等破坏市场秩序的违法行为；及时处理消费者申投诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法办案成本 | 较低 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 违法行为案件查处率 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
质量指标 | 办理案件合格率 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
时效指标 | 重点整治任务完成情况 | 及时 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 立案查处罚没款入库率 | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
社会效益 指标 | 依法查处市场违法行为 | 促进县城经济发展 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||||
市场监管执法办案水平 | 不断提升 | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 执法办案成本 | 较低 | 较低 | 较低 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 违法行为案件查处率 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||
质量指标 | 办理案件合格率 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
时效指标 | 重点整治任务完成情况 | 及时 | 及时 | 及时 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 立案查处罚没款入库率 | 100% | 100% | 100% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||
社会效益指标 | 依法查处市场违法行为 | 促进县城经济发展 | 促进县城经济发展 | 促进县城经济发展 | 市场监管局《三定方案》 | ||||||||
执法办案水平 | ≯ | 市场监管局《三定方案》 | |||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≯85% | ≯85% | ≥85% | 市场监管局《三定方案》 | |||||||
年度绩效目标2 | …… | ||||||||||||
单位: 万元
项目名称 | 药品安全监管专项经费 | 项目编码 | 42062423024T000000103 | ||||||||||
项目主管部门 | 南漳县市场监督管理局 | 项目执行单位 | 南漳县市场监督管理局本级 | ||||||||||
项目负责人 | 王休豪 | 联系电话 | 0710-5244534 | ||||||||||
单位地址 | 南漳县城关镇苗圃路220号 | 邮政编码 | 441500 | ||||||||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||||||||
支出项目类别 | 本级支出项目 | ||||||||||||
起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 | ||||||||||
项目立项依据 | 市场监管局《三定方案》明确：县市场监管局负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理，监督实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节标准、分类管理制度及质量管理规范；依法实施由县级承担的药品、医疗器械相关许可；组织药品、医疗器械、化妆品经营的检查和处罚以及药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；组织实施药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；承担药品零售、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。反映用于药品监督管理方面的支出应纳入财政专项预算。该项目经费主要用于药品、医疗器械监管过程中的抽样检测、药械安全宣传及执法办案费用支出。 | ||||||||||||
项目实施方案 | |||||||||||||
项目总预算 | 31.14 | 项目当年预算 | 31.14 | ||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021、2022年项目预算金额24.48万元，2023年预算31.14万元，比2021、2022年增加6.66万元。 | ||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||||||
合计 | 31.14 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 31.14 | ||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 31.14 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | |||||||||||||
单位资金 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | |||||||||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||||||
购买办公用品等 | 办公费 | 20 | |||||||||||
印制宣传资料等 | 印刷费 | 5 | |||||||||||
聘用临时人员等劳务费 | 劳务费 | 2.66 | |||||||||||
外出办案等差旅费 | 差旅费 | 2 | |||||||||||
监管及从业人员培训 | 培训费 | 1 | |||||||||||
其他 | 其他 | 0.48 | |||||||||||
项目采购 | |||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | |||||||||||
印刷服务 | 1 | 5 | |||||||||||
项目绩效总目标 | |||||||||||||
名称 | 目标说明 | ||||||||||||
长期绩效目标1 | 加强药品、医疗器械安全监管，维护良好的药品和医疗器械市场秩序，不断增强群众对药品及医疗器械安全的满意率。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 做好药品、医疗器械不良反应监测及药品、医疗器械安全质量抽样检测工作，加强药品和医疗器械生产、经营等环节的监管，确保辖区内不发生重大及区域性药械安全事件。 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
长期绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 药械监管执法及宣传培训成本 | 较低 | 《药品安全法》 | ||||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 药械安全监管覆盖率 | 100% | 《药品安全法》 | |||||||||
质量指标 | 不合格药品处置率和违法案件查处率 | 100% | 《药品安全法》 | ||||||||||
时效指标 | 药械监管及各项整治任务 | 及时完成 | 《药品安全法》 | ||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 重大药械安全事故 | 不发生 | 《药品安全法》 | ||||||||||
药械安全监管水平 | 不断提升 | 《药品安全法》 | |||||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 公众对药械安全满意度 | ≥85% | 《药品安全法》 | |||||||||
长期绩效目标2 | …… | ||||||||||||
年度绩效目标表 | |||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定 依据 | ||||||||
前年 | 上年 | 预计当年 实现 | |||||||||||
年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 药械监管执法及宣传培训成本 | 较低 | 较低 | 较低 | 《药品安全法》 | ||||||
…… | |||||||||||||
社会成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 药械安全监管覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 《药品安全法》 | |||||||
质量指标 | 不合格药品处置率和违法案件查处率 | 100% | 100% | 100% | 《药品安全法》 | ||||||||
时效指标 | 药械监管及各项整治任务 | 及时 | 及时 | 及时完成 | 《药品安全法》 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 重大药械安全事故 | 未发生 | 未发生 | 不发生 | 《药品安全法》 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ＞85% | ＞85% | ≥85% | 《药品安全法》 | |||||||
年度绩效目标2 | …… | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
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