南漳县市场监管局2022年局部门决算公开

日期：2023-11-15 11:03 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

第一部分南漳县市场监督管理局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县市场监督管理局部门2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分南漳县市场监督管理局部门2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分南漳县市场监督管理局部门概况

一、部门主要职责

1. 负责市场综合监督管理；2. 负责市场主体统一登记注册；3. 负责市场主体信息公示和共享机制建设；4. 负责组织指导市场监管综合执法工作；5.负责反垄断相关工作；6.负责监督管理市场秩序；7.负责知识产权监督管理；8.负责宏观质量管理；9.负责产品质量安全监督管理；10.负责特种设备安全监督管理；11.负责食品安全监督管理综合协调；12.负责食品安全监督管理；13.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；14.负责统一管理计量工作；15.负责统一管理标准化工作；16负责统一管理、监督和综合协调本县认证认可工作；17.负责本县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；18.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县市场监督管理局本级决算由实行独立核算的南漳县市场监督管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入南漳县市场监督管理局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县市场监督管理局（本级）

2.南漳县市场监管综合执法大队

南漳县市场监督管理局内设办公室、法规股、行政许可与登记注册股（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告和合同监督管理股、知识产权保护与管理股、消费者权益保护股（12315消费者投诉举报中心）、产品质量监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品、化妆品和医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股(认证认可管理办公室）、价格监督检查和反不正当竞争股、财务审计股、人事股、机关党办。县市场监督管理局下设城关市场监管所、武镇市场监管所、九集市场监管所等10个派出机构和市场监管综合执法大队1个全额拨款事业单位。

三、人员情况

人员情况，包括当年变动情况及原因。南漳县市场监督管理局本级（局机关、基层监管所）共有编制181人，2022年年底局本级（局机关、基层监管所）实有在职人员162人（一般公共预算拨款开支人数149人、经费自理人员13人，实有由养老保险基金发放养老金的退休人员140人、享受遗属补助人员20人。南漳县市场监管综合执法大队有编制57人，2022年年底实有在职人员50人（一般公共预算拨款开支人数48人、经费自理人员2人，实有由养老保险基金发放养老金的退休人员1人、享受遗属补助人员0人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,584,537.85	一、一般公共服务支出	32	36,866,793.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	321,393.34	八、社会保障和就业支出	39	3,002,670.33
	9		九、卫生健康支出	40	1,340,698.20
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,514,688.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	43,905,931.19	本年支出合计	58	43,724,849.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	181,081.23
	30			61
总计	31	43,905,931.19	总计	62	43,905,931.19

收入决算

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	43,905,931.19	43,584,537.85					321,393.34
201			一般公共服务支出	37,047,874.66	36,743,040.77					304,833.89
20138			市场监督管理事务	37,047,874.66	36,743,040.77					304,833.89
2013801			行政运行	25,241,151.25	24,938,490.70					302,660.55
2013850			事业运行	6,018,113.57	6,015,940.23					2,173.34
2013899			其他市场监督管理事务	5,788,609.84	5,788,609.84
208			社会保障和就业支出	3,002,670.33	2,986,110.88					16,559.45
20805			行政事业单位养老支出	2,832,214.59	2,832,214.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258,533.44	2,258,533.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	573,681.15	573,681.15
20899			其他社会保障和就业支出	170,455.74	153,896.29					16,559.45
2089999			其他社会保障和就业支出	170,455.74	153,896.29					16,559.45
210			卫生健康支出	1,340,698.20	1,340,698.20
21011			行政事业单位医疗	1,340,698.20	1,340,698.20
2101101			行政单位医疗	1,106,795.80	1,106,795.80
2101102			事业单位医疗	233,902.40	233,902.40
221			住房保障支出	2,514,688.00	2,514,688.00
22102			住房改革支出	2,514,688.00	2,514,688.00
2210201			住房公积金	2,514,688.00	2,514,688.00

支出决算表

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	43,724,849.96	37,936,240.12	5,788,609.84
201			一般公共服务支出	36,866,793.43	31,078,183.59	5,788,609.84
20138			市场监督管理事务	36,866,793.43	31,078,183.59	5,788,609.84
2013801			行政运行	25,060,070.02	25,060,070.02
2013850			事业运行	6,018,113.57	6,018,113.57
2013899			其他市场监督管理事务	5,788,609.84		5,788,609.84
208			社会保障和就业支出	3,002,670.33	3,002,670.33
20805			行政事业单位养老支出	2,832,214.59	2,832,214.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,258,533.44	2,258,533.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	573,681.15	573,681.15
20899			其他社会保障和就业支出	170,455.74	170,455.74
2089999			其他社会保障和就业支出	170,455.74	170,455.74
210			卫生健康支出	1,340,698.20	1,340,698.20
21011			行政事业单位医疗	1,340,698.20	1,340,698.20
2101101			行政单位医疗	1,106,795.80	1,106,795.80
2101102			事业单位医疗	233,902.40	233,902.40
221			住房保障支出	2,514,688.00	2,514,688.00
22102			住房改革支出	2,514,688.00	2,514,688.00
2210201			住房公积金	2,514,688.00	2,514,688.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,584,537.85	一、一般公共服务支出	33	36,743,040.77	36,743,040.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,986,110.88	2,986,110.88
	9		九、卫生健康支出	41	1,340,698.20	1,340,698.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,514,688.00	2,514,688.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	43,584,537.85	本年支出合计	59	43,584,537.85	43,584,537.85
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	43,584,537.85	总计	64	43,584,537.85	43,584,537.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				43,584,537.85	37,795,928.01	5,788,609.84	43,584,537.85	37,795,928.01	5,788,609.84
201			一般公共服务支出				36,743,040.77	30,954,430.93	5,788,609.84	36,743,040.77	30,954,430.93	5,788,609.84
20138			市场监督管理事务				36,743,040.77	30,954,430.93	5,788,609.84	36,743,040.77	30,954,430.93	5,788,609.84
2013801			行政运行				24,938,490.70	24,938,490.70		24,938,490.70	24,938,490.70
2013850			事业运行				6,015,940.23	6,015,940.23		6,015,940.23	6,015,940.23
2013899			其他市场监督管理事务				5,788,609.84		5,788,609.84	5,788,609.84		5,788,609.84
208			社会保障和就业支出				2,986,110.88	2,986,110.88		2,986,110.88	2,986,110.88
20805			行政事业单位养老支出				2,832,214.59	2,832,214.59		2,832,214.59	2,832,214.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,258,533.44	2,258,533.44		2,258,533.44	2,258,533.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				573,681.15	573,681.15		573,681.15	573,681.15
20899			其他社会保障和就业支出				153,896.29	153,896.29		153,896.29	153,896.29
2089999			其他社会保障和就业支出				153,896.29	153,896.29		153,896.29	153,896.29
210			卫生健康支出				1,340,698.20	1,340,698.20		1,340,698.20	1,340,698.20
21011			行政事业单位医疗				1,340,698.20	1,340,698.20		1,340,698.20	1,340,698.20
2101101			行政单位医疗				1,106,795.80	1,106,795.80		1,106,795.80	1,106,795.80
2101102			事业单位医疗				233,902.40	233,902.40		233,902.40	233,902.40
221			住房保障支出				2,514,688.00	2,514,688.00		2,514,688.00	2,514,688.00
22102			住房改革支出				2,514,688.00	2,514,688.00		2,514,688.00	2,514,688.00
2210201			住房公积金				2,514,688.00	2,514,688.00		2,514,688.00	2,514,688.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,467,840.13	302	商品和服务支出	3,718,287.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9,476,106.40	30201	办公费	391,902.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4,764,834.60	30202	印刷费	24,891.63	30702	国外债务付息
30103	奖金	9,222,966.07	30203	咨询费	3,000.00	310	资本性支出	243,499.80
30106	伙食补助费	248,350.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	434,623.66	30205	水费	30,795.55	31002	办公设备购置	243,499.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,258,533.44	30206	电费	124,991.60	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	573,681.15	30207	邮电费	47,834.13	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,340,557.20	30208	取暖费	14,300.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	153,896.29	30211	差旅费	42,301.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	2,514,688.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	141.00	30213	维修（护）费	172,206.19	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	479,462.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,366,301.03	30215	会议费	25,460.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	32,829.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	1,919,438.00	30217	公务接待费	366,354.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	217,006.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	424,627.25	399	其他支出
30307	医疗费补助	33,648.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	537,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	6,000.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39,202.50	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,233,890.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	196,208.73	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	199,901.40
人员经费合计		33,834,141.16	公用经费合计					3,961,786.85

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

项目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	3	栏次	行次	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	3,331,215.42
（一）支出合计	2	1,564,000.00	747,934.22	747,934.22	（一）行政单位	28	3,331,215.42
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	914,000.00	381,580.22	381,580.22	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	26
（2）公务用车运行维护费	6	914,000.00	381,580.22	381,580.22	1．副部（省）级及以上领导用车	32	0
3．公务接待费	7	650,000.00	366,354.00	366,354.00	2．主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	—	366,354.00	3．机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	4．应急保障用车	35	1
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	5．执法执勤用车	36	25
（二）相关统计数	11	—	—	—	6．特种专业技术用车	37	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	7．离退休干部用车	38	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	8．其他用车	39	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	26	六、政府采购支出信息	41	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	460	（一）政府采购支出合计	42	2,980,000.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	1．政府采购货物支出	43	1,930,000.00
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	6,150	2．政府采购工程支出	44	400,000.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	3．政府采购服务支出	45	650,000.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	3,080,000.00
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	47	3,080,000.00
二、会议费	22	—	—	25,460.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	141
三、培训费	23	—	—	50,478.00	（一）离休人员	49	0
	24				（二）财政拨款退休人员	50	141
	25				（三）经费自理退休人员	51	0
	26					52

（说明：表格以PDF格式公开，公开表格展现在正文中。）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4390.59 万元。与2021年度相比，收、支总计增加515.64万元，增加13.31 %，主要原因是一是补发职工绩效奖及退休人员统筹待遇，支出增加；二是创建全省食品安全县城等，费用增加。

图1：收、支决算总计变动情况

收入决算情况说明

2022年度收入合计4390.59 万元，与2021年度相比，收入合计增加951.43 万元，增加27.66%，主要原因是一是补发职工绩效奖及退休人员统筹待遇，支出增加；二是创建全省食品安全县城等，费用增加。

其中：财政拨款收入4358.45 万元，占本年收入99.27 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入32.14万元，占本年收入0.73 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

支出决算情况说明

2022年度支出合计4372.48 万元，与2021年度相比，支出合计增加728.58 万元，增加20 %，主要原因是一是补发职工绩效奖及退休人员统筹待遇，支出增加；二是创建全省食品安全县城等，费用增加。

其中：基本支出3793.62万元，占本年支出86.76%；项目支出578.86万元，占本年支出13.24%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4358.45 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加519.5 万元，增加13.53 %。主要原因是一是补发职工绩效奖及退休人员统筹待遇，支出增加；二是创建全省食品安全县城等，费用增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4358.45 万元，比2021年度决算数增加955.29 万元。增加主要原因是一是补发职工绩效奖及退休人员统筹待遇，支出增加；二是创建全省食品安全县城等，费用增加。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4358.45万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加750.55万元，增加20.8%。主要原因是一是补发职工绩效奖及退休人员统筹待遇，支出增加；二是创建全省食品安全县城等，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4358.45万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3674.3万元，占84.3%。主要是用于单位运行及市场监督管理事务等

2.社会保障和就业支出298.61万元，占总支出的6.85%；主要用于单位职工社保缴费等

3. 卫生健康支出134.1万元，占总支出的3.08%；主要用于单位职工医疗缴费支出等

4.住房保障支出251.47万元，占总支出的5.77%。主要用于单位职工住房公积金缴费等

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3598.36万元，支出决算为4358.45万元，完成年初预算的121.12%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2867.8万元，支出决算为3674.3万元，完成年初预算的128.12%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是补发职工绩效奖及退休人员统筹待遇，支出增加；二是创建全省食品安全县城等，费用增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为307.44万元，支出决算为298.61万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，养老缴费减少。

3.卫生健康支出。初预算为119.86万元，支出决算为134.1万元，完成年初预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因：职工医保缴费基数增加。

4.住房保障支出。初预算为288.26万元，支出决算为251.47万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3779.59万元，其中：

人员经费3383.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费396.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为156.94万元，支出决算为74.79万元，完成预算的47.66%。决算数小于预算数的主要原因：坚持过“紧日子”思想，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为38.16万元，完成年初预算的41.51%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费38.16万元，完成年初预算的41.51%，比年初预算减少53.78万元，主要原因是加强公车管理，厉行节约，压缩开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量26辆。

3.公务接待费支出决算为 36.64万元，完成年初预算的56.37%，比年初预算减少28.36万元，主要原因是加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出36.64万元，接待对象主要是省市检查组，主要是开展因创建食品安全城市、优化营商环境等工作。2022年共接待国内来访团组460个，6150人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出396.18万元，年初预算数525.27万元，比年初预算数减少129.09万元，下降24.58%。主要原因：一是厉行节约、压减支出。具体支出如下：

办公费39.2万元、印刷费2.5万元、咨询费0.3万元、手续费0万元、水费3.08万元、电费12.5万元、邮电费4.8万元、取暖费1.4万元、物业管理费0万元、差旅费4.23万元、维修（护）费17.22万元、租赁费0万元、会议费2.55万元、培训费3.3万元、公务接待费36.64万元、专用材料费0万元、劳务费42.46万元、委托业务费0万元、工会经费53.78万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费39.2万元、其他交通费用123.39万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出19.99万元、办公设备购置24.35万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额298万元，其中：政府采购货物支出193万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额298万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额298万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，南漳县市场监管部门共有车辆26辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车25辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金578.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我们充分发挥了市场监督管理的职能职责和财政资金的使用效益，较好地完成了年度目标任务。

附件：2022年度南漳县市场监管部门整体支出绩效自评表

2022年度南漳县市场监管部门整体支出绩效自评表
填报日期：		2023年10月20日			总分：			97
单位名称：			南漳县市场监督管理局
基本支出总额（万元）			3793.62			项目支出总额	578.86
预算执行情况（万元）（10分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	3598.36		4372.48	121.51%		8
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（25分）：			合理安排支出
产出指标	数量指标		预决算公开到位	100		100	5
			项目设置科学	100		100	5
	经济效益指标		资金分配合理	100		100	5
	质量指标		资金拨付及时	100		100	5
效益指标	社会效益指标		群众满意度高	100		100	5
目标2（25分）：			规范使用资金
产出指标	数量指标		财务管理制度健全	100		100	6
			资金审批流程规范	100		100	6
			资金监管到位，支出合理	100		100	6
	质量指标		资金使用效率高	100		90	6
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（25分）：			发挥监管职能
产出指标	数量指标		发展市场主体	100		100	6
			优化服务职能	100		100	6
	质量指标		强化市场监管	100		100	6
			加大执法力度	100		90	6
约束性指标（15分）	资金管理		资金使用合规性	100			15

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市场监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为578.86万元，执行数为578.86万元，完成预算100％。市场监督管理项目绩效目标设定科学、全面，项目经费拨付及时、到位，财务管理制度健全，严格支出审批程序，项目支出合理，充分发挥了项目资金的使用效益，产生了较好的社会、经济效益。主要产出和效益：一全力服务中心工作；二是全力优化营商环境；三是全力助推高质量发展；四是市全力抓好安全稳定。我们的主要做法：一是统览全局，助推了南漳经济社会发展；二是强化服务，促进企业高质发展；三是强化监管，保障了群众生命财产安全；四是综合执法，维护了市场经营公平有序。发现的问题及原因：一是由于项目经费的不充足，导致了食品安全抽检等的工作不能做到纵向深入,工作开展的不是很到位、很细致，造成了服务对象和消费者的满意度不高；二是资金拨付不很及时，造成项目无法正常启动，存在下半年集中报销项目支出的现象；三是基本支出与项目支出资金混淆使用，未完全发挥项目资金的使用效益；四是项目绩效评价不很全面、科学。

下一步改进措施：一是进一步完善管理机制，组织专班，明确责任，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效绩效管理机制。二是严格按照项目设计统一规划执行，科学、合理的使用项目财政资金，严格资金审批流程，充分发挥项目资金的使用效益，做到项目资金不仅有投入还要有好的效果，努力为广大消费者营造一个放心的消费环境；三是及时结算相关费用，加大项目资金预算的执行力度。

附件：《2022年度市场监督管理项目绩效自评表》

2022年市场监督管理项目绩效自评表

填报日期：

2023年10月20日

总分：

项目名称：

市场监督管理

主管部门：

南漳县人民政府

项目实施单位：

南漳县市场监管局

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

578.86

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

新发展市场主体

3000户，新发展和累计注册市场主体双增长

新注册市场主体4515户，实现了注册市场主体双增长

食品、农产品及商品抽检批次

完成上级下达任务

完成

企业年报应报尽报

抽查比例＞5%，结果公示率=100%

分别＞5%和＝100%

质量指标

及时处置抽检不合格的产品

抽检不合格食品、产品处置率=100%

=100%

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

质量指标

坚守“四大安全”底线

食品药品、特种设备及产品质量安全

未发生

打击违法犯罪，市场秩序稳定规范

对市场主体的监管频次≥80%

时效指标

及时受理并处置消费者投诉、举报

受理率100%，处理办结率＞90%

分别为100%、96%

效益指标

（30分）

经济效益指标

发展地方经济

社会效益指标

群众满意度较高

可持续影响指标

　市场监管项目绩效自评综述：从评价情况来看，绩效目标设定科学、全面，项目经费拨付及时、到位，财务管理制度健全，严格支出审批程序，项目支出合理，发挥了项目资金的使用效益，产生了较好的社会、经济效益，较好地完成了年度目标任务。项目支出绩效情况评分96分，评价等级为优。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划和绩效管理，全面、科学设置绩效目标管理，不断完善项目管理办法；加强项目资金的管理，健全财务管理制度，严格支出审批程序，充分发挥项目资金的使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县市场监管局部门2022年财政专项转移支付28万元，具体安排情况如下:

1．药品监管补助17万元，主要用于主要用于药品、医疗器械的安全监督管理，确保群众用药安全。

2.市场监督管理专项补助6万元，主要用于市场监督管理及执法办案相关支出。

3.食品安全监管补助5万元，主要用于食品安全的监督管理，确保群众食品安全。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

南漳县市场监管局部门

2022年度整体支出绩效自评表

2021年度南漳县市场监管部门整体支出绩效自评表
填报日期：		2023年10月20日			总分：			97
单位名称：			南漳县市场监督管理局
基本支出总额（万元）			3793.62			项目支出总额	578.86
预算执行情况（万元）（10分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			部门整体支出总额	3598.36		4372.48	121.51%		8
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（25分）：			合理安排支出
产出指标	数量指标		预决算公开到位	100		100	5
			项目设置科学	100		100	5
	经济效益指标		资金分配合理	100		100	5
	质量指标		资金拨付及时	100		100	5
效益指标	社会效益指标		群众满意度高	100		100	5
目标2（25分）：			规范使用资金
产出指标	数量指标		财务管理制度健全	100		100	6
			资金审批流程规范	100		100	6
			资金监管到位，支出合理	100		100	6
	质量指标		资金使用效率高	100		90	6
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（25分）：			发挥监管职能
产出指标	数量指标		发展市场主体	100		100	6
			优化服务职能	100		100	6
	质量指标		强化市场监管	100		100	6
			加大执法力度	100		90	6
约束性指标（15分）	资金管理		资金使用合规性	100			15

二、2022年度项目绩效评价报告

南漳县市场监督管理局本级2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

计量标准及认证认可等质量基础管理经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

产品质量、计量监管覆盖率

100%

质量指标

抽检不合格产品处置率

100%

时效指标

重点产品质量抽检任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

帮助企业提升产品质量管理水平

不断提升

提升

可持续影响指标

开展质量监测，消除风险隐患能力

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局本级2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

市场秩序执法经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

113.94

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

违法行为案件查处率

100%

质量指标

办理案件合格率

100%

时效指标

重点整治任务完成情况

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

立案查处罚没款入库率

100%

社会效益指标

依法查处市场违法行为　

促进县城经济发展

促进

可持续影响指标

市场监管执法办案水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

执法办案成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局本级2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

农村食品安全信息员考核奖励补助经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

28.32

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

农村集体聚餐现场指导率、备案率

100%

质量指标

防控食品安全风险水平

不断提升

提升

时效指标

对农村集体聚餐进行指导、备案

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

信息员免费指导农村集体聚餐　

免费指导

免费

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

监管费用成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局本级2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

食品安全监管经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

食品安全监管覆盖率

100%

质量指标

食品安全隐患排查率

100%

时效指标

食品安全重点整治任务

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品安全监管费用成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

群众对食品安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局本级2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

食品安全快检车运行经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

食品安全快检批次

完成下达任务

完成

质量指标

快检车运行状况

良好

时效指标

食品安全快检任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

为群众开展食品安全快速检测

免费

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品安全快检成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局本级2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

市场监管信息化建设经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

26.10

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

业务内网覆盖率　

100%　

100

质量指标

设备运转正常

　100%

时效指标

网络速率　

　达标

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

市场监管信息化水平　

不断提升　

提升

可持续影响指标

成本指标（10分）

经济成本指标

设备采购成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局本级2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

市场主体管理经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

58.4

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

新发展和累计注册市场主体

双增长

增长

质量指标

发展市场主体全程电子化办结率

≥90%

＞90%

时效指标

注册市场主体审批时限

不断压缩

压缩

效益指标

（30分）

经济效益指标

为市场主体提供服务

免费优质

免费

社会效益指标

优化营商环境，为地方经济发展服务水平

不断增强

增加

可持续影响指标

市场监管能力

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

监管费用成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局本级2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

药品安全监管经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

24.48

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

药械安全监管覆盖率

100%

质量指标

不合格药品处置率和违法案件查处率

100%

时效指标

药械监管及各项整治任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大药械安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

药械安全监管水平

不断提升　

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

药械监管执法及宣传培训成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对药械安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

餐饮服务监管经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

7.20

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

餐饮食品安全监管率

100%

质量指标

执法办案合格率

100%

时效指标

食品安全重点整治任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食品安全事故

不出现

未出现

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品安全监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对餐饮食品安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

食品抽检样品经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

10.80

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

餐饮食品安全抽样检测批次

同比增长

增长

质量指标

抽检不合格食品处置率

100%

时效指标

食品抽检任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品抽样检测监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食品安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

食盐质量安全日常监管经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

食盐质量安全监管覆盖率

100%

质量指标

食盐质量安全违法行为查处率

100%

时效指标

食盐质量安全重点整治任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食盐质量安全事故

不出现

可持续影响指标

食盐质量安全监管水平

不断提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食盐质量安全监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食盐质量安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

重大活动食品安全保障经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

7.20

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

重大活动食品安全保障率

100%

质量指标

重大活动食品安全隐患排查处置率

100%

时效指标

重大活动食品安全保障任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大活动食品安全事故

不出现

未出现

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

重大活动食品安全保障成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食品安全满意度

≥85%

＞85%

部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县市场监督管理局 > 法定主动公开内容 > 财政资金

南漳县市场监管局2022年局部门决算公开

部门乡镇信息公开　>　部门　>　南漳县市场监督管理局　>　法定主动公开内容　>　财政资金