南漳县市场监管综合执法大队2022年决算公开

日期：2023-11-15 11:05 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

南漳县市场监管综合执法大队2022年度部门决算

第一部分南漳县市场监管综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县市场监管综合执法大队2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分南漳县市场监管综合执法大队2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

整合原南漳县工商行政管理局稽查分局、南漳县食品药品综合执法大队、南漳县质量技术监督局稽查分局、南漳县物价局价格监督检查分局的执法职责，组建的南漳县市场监管综合执法大队，为南漳县市场监督管理局管理的公益一类事业单位，设办公室、案件管理股、综合执法股、执法一中队、执法二中队、执法三中队6个内设机构。

南漳县市场监管综合执法大队主要职责是：1. 承办上级转办、交办、督办及有关部门移交的涉及市场监管领域的重大案件和跨区域案件；2.负责依法打击侵权假冒违法行为和反垄断执法，负责查处全县违法直销、传销、不正当竞争、侵犯商标专利、知识产权、广告、无证无照和违反登记管理的违法行为、侵犯消费者权益案件及其他相关法律法规规章的行为；3.负责依法查处全县价格欺诈等各种违法行为以及网络市场经营的违法行为；4.负责依法查处全县违反标准化、计量、认证认可、工业品生产许可违法违规行为；5.负责依法查处全县特种设备、法律授权的农资、建材等安全管理工作中的违法违规行为；6.负责依法查处全县食品食品相关产品生产企业违反相关法律法规规章的行为；7.负责查处全县食品（保健食品）流通、餐饮服务、盐业质量违反相关法律法规规章的行为；8.负责查处全县药品经营、使用，化妆品、医疗器械生产、经营、使用中违反相关法律法规规章的行为；9.履行法律法规授权的其他综合执法职责。

南漳县市场监管综合执法大队实行政府财务会计制度，截至2022年底，单位核定编制人数57人，实有在职职工50人(其中在职在编48人，辅助性岗位等经费自理人员2人)，退休1人。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县市场监管综合执法大队决算由实行独立核算的南漳县市场监管综合执法大队本级决算组成。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,728,490.65	一、一般公共服务支出	32	6,360,813.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2,173.34	八、社会保障和就业支出	39	546,259.02
	9		九、卫生健康支出	40	233,902.40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	589,689.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,730,663.99	本年支出合计	58	7,730,663.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,730,663.99	总计	62	7,730,663.99

收入决算表

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,730,663.99	7,728,490.65					2,173.34
201			一般公共服务支出	6,360,813.57	6,358,640.23					2,173.34
20138			市场监督管理事务	6,360,813.57	6,358,640.23					2,173.34
2013850			事业运行	6,018,113.57	6,015,940.23					2,173.34
2013899			其他市场监督管理事务	342,700.00	342,700.00
208			社会保障和就业支出	546,259.02	546,259.02
20805			行政事业单位养老支出	520,480.96	520,480.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,825.76	480,825.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,655.20	39,655.20
20899			其他社会保障和就业支出	25,778.06	25,778.06
2089999			其他社会保障和就业支出	25,778.06	25,778.06
210			卫生健康支出	233,902.40	233,902.40
21011			行政事业单位医疗	233,902.40	233,902.40
2101102			事业单位医疗	233,902.40	233,902.40
221			住房保障支出	589,689.00	589,689.00
22102			住房改革支出	589,689.00	589,689.00
2210201			住房公积金	589,689.00	589,689.00

支出决算表

金额单位：元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,730,663.99	7,387,963.99	342,700.00
201			一般公共服务支出	6,360,813.57	6,018,113.57	342,700.00
20138			市场监督管理事务	6,360,813.57	6,018,113.57	342,700.00
2013850			事业运行	6,018,113.57	6,018,113.57
2013899			其他市场监督管理事务	342,700.00		342,700.00
208			社会保障和就业支出	546,259.02	546,259.02
20805			行政事业单位养老支出	520,480.96	520,480.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,825.76	480,825.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,655.20	39,655.20
20899			其他社会保障和就业支出	25,778.06	25,778.06
2089999			其他社会保障和就业支出	25,778.06	25,778.06
210			卫生健康支出	233,902.40	233,902.40
21011			行政事业单位医疗	233,902.40	233,902.40
2101102			事业单位医疗	233,902.40	233,902.40
221			住房保障支出	589,689.00	589,689.00
22102			住房改革支出	589,689.00	589,689.00
2210201			住房公积金	589,689.00	589,689.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,728,490.65	一、一般公共服务支出	33	6,358,640.23	6,358,640.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	546,259.02	546,259.02
	9		九、卫生健康支出	41	233,902.40	233,902.40
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	589,689.00	589,689.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,728,490.65	本年支出合计	59	7,728,490.65	7,728,490.65
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,728,490.65	总计	64	7,728,490.65	7,728,490.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				7,728,490.65	7,385,790.65	342,700.00	7,728,490.65	7,385,790.65	342,700.00
201			一般公共服务支出				6,358,640.23	6,015,940.23	342,700.00	6,358,640.23	6,015,940.23	342,700.00
20138			市场监督管理事务				6,358,640.23	6,015,940.23	342,700.00	6,358,640.23	6,015,940.23	342,700.00
2013850			事业运行				6,015,940.23	6,015,940.23		6,015,940.23	6,015,940.23
2013899			其他市场监督管理事务				342,700.00		342,700.00	342,700.00		342,700.00
208			社会保障和就业支出				546,259.02	546,259.02		546,259.02	546,259.02
20805			行政事业单位养老支出				520,480.96	520,480.96		520,480.96	520,480.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				480,825.76	480,825.76		480,825.76	480,825.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				39,655.20	39,655.20		39,655.20	39,655.20
20899			其他社会保障和就业支出				25,778.06	25,778.06		25,778.06	25,778.06
2089999			其他社会保障和就业支出				25,778.06	25,778.06		25,778.06	25,778.06
210			卫生健康支出				233,902.40	233,902.40		233,902.40	233,902.40
21011			行政事业单位医疗				233,902.40	233,902.40		233,902.40	233,902.40
2101102			事业单位医疗				233,902.40	233,902.40		233,902.40	233,902.40
221			住房保障支出				589,689.00	589,689.00		589,689.00	589,689.00
22102			住房改革支出				589,689.00	589,689.00		589,689.00	589,689.00
2210201			住房公积金				589,689.00	589,689.00		589,689.00	589,689.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

金额单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,755,219.22	302	商品和服务支出	630,571.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,229,161.40	30201	办公费	142,997.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	779,836.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1,925,193.42	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	6,500.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	434,623.66	30205	水费	2,729.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480,825.76	30206	电费	20,902.16	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	39,655.20	30207	邮电费	5,031.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	233,902.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	25,778.06	30211	差旅费	1,990.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	589,689.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71,146.87	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	10,054.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	44,332.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	35,800.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22,172.50	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	281,170.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2,300.00
人员经费合计		6,755,219.22	公用经费合计					630,571.43

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

项目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	3	栏次	行次	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	0.00
（一）支出合计	2	370,000.00	67,494.50	67,494.50	（一）行政单位	28	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	220,000.00	23,162.50	23,162.50	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	2
（2）公务用车运行维护费	6	220,000.00	23,162.50	23,162.50	1．副部（省）级及以上领导用车	32	0
3．公务接待费	7	150,000.00	44,332.00	44,332.00	2．主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	—	44,332.00	3．机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	—	0.00	4．应急保障用车	35	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00	5．执法执勤用车	36	2
（二）相关统计数	11	—	—	—	6．特种专业技术用车	37	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	7．离退休干部用车	38	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0	8．其他用车	39	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	2	六、政府采购支出信息	41	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	60	（一）政府采购支出合计	42	280,000.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	1．政府采购货物支出	43	30,000.00
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	750	2．政府采购工程支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	3．政府采购服务支出	45	250,000.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	280,000.00
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	47	280,000.00
二、会议费	22	—	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	1
三、培训费	23	—	—	0.00	（一）离休人员	49	0
	24				（二）财政拨款退休人员	50	1
	25				（三）经费自理退休人员	51	0
	26					52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

栏次

合计

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计






本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

（说明：表格以PDF格式公开，公开表格展现在正文中。）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为773.1万元。与2021年度相比，收、支总计各增加458.37 万元，增长145.64 %，主要原因是一是机构改革，人员合并，人员支出增加；二是补发职工绩效奖金，人员经费增加；三是创建全省食品安全县城，监管经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

收入决算情况说明

2022年度收入合计773.1万元，与2021年度相比，收入合计增加472.62万元，增长157.29%，主要原因是主要原因是一是机构改革，人员合并，人员支出增加；二是补发职工绩效奖金，人员经费增加；三是创建全省食品安全县城，监管经费增加。其中：财政拨款收入772.85万元，占本年收入99.97%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0.21万元，占本年收入0.03 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

支出决算情况说明

2022年度支出合计773.1 万元，与2021年度相比，支出合计增加460.91 万元，增加147.64 %，主要原因是：一是机构改革，人员合并，人员支出增加；二是补发职工绩效奖金，人员经费增加；三是创建全省食品安全县城，监管经费增加。

其中：基本支出738.8万元，占本年支出95.57%；项目支出34.27万元，占本年支出4.43%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为772.85 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加458.12 万元，增长145.56 %。主要原因是一是机构改革，人员合并，人员支出增加；二是补发职工绩效奖金，人员经费增加；三是创建全省食品安全县城，监管经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入772.85 万元，比2021年度决算数增加472.37 万元。增加主要原因是一是机构改革，人员合并，人员支出增加；二是补发职工绩效奖金，人员经费增加；三是创建全省食品安全县城，监管经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出772.85万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.66万元，增长147.56%。主要原因是一是机构改革，人员合并，人员支出增加；二是补发职工绩效奖金，人员经费增加；三是创建全省食品安全县城，监管经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出772.85万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出635.86万元，占82.27%。主要是用于单位食品安全监管等事务及事业运行支出

2.社会保障和就业支出54.63万元，占总支出的7.07%；主要用于单位社会保障缴费支出

3. 卫生健康支出23.39万元，占总支出的3.03%；主要用于单位职工医疗保险支出

4.住房保障支出58.97万元，占总支出的7.63%；主要用于单位职工住房公积金支出等

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.83万元，支出决算为772.85万元，完成年初预算的110.75%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为603.99万元，支出决算为635.86万元，完成年初预算的105.28%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因一是机构改革，人员合并，人员支出增加；二是补发职工绩效奖金，人员经费增加；三是创建全省食品安全县城，监管经费增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为58.58万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，养老缴费减少。

3.卫生健康支出。年初预算为27.6万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的84.8%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，医保缴费减少。

4.住房保障支出。年初预算为62.98万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出738.58万元，其中：

人员经费675.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元，支出决算为6.75万元，完成预算的18.24%。决算数小于预算数的主要原因：坚持过“紧日子”思想，厉行节约、压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成年初预算的10.55%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.32万元，完成年初预算的10.55%，比年初预算减少19.68万元，主要原因是坚持过“紧日子”思想，厉行节约、压减支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为4.43万元，完成年初预算的45%，比年初预算减少1057万元，主要原因是坚持过“紧日子”思想，厉行节约、压减支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出4.43万元，接待对象主要是省市创食品安全城市检查组主要是开展创建食品安全城市、优化营商环境等工作。2022年共接待国内来访团组60个，750人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度南漳县市场监管综合执法大队无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，南漳县市场监管执法大队共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金35.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我们充分发挥了市场监督管理的职能职责和财政资金的使用效益，较好地完成了年度目标任务。

附件：2022年度南漳县食品药品综合执法大队单位整体支出绩效自评表

2022年度南漳县市场监管综合执法大队整体支出绩效自评表
填报日期：		2023年10月22日			总分：			97
单位名称：			南漳县市场监管综合执法大队
基本支出总额（万元）			738.8			项目支出总额	34.27
预算执行情况（万元）（10分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			单位整体支出总额	697.83		773.07	110.78%		8
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（25分）：			合理安排支出
产出指标	数量指标		预决算公开到位	100		100	5
			项目设置科学	100		100	5
	经济效益指标		资金分配合理	100		100	5
	质量指标		资金拨付及时	100		100	5
效益指标	社会效益指标		群众满意度高	100		100	5
目标2（25分）：			规范使用资金
产出指标	数量指标		财务管理制度健全	100		100	6
			资金审批流程规范	100		100	6
			资金监管到位，支出合理	100		100	6
	质量指标		资金使用效率高	100		90	6
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（25分）：			发挥监管职能
产出指标	数量指标		发展市场主体	100		100	6
			优化服务职能	100		100	6
	质量指标		强化市场监管	100		100	6
			加大执法力度	100		90	6
约束性指标（15分）	资金管理		资金使用合规性	100			15

部门决算中项目绩效自评结果。

南漳县市场监管综合执法大队2022年市场监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.2万元，执行数为34.27万元，完成预算97.36％。主要产出和效益：一是全员上阵，全力以赴，打赢新冠病毒疫情防控保卫战；二是以人为本、加强学习，不断增强队伍科学监管能力；三是完善制度，科学监管，把食品安全抓手作用落到实处；四是积极作为，日常监管与重点整治相结合，全县未发生重大食品安全事故。发现的问题及原因：由于项目经费的不充足，导致了食品安全抽检等的工作不能做到纵向深入,工作开展的不是很到位、很细致，造成了服务对象和消费者的满意度不高。下一步改进措施：一是进一步完善管理机制，组织专班，明确责任，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效绩效管理机制。二是严格按照项目设计统一规划执行，科学、合理的使用项目财政资金，严格资金审批流程，充分发挥项目资金的使用效益，做到项目资金不仅有投入还要有好的效果，努力为广大消费者营造一个放心的消费环境；三是及时结算相关费用，加大项目资金预算的执行力度。

附件：《2022年度市场监督管理项目绩效自评表》

2022年市场监督管理项目绩效自评表

填报日期：

2023年10月20日

总分：

项目名称：

市场监督管理

主管单位：

南漳县市场监管局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

单位预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

34.27

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

新发展市场主体

逐年增长

增长

监管覆盖率

100%

质量指标

强化市场整治

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

质量指标

加强宣传引导

维护消费者权益

时效指标

营造良好消费环境

效益指标

（30分）

经济效益指标

发展地方经济

社会效益指标

群众满意度较高

可持续影响指标

不发生重大食品安全事故

不发生

未发生

市场监管项目绩效自评综述：从评价情况来看，绩效目标设定科学、全面，项目经费拨付及时、到位，财务管理制度健全，严格支出审批程序，项目支出合理，发挥了项目资金的使用效益，产生了较好的社会、经济效益，较好地完成了年度目标任务。项目支出绩效情况评分95分，评价等级为优。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划和绩效管理，全面、科学设置绩效目标管理，不断完善项目管理办法；加强项目资金的管理，健全财务管理制度，严格支出审批程序，充分发挥项目资金的使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县市场监管综合执法大队2022年无财政专项转移支付资金。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

南漳县市场监管综合执法大队

2022年度整体支出绩效自评表

2022年度南漳县市场监管综合执法大队整体支出绩效自评表
填报日期：		2023年10月22日			总分：			97
单位名称：			南漳县市场监管综合执法大队
基本支出总额（万元）			738.8			项目支出总额	34.27
预算执行情况（万元）（10分）				预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）		得分
			单位整体支出总额	697.83		773.07	110.78%		8
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标1（25分）：			合理安排支出
产出指标	数量指标		预决算公开到位	100		100	5
			项目设置科学	100		100	5
	经济效益指标		资金分配合理	100		100	5
	质量指标		资金拨付及时	100		100	5
效益指标	社会效益指标		群众满意度高	100		100	5
目标2（25分）：			规范使用资金
产出指标	数量指标		财务管理制度健全	100		100	6
			资金审批流程规范	100		100	6
			资金监管到位，支出合理	100		100	6
	质量指标		资金使用效率高	100		90	6
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值		实际完成值	得分		备注
目标3（25分）：			发挥监管职能
产出指标	数量指标		发展市场主体	100		100	6
			优化服务职能	100		100	6
	质量指标		强化市场监管	100		100	6
			加大执法力度	100		90	6
约束性指标（15分）	资金管理		资金使用合规性	100			15

二、2022年度XX项目绩效评价报告

南漳县市场监管综合执法大队2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

餐饮服务监管经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

7.20

7.2

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

餐饮食品安全监管率

100%

质量指标

执法办案合格率

100%

时效指标

食品安全重点整治任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食品安全事故

不出现

未出现

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品安全监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对餐饮食品安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

食品抽检样品经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

10.80

10.8

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

餐饮食品安全抽样检测批次

同比增长

增长

质量指标

抽检不合格食品处置率

100%

时效指标

食品抽检任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品抽样检测监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食品安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

食盐质量安全日常监管经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

食盐质量安全监管覆盖率

100%

质量指标

食盐质量安全违法行为查处率

100%

时效指标

食盐质量安全重点整治任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食盐质量安全事故

不出现

可持续影响指标

食盐质量安全监管水平

不断提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食盐质量安全监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食盐质量安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2022年项目绩效自评表

填报日期：

2023.10.10

总分：

项目名称：

重大活动食品安全保障经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

7.20

7.2

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

重大活动食品安全保障率

100%

质量指标

重大活动食品安全隐患排查处置率

100%

时效指标

重大活动食品安全保障任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大活动食品安全事故

不出现

未出现

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

重大活动食品安全保障成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食品安全满意度

≥85%

＞85%

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南漳县市场监管综合执法大队2022年决算公开

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