南漳县市场监管综合执法大队

2024年预算公开目录

第一部分南漳县市场监管综合执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分　南漳县市场监管综合执法大队2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县市场监管综合执法大队2024年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县市场监管综合执法大队概况

    一、主要职责

1. 承办上级转办、交办、督办及有关部门移交的涉及市场监管领域的重大案件和跨区域案件；2.负责依法打击侵权假冒违法行为和反垄断执法，负责查处全县违法直销、传销、不正当竞争、侵犯商标专利、知识产权、广告、无证无照和违反登记管理的违法行为、侵犯消费者权益案件及其他相关法律法规规章的行为；3.负责依法查处全县价格欺诈等各种违法行为以及网络市场经营的违法行为；4.负责依法查处全县违反标准化、计量、认证认可、工业品生产许可违法违规行为；5.负责依法查处全县特种设备、法律授权的农资、建材等安全管理工作中的违法违规行为；6.负责依法查处全县食品食品相关产品生产企业违反相关法律法规规章的行为；7.负责查处全县食品（保健食品）流通、餐饮服务、盐业质量违反相关法律法规规章的行为；8.负责查处全县药品经营、使用，化妆品、医疗器械生产、经营、使用中违反相关法律法规规章的行为；9.履行法律法规授权的其他综合执法职责。

    二、部门机构

整合原南漳县工商行政管理局稽查分局、南漳县食品药品综合执法大队、南漳县质量技术监督局稽查分局、南漳县物价局价格监督检查分局的执法职责，组建南漳县市场监管综合执法大队，为南漳县市场监督管理局管理的公益一类事业单位，设办公室、案件管理股、综合执法股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队7个内设机构。

    三、部门预算单位构成

南漳县市场监管综合执法大队2024年预算单位包括市场监管综合执法大队1个独立核算的预算单位。

第二部分

南漳县市场监管综合执法大队2024年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支情况总体说明

（按照预算管理规定，南漳县市场监管综合执法大队2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。南漳县市场监管综合执法大队2024年收支总预算838.42万元。预算收支比2023年的862.93万元减少24.51万元。

    二、部门预算收入情况说明

本单位2024年预算收入838.42万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）838.42万元，占100%。

   三、部门预算支出情况说明

本单位2024年预算支出838.42万元，其中：基本支出803.78万元，占95.87%；项目支出34.64万元，占4.13%。

   四、预算收支增减变化情况

本单位2024年预算收支838.42万元比2023年预算收支862.93万元减少24.51万元，减少的主要原因一是2024年政策原因非税收入减少、二是退休人员增加。

   五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年财政拨款的收入和支出838.42万元，其中：基本支出803.78万元，占95.87%；项目支出34.64万元，占4.13%。

   六、一般公共预算支出情况说明

本单位2024年一般公共预算支出838.42万元（包括一般公共服务支出635.2万元、社会保障和就业支出99.8万元、卫生健康支出33.49万元、住房保障支出69.93万元），其中：基本支出803.78万元，占95.87%，项目支出34.64万元，占4.13%）。

    七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出803.78万元，其中人员经费686.19万元、公用经费117.58万元。

   八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算支出。

   九、“三公”经费预算情况说明

本单位2024年“三公”经费预算33万元，其中公务用车运行维护费18万元、公务接待费15万元、因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元。2024年一般公共运算“三公”经费比2023年增加1万元，主要原因是执法大队人员合并后执法车辆增加，公务用车运行维护费增加。

    十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，本单位2024年政府采购预算支出合计27.5万元，其中货物类7.5万元、工程类0万元、服务类20万元。

   十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2024年度机关运行经费预算600.56万元，其中基本支出中人员经费482.98万元、公用经费117.58万元。

   十二、国有资产占用情况说明

本单位2024年初占有国有资产8.21万元，其中流动资产2.1万元、非流动资产6.11万元。

   十三、预算绩效情况说明

依据市场监管综合执法职能职责及相关文件精神，结合南漳财政实际科学、全面的设置了项目支出绩效目标，建立健全财务管理制度，严格支出审批程序，最大限度发挥资金的使用效益，完成各项监管执法工作和达到预期目标。

十四、政府债务情况说明

     无

第四部分

南漳县市场监管综合执法大队2024年单位预算表

南漳县市场监管综合执法大队

2024年1月20日