部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县市场监督管理局 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期：2024-09-20 10:00 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县市场监督管理局2023年度部门决算
目 录
第一部分 南漳县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县市场监督管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 南漳县市场监督管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 南漳县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
1. 负责市场综合监督管理；2. 负责市场主体统一登记注册；3. 负责市场主体信息公示和共享机制建设；4. 负责组织指导市场监管综合执法工作；5.负责反垄断相关工作；6.负责监督管理市场秩序；7.负责知识产权监督管理；8.负责宏观质量管理；9.负责产品质量安全监督管理；10.负责特种设备安全监督管理；11.负责食品安全监督管理综合协调；12.负责食品安全监督管理；13.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；14.负责统一管理计量工作；15.负责统一管理标准化工作；16负责统一管理、监督和综合协调本县认证认可工作；17.负责本县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；18.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，南漳县市场监督管理局决算由实行独立核算的南漳县市场监督管理局本级决算组成。
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：南漳县市场监督管理局(本级） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,394.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,795.31 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 307.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 113.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 178.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,394.42 | 本年支出合计 | 58 | 3,394.42 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,394.42 | 总计 | 62 | 3,394.42 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县市场监督管理局(本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,394.42 | 2,853.17 | 541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,795.31 | 2,254.06 | 541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 2,795.31 | 2,254.06 | 541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 2,254.06 | 2,254.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 541.25 | 0.00 | 541.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.74 | 307.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.71 | 292.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.69 | 240.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 113.05 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.05 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 113.05 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 178.32 | 178.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 178.32 | 178.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 178.32 | 178.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县市场监督管理局(本级） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,394.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,795.31 | 2,795.31 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 307.74 | 307.74 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 113.05 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 178.32 | 178.32 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,394.42 | 本年支出合计 | 59 | 3,394.42 | 3,394.42 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3,394.42 | 总计 | 64 | 3,394.42 | 3,394.42 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县市场监督管理局(本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,394.42 | 2,853.17 | 541.25 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,795.31 | 2,254.06 | 541.25 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 2,795.31 | 2,254.06 | 541.25 | ||
2013801 | 行政运行 | 2,254.06 | 2,254.06 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 541.25 | 0.00 | 541.25 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.74 | 307.74 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.71 | 292.71 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 240.69 | 240.69 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 113.05 | 113.05 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.05 | 113.05 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 113.05 | 113.05 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 178.32 | 178.32 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 178.32 | 178.32 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 178.32 | 178.32 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县市场监督管理局(本级） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,273.40 | 302 | 商品和服务支出 | 398.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 679.38 | 30201 | 办公费 | 16.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 335.99 | 30202 | 印刷费 | 2.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 555.93 | 30203 | 咨询费 | 0.76 | 310 | 资本性支出 | 19.75 |
30106 | 伙食补助费 | 32.81 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 24.19 | 30205 | 水费 | 2.18 | 31002 | 办公设备购置 | 19.75 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 240.69 | 30206 | 电费 | 11.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.02 | 30207 | 邮电费 | 13.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.05 | 30208 | 取暖费 | 1.58 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.03 | 30211 | 差旅费 | 10.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 178.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 76.58 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 45.98 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.22 | 30215 | 会议费 | 2.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.28 | 30217 | 公务接待费 | 22.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 76.26 | 30224 | 被装购置费 | 2.68 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 44.55 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 41.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 33.78 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.21 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 92.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.59 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.28 | ||||||
人员经费合计 | 2,434.62 | 公用经费合计 | 418.55 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：南漳县市场监督管理局(本级） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
59.44 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 22.32 | 59.44 | 0.00 | 37.12 | 0.00 | 37.12 | 22.32 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：南漳县市场监督管理局(本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：南漳县市场监督管理局(本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3394.42 万元。与2022年度相比，收、支总计各(减少) 223.1万元，(下降)6.17%，主要原因是一是上年补发职工绩效奖金及退休人员统筹待遇、二是本年度退休人员增加支出减少、三是贯彻落实过紧日子思想，费用支出减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3394.42 万元，与2022年度相比，收入合计(减少) 223.1 万元，(下降) 6.17 %，主要原因是一是上年补发职工绩效奖金及退休人员统筹待遇；二是本年度退休人员增加，支出减少；三是贯彻落实过紧日子思想，费用支出减少。
其中：财政拨款收入3394.42万元，占本年收入100%；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3394.42 万元，与2022年度相比，支出合计(减少) 223.1 万元，(下降) 6.17 %，主要原因是一是上年补发职工绩效奖金及退休人员统筹待遇；二是本年度退休人员增加支出减少；三是贯彻落实过紧日子思想，费用支出减少。
其中：基本支出2853.17万元，占本年支出84.05%；项目支出541.25万元，占本年支出15.95%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3394.42 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各(减少) 223.1 万元，(下降) 6.17 %。主要原因是一是上年补发职工绩效奖金及退休人员统筹待遇；二是本年度退休人员增加支出减少；三是贯彻落实过紧日子思想，费用支出减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3394.42 万元，比2022年度决算数减少191.18 万元。减少主要原因是一是上年补发职工绩效奖金及退休人员统筹待遇；二是本年度退休人员增加支出减少；三是贯彻落实过紧日子思想，费用支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3394.42万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少191.18万元，下降5.33%。主要原因是一是上年补发职工绩效奖金及退休人员统筹待遇；二是本年度退休人员增加支出减少；三是贯彻落实过紧日子思想，费用支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3394.42万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出2795.31万元，占82.35%。主要是用于市场监督管理事务支出。
2.社会保障和就业支出307.74万元，占总支出的9.07%，主要用于单位职工社会保障缴费支出。
3.卫生健康支出113.05万元，占总支出的3.33%，主要用于单位职工医疗缴费支出。
4.住房保障支出178.32万元，占总支出的5.25%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3345.27万元，支出决算为3394.42万元，完成年初预算的101.47%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2464.08万元，支出决算为2795.31万元，完成年初预算的113.44%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年度人员工资增加，支出增加；二是创建全省食品安全县城等创建活动，费用增加。
2.社会保障和就业支出。年初预算为289.75万元，支出决算为307.74万元，较年初预算增加17.99万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，机关养老增加。
3.卫生健康支出。初预算为112.7万元，支出决算为113.05万元，较年初预算增加0.35万元。决算数大于预算数的主要原因：职工医保缴费基数增加。
4.住房保障支出。初预算为234.24万元，支出决算为178.32万元，较年初预算下降55.92万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调出及退休人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2853.17万元，其中：
人员经费2434.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费418.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为114.8万元，支出决算为59.44万元，完成预算的51.77%。决算数小于预算数的主要原因：坚持过“紧日子”思想，厉行节约，压减支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是.
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。
2.公务用车购置及运行费支出决算为37.12万元，完成年初预算的57.28%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费37.12万元，完成年初预算的57.28%，比年初预算减少27.68万元，主要原因是加强公车管理，厉行节约，压缩开支。主要用于公车运行维护费用。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量24辆。
3.公务接待费支出决算为22.32万元，完成年初预算的44.64%，比年初预算减少27.68万元，主要原因是加强公务接待管理，厉行节约，压缩开支。其中：
外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。
国内公务接待支出22.32万元，接待对象主要是省市检查组，主要是开展因创建食品安全城市、优化营商环境等工作。2023年共接待国内来访团组220个，3500人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费支出418.15万元，年初预算数383.05万元，比年初预算数增加35.1万元，增加9.16%。主要原因：2023年创建全省食品安全县及国家卫生县城等创建活动，日常公用经费增加；2、2023年各监管所快检室建设及基层监管“五星所”创建等，经费增加。具体支出如下：
办公费16.33万元、印刷费2.13万元、咨询费0.76万元、手续费0万元、水费2.18万元、电费11.76万元、邮电费13.48万元、取暖费1.58万元、物业管理费0万元、差旅费10.71万元、维修（护）费76.58万元、租赁费0.06万元、会议费2.4万元、培训费3.25万元、公务接待费22.32万元、专用材料费0.34万元、劳务费41.02万元、委托业务费6.35万元、工会经费45.71万元、福利费0万元、公务用车运行维护费27.21万元、其他交通费用92.08万元、税金及附加费用2.59万元、其他商品和服务支出17.28万元、办公设备购置19.75万元。
2023年度政府采购支出总额170.82万元，其中：政府采购货物支出35.82万元、政府采购工程支出95万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额170.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.82万元，占政府采购支出总额的100%。
截至 2023年12月31日，南漳县市场监管局本级（含基层监管所）共有车辆24辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车23辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金541.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我们充分发挥了市场监督管理的职能职责和财政资金的使用效益，较好地完成了年度目标任务。
附件：2023年度南漳县市场监管局本级部门整体支出绩效自评表
单位名称 | 南漳县市场监督管理局 | ||||||||
基本支出总额 | 2853.17 | 项目支出总额 | 541.25 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分）
|
| 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | ||||
部门整体支出总额 | 3345.27 | 3394.42 | 101.47% | 20 | |||||
年度目标1：（80） | 1.持续深化商事制度改革，进一步激发市场创新创业活力；2.充分发挥职能服务作用，进一步助推全县经济社会发展；3.推进市场监管转型升级，进一步营造公平竞争市场环境；4.不断提升消费维权效能，进一步推动消费结构优化升级；5.积极完善监管执法机制，进一步加强重点领域监管；6.进一步强化履职监管，严守全县“四大安全”底线。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
成本指标 | 经济成本 指标 | 费用成本 | 较低 | 较低 | 5 | ||||
社会成本 指标 | 支出合规性 | 合规、合理 | 合规，较合理 | 5 | |||||
生态环境 成本 |
| ||||||||
产出指标 | 数量指标 |
| =100% | =100% | 5 | ||||
新发展和累计注册市场主体 | 双增长 | 双增长 | 5 | ||||||
违法行为案件查处率 | =100% | =100% | 5 | ||||||
质量指标 | 发展市场主体全程电子化办结率 | ≥90% | ≥90% | 5 | |||||
办理案件合格率 | =100% | =100% | 5 | ||||||
抽检不合格食品、药品及产品处置率 | =100% | =100% | 5 | ||||||
安全隐患排查率 | =100% | =100% | 5 | ||||||
时效指标 | 重点整治任务 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 立案查处罚没款入库率 | ＝100% | ＝100% | 5 | ||||
社会效益 指标 | 优化营商环境，为地方经济发展服务水平 | 不断增强 | 不断增强 | 5 | |||||
市场监管执法办案水平 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | ||||||
食品、药品、重点产品安全事故 | 不发生 | 不发生 | 7 | ||||||
生态效益 指标 |
|
|
| ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | 5 | ||||
总分 | 97 | ||||||||
偏差大或 | 未完全按项目支出范围支出，存在此项目资金列支其他项目费用的情况；食品药品等安全隐患依然存在；服务地方经济发展和市场监管执法办案水平还有待提高。 | ||||||||
市场监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为541.25万元，执行数为541.25万元，完成预算100％。市场监督管理项目绩效目标设定科学、全面，项目经费拨付及时、到位，财务管理制度健全，严格支出审批程序，项目支出合理，充分发挥了项目资金的使用效益，产生了较好的社会、经济效益。主要产出和效益：一全力服务中心工作；二是全力优化营商环境；三是全力助推高质量发展；四是市全力抓好安全稳定。我们的主要做法：一是统览全局，助推了南漳经济社会发展；二是强化服务，促进企业高质发展；三是强化监管，保障了群众生命财产安全；四是综合执法，维护了市场经营公平有序。发现的问题及原因：一是由于项目经费的不充足，导致了食品安全抽检等的工作不能做到纵向深入,工作开展的不是很到位、很细致，造成了服务对象和消费者的满意度不高；二是资金拨付不很及时，造成项目无法正常启动，存在下半年集中报销项目支出的现象；三是基本支出与项目支出资金混淆使用，未完全发挥项目资金的使用效益；四是项目绩效评价不很全面、科学。
下一步改进措施：一是进一步完善管理机制，组织专班，明确责任，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效绩效管理机制。二是严格按照项目设计统一规划执行，科学、合理的使用项目财政资金，严格资金审批流程，充分发挥项目资金的使用效益，做到项目资金不仅有投入还要有好的效果，努力为广大消费者营造一个放心的消费环境；三是及时结算相关费用，加大项目资金预算的执行力度。
附件：《2023年度市场监督管理项目绩效自评表》
2023年市场监督管理项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024年3月16日 | 总分： | 96 | |||||||||
项目名称： | 市场监督管理 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县人民政府 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 541.25 | 541.25 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 新发展市场主体 | 3000户，新发展和累计注册市场主体双增长 | 新注册市场主体8029户，实现了注册市场主体双增长 | 5 | |||||||
食品、农产品及商品抽检批次 | 完成上级下达任务 | 完成 | 5 | |||||||||
企业年报应报尽报 | 抽查比例＞5%，结果公示率=100% | 分别＞5%和＝100% | 5 | |||||||||
质量指标 | 及时处置抽检不合格的产品 | 抽检不合格食品、产品处置率=100% | =100% | 15 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 质量指标 | 坚守“四大安全”底线 | 食品药品、特种设备及产品质量安全 | 未发生 | 10 | |||||||
打击违法犯罪，市场秩序稳定规范 | 对市场主体的监管频次≥80% | 对市场主体的监管频次≥80% | 8 | |||||||||
时效指标 | 及时受理并处置消费者投诉、举报 | 受理率100%，处理办结率＞90% | 分别为100%、96% | 10 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 发展地方经济 | 10 | |||||||||
社会效益指标 | 群众满意度较高 | 8 | ||||||||||
可持续影响指标 | 10 | |||||||||||
市场监管项目绩效自评综述：从评价情况来看，绩效目标设定科学、全面，项目经费拨付及时、到位，财务管理制度健全，严格支出审批程序，项目支出合理，发挥了项目资金的使用效益，产生了较好的社会、经济效益，较好地完成了年度目标任务。项目支出绩效情况评分96分，评价等级为优。（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。
加强项目规划和绩效管理，全面、科学设置绩效目标管理，不断完善项目管理办法；加强项目资金的管理，健全财务管理制度，严格支出审批程序，充分发挥项目资金的使用效益。
部门绩效评价结果拟应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
南漳县市场监管局本级2023年财政专项转移支付46万元，具体安排情况如下:
1．药品监管补助14万元，主要用于主要用于药品、医疗器械的安全监督管理，确保群众用药安全。
2.2022年第二批食品安全监督抽检专项经费32万元，主要用于食品安全的监督抽检等工作。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
南漳县市场监管局本级
2023年度整体支出绩效自评表
2023年度南漳县市场监管局本级整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期： | 2024年3月16日 | 总分： | 98 | ||||||
单位名称： | 南漳县市场监督管理局 | ||||||||
基本支出总额（万元） | 2853.17 | 项目支出总额 | 541.25 | ||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||||
部门整体支出总额 | 3345.27 | 3394.42 | 101.47% | 10 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标1（25分）： | 合理安排支出 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 预决算公开到位 | 100 | 100 | 5 | ||||
项目设置科学 | 100 | 100 | 5 | ||||||
经济效益指标 | 资金分配合理 | 100 | 100 | 5 | |||||
质量指标 | 资金拨付及时 | 100 | 100 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度高 | 100 | 100 | 5 | ||||
目标2（25分）： | 规范使用资金 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 财务管理制度健全 | 100 | 100 | 6 | ||||
资金审批流程规范 | 100 | 100 | 6 | ||||||
资金监管到位，支出合理 | 100 | 100 | 6 | ||||||
质量指标 | 资金使用效率高 | 100 | 90 | 6 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标3（25分）： | 发挥监管职能 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发展市场主体 | 100 | 100 | 6 | ||||
优化服务职能 | 100 | 100 | 6 | ||||||
质量指标 | 强化市场监管 | 100 | 100 | 6 | |||||
加大执法力度 | 100 | 90 | 6 | ||||||
约束性指标（15分） | 资金管理 | 资金使用合规性 | 100 | 15 | |||||
二、2023年度项目绩效评价报告
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 98 | |||||||||
项目名称： | 计量标准及认证认可等质量基础管理经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 7 | 7 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 产品质量、计量监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
质量指标 | 抽检不合格产品处置率 | 100% | 100% | 10 | ||||||||
时效指标 | 重点产品质量抽检任务 | 及时完成 | 及时 | 10 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 帮助企业提升产品质量管理水平 | 不断提升 | 提升 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 开展质量监测，消除风险隐患能力 | 不断提升 | 提升 | 9 | ||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 监管成本 | 较低 | 较低 | 10 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ＞85% | 20 | |||||||
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 95 | |||||||||
项目名称： | 市场秩序执法经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 79.76 | 79.76 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 违法行为案件查处率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
质量指标 | 办理案件合格率 | 100% | 100% | 10 | ||||||||
时效指标 | 重点整治任务完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 立案查处罚没款入库率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
社会效益指标 | 依法查处市场违法行为 | 促进县城经济发展 | 促进 | 8 | ||||||||
可持续影响指标 | 市场监管执法办案水平 | 不断提升 | 提升 | 8 | ||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 执法办案成本 | 较低 | 较低 | 较低 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ＞85% | 19 | |||||||
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 97 | |||||||||
项目名称： | 农村集体聚餐监管工作经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 65.38 | 65.38 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 农村集体聚餐现场指导率、备案率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
质量指标 | 防控食品安全风险水平 | 不断提升 | 提升 | 9 | ||||||||
时效指标 | 对农村集体聚餐进行指导、备案 | 及时 | 及时 | 10 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 信息员免费指导农村集体聚餐 | 免费指导 | 免费 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 重大食品安全事故 | 不发生 | 未发生 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 食品安全监管水平 | 不断提升 | 提升 | 9 | ||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 监管费用成本 | 较低 | 较低 | 10 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ＞85% | 19 | |||||||
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 95 | |||||||||
项目名称： | 食品安全监管经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 21 | 21 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 食品安全监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
质量指标 | 食品安全隐患排查率 | 100% | 100% | 10 | ||||||||
时效指标 | 食品安全重点整治任务 | 及时 | 及时 | 9 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 重大食品安全事故 | 不发生 | 未发生 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | 食品安全监管水平 | 不断提升 | 提升 | 8 | ||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 食品安全监管费用成本 | 较低 | 较低 | 10 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 群众对食品安全满意度 | ≥85% | ＞85% | 18 | |||||||
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 97 | |||||||||
项目名称： | 食品安全快检车运行经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 18.9 | 18.9 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 食品安全快检批次 | 完成下达任务 | 完成 | 10 | |||||||
质量指标 | 快检车运行状况 | 良好 | 良好 | 10 | ||||||||
时效指标 | 食品安全快检任务 | 及时完成 | 及时 | 10 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 为群众开展食品安全快速检测 | 免费 | 免费 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 重大食品安全事故 | 不发生 | 未发生 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 食品安全监管水平 | 不断提升 | 提升 | 8 | ||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 食品安全快检成本 | 较低 | 较低 | 10 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ＞85% | 19 | |||||||
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 95 | |||||||||
项目名称： | 市场监管信息化建设经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 18.27 | 18.27 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 业务内网覆盖率 | 100% | 100 | 10 | |||||||
质量指标 | 设备运转正常 | 100% | 100% | 9 | ||||||||
时效指标 | 网络速率 | 达标 | 达标 | 9 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 市场监管信息化水平 | 不断提升 | 提升 | 28 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 较低 | 较低 | 10 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ＞85% | 19 | |||||||
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 95 | |||||||||
项目名称： | 市场主体管理经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 51.97 | 51.97 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 新发展和累计注册市场主体 | 双增长 | 增长 | 10 | |||||||
质量指标 | 发展市场主体全程电子化办结率 | ≥90% | ＞90% | 10 | ||||||||
时效指标 | 注册市场主体审批时限 | 不断压缩 | 压缩 | 9 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 为市场主体提供服务 | 免费优质 | 免费 | 9 | |||||||
社会效益指标 | 优化营商环境，为地方经济发展服务水平 | 不断增强 | 增加 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 市场监管能力 | 不断提升 | 提升 | 9 | ||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 监管费用成本 | 较低 | 较低 | 10 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | ＞85% | 19 | |||||||
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 97 | |||||||||
项目名称： | 药品安全监管经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 31.14 | 31.14 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 药械安全监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
质量指标 | 不合格药品处置率和违法案件查处率 | 100% | 100% | 10 | ||||||||
时效指标 | 药械监管及各项整治任务 | 及时完成 | 及时 | 10 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 重大药械安全事故 | 不发生 | 未发生 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | 药械安全监管水平 | 不断提升 | 提升 | 8 | ||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 药械监管执法及宣传培训成本 | 较低 | 较低 | 10 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 公众对药械安全满意度 | ≥85% | ＞85% | 19 | |||||||
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 97 | |||||||||
项目名称： | 食品安全监管互联网+明厨亮灶建设经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 38.72 | 38.72 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 为学校、幼儿园、机关事业单位食堂配置国标高清摄像头数量 | 128 | 128 | 10 | |||||||
质量指标 | 明厨亮灶相关网络设备质量 | 按相关规定符合要求 | 按相关规定符合要求 | 10 | ||||||||
时效指标 | 采购进度 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 食品安全监管水平 | 不断提升 | 不断提升 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | 重大食品安全事故 | 不发生 | 不发生 | 8 | ||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 较低 | 较低 | 10 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 公众对食品安全满意度 | ≥85% | ＞85% | 19 | |||||||
南漳县市场监督管理局本级2023年项目绩效自评表 | ||||||||||||
填报日期： | 2024.3.16 | 总分： | 97 | |||||||||
项目名称： | 创建省级食品安全县工作经费 | |||||||||||
主管部门： | 南漳县市场监督管理局 | 项目实施单位： | 南漳县市场监管局本级 | |||||||||
项目类别： | 部门预算项目 | 项目属性： | 常年性项目 | 项目类型： | 一般性项目 | |||||||
预算执行情况（万元） （10分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||||||||
年度财政资金总额 | 100 | 100 | 100％ | 10 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | ||||||
产出指标 （30分） | 数量指标 | 建设快检室数 | 11 | 11 | 10 | |||||||
质量指标 | 快检室建设质量及检测设备配置 | 按相关规定符合要求 | 按相关规定符合要求 | 10 | ||||||||
时效指标 | 快检室建设进度及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 10 | ||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 重大食品安全事故 | 不发生 | 不发生 | 20 | ||||||||
可持续影响指标 | 食品安全监管水平 | 不断提升 | 不断提升 | 8 | ||||||||
成本指标（10分） | 经济成本指标 | 快检室建设成本 | 较低 | 较低 | 10 | |||||||
满意度指标（20分） | 服务对象满意度 | 公众对食品安全满意度 | ≥85% | ＞85% | 19 | |||||||
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