2024年度市场监管局（汇总）决算公开

日期：2025-09-12 11:47 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

南漳县市场监督管理局部门2024年度部门决算

第一部分南漳县市场监督管理局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县市场监督管理局部门2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县市场监督管理局部门2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分南漳县市场监督管理局部门概况

一、部门主要职责

1. 负责市场综合监督管理；2. 负责市场主体统一登记注册；3. 负责市场主体信息公示和共享机制建设；4. 负责组织指导市场监管综合执法工作；5.负责反垄断相关工作；6.负责监督管理市场秩序；7.负责知识产权监督管理；8.负责宏观质量管理；9.负责产品质量安全监督管理；10.负责特种设备安全监督管理；11.负责食品安全监督管理综合协调；12.负责食品安全监督管理；13.负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；14.负责统一管理计量工作；15.负责统一管理标准化工作；16负责统一管理、监督和综合协调本县认证认可工作；17.负责本县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作；18.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县市场监督管理局部门决算由实行独立核算的南漳县市场监督管理局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入南漳县市场监督管理局部门2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县市场监督管理局（本级）

2.南漳县市场监管综合执法大队

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：南漳县市场监督管理局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,077.58	一、一般公共服务支出	31	3,399.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	13.62	八、社会保障和就业支出	38	614.57
	9		九、卫生健康支出	39	144.87
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	561.75
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	370.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,091.20	本年支出合计	57	5,091.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	5,091.20	总计	60	5,091.20

二、收入决算表

收入决算总表
								公开02表
部门：南漳县市场监督管理局（汇总）								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		5,091.20	5,077.58						13.62
201	一般公共服务支出	3,399.45	3,385.83						13.62
20113	商贸事务	28.53	28.53
2011350	事业运行	28.53	28.53
20138	市场监督管理事务	3,367.92	3,354.30						13.62
2013801	行政运行	2,223.78	2,210.16						13.62
2013850	事业运行	614.94	614.94
2013899	其他市场监督管理事务	529.20	529.20
20140	信访事务	3.00	3.00
2014004	信访业务	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	614.57	614.57
20805	行政事业单位养老支出	450.76	450.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.27	173.27
20808	抚恤	80.17	80.17
2080801	死亡抚恤	80.17	80.17
20899	其他社会保障和就业支出	83.64	83.64
2089999	其他社会保障和就业支出	83.64	83.64
210	卫生健康支出	144.87	144.87
21011	行政事业单位医疗	144.87	144.87
2101101	行政单位医疗	107.61	107.61
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26
215	资源勘探工业信息等支出	561.75	561.75
21505	工业和信息产业监管	3.00	3.00
2150517	产业发展	3.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	558.75	558.75
2150805	中小企业发展专项	206.81	206.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	351.94	351.94
221	住房保障支出	370.56	370.56
22102	住房改革支出	370.56	370.56
2210201	住房公积金	370.56	370.56

三、支出决算表

支出决算表
								公开03表
部门：南漳县市场监督管理局（汇总）								金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,091.20	4,000.26	1,090.95
201	一般公共服务支出	3,399.45	2,870.25	529.20
20113	商贸事务	28.53	28.53
2011350	事业运行	28.53	28.53
20138	市场监督管理事务	3,367.92	2,838.72	529.20
2013801	行政运行	2,223.78	2,223.78
2013850	事业运行	614.94	614.94
2013899	其他市场监督管理事务	529.20		529.20
20140	信访事务	3.00	3.00
2014004	信访业务	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	614.57	614.57
20805	行政事业单位养老支出	450.76	450.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.27	173.27
20808	抚恤	80.17	80.17
2080801	死亡抚恤	80.17	80.17
20899	其他社会保障和就业支出	83.64	83.64
2089999	其他社会保障和就业支出	83.64	83.64
210	卫生健康支出	144.87	144.87
21011	行政事业单位医疗	144.87	144.87
2101101	行政单位医疗	107.61	107.61
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26
215	资源勘探工业信息等支出	561.75		561.75
21505	工业和信息产业监管	3.00		3.00
2150517	产业发展	3.00		3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	558.75		558.75
2150805	中小企业发展专项	206.81		206.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	351.94		351.94
221	住房保障支出	370.56	370.56
22102	住房改革支出	370.56	370.56
2210201	住房公积金	370.56	370.56

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：南漳县市场监督管理局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,077.58	一、一般公共服务支出	33	3,385.82		3,385.82
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	614.57		614.57
	9		九、卫生健康支出	41	144.87		144.87
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	561.75		561.75
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	370.56		370.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,077.58	本年支出合计	59	5,077.58		5,077.58
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,077.58	总计	64	5,077.58		5,077.58

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：南漳县市场监督管理局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,077.58	3,986.63	1,090.95
201	一般公共服务支出	3,385.83	2,856.63	529.20
20113	商贸事务	28.53	28.53
2011350	事业运行	28.53	28.53
20138	市场监督管理事务	3,354.30	2,825.10	529.20
2013801	行政运行	2,210.16	2,210.16
2013850	事业运行	614.94	614.94
2013899	其他市场监督管理事务	529.20		529.20
20140	信访事务	3.00	3.00
2014004	信访业务	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	614.57	614.57
20805	行政事业单位养老支出	450.76	450.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.49	277.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.27	173.27
20808	抚恤	80.17	80.17
2080801	死亡抚恤	80.17	80.17
20899	其他社会保障和就业支出	83.64	83.64
2089999	其他社会保障和就业支出	83.64	83.64
210	卫生健康支出	144.87	144.87
21011	行政事业单位医疗	144.87	144.87
2101101	行政单位医疗	107.61	107.61
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26
215	资源勘探工业信息等支出	561.75		561.75
21505	工业和信息产业监管	3.00		3.00
2150517	产业发展	3.00		3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	558.75		558.75
2150805	中小企业发展专项	206.81		206.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	351.94		351.94
221	住房保障支出	370.56	370.56
22102	住房改革支出	370.56	370.56
2210201	住房公积金	370.56	370.56

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：南漳县市场监督管理局（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	3,241.87	302	商品和服务支出	500.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	883.88	30201	办公费	41.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	380.90	30202	印刷费	6.97	30702	国外债务付息
30103	奖金	278.32	30203	咨询费	2.18	310	资本性支出		15.40
30106	伙食补助费	35.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	574.62	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置		14.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.49	30206	电费	14.83	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	173.27	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	144.87	30208	取暖费	1.53	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	83.64	30211	差旅费	38.39	31008	物资储备
30113	住房公积金	370.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	30.60	30213	维修（护）费	63.78	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.08	30214	租赁费	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	229.20	30215	会议费	3.40	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	28.67	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.06	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	139.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		1.37
30305	生活补助	59.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	42.74	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.26	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	58.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	16.36	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.84	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120.38	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	14.14	30240	税金及附加费用	0.38
			30299	其他商品和服务支出	9.34
人员经费合计		3,471.07	公用经费合计						515.56

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南漳县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：南漳县市场监督管理局（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南漳县市场监督管理局（汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
117.22		88.55	47.92	40.63	28.67	117.22		88.55	47.92	40.63		28.67

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明。）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5091.20万元。与2023年度相比，收、支总计各增加912.65 万元，增长21.84 %，主要原因是本年度增加“个转企”项目，开展各项专项活动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5091.20万元，与2023年度相比，收入合计增加912.65万元，增长21.84%。其中：财政拨款收入5077.58万元，占本年收入99.73%；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入13.62 万元，占本年收入0.27 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5091.20万元，与2023年度相比，支出合计增加912.65万元，增长21.84%。其中：基本支出4000.26万元，占本年支出78.57%；项目支出1090.95万元，占本年支出21.43%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5077.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加899.03万元，增长 21.52%。主要原因是本年度增加“个转企”项目，开展各项专项活动。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5077.58 万元，比2023年度决算数增加899.03万元。增加（减少）主要原因是本年度增加“个转企”项目，开展各项专项活动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5077.58万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加899.03万元，增长 21.52%。主要原因是本年度增加“个转企”项目，开展各项专项活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5077.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3385.83万元，占66.68%。主要是用于市场监督管理事务支出。

2.社会保障和就业支出614.57万元，占总支出的12.11%，主要用于单位职工社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出144.87万元，占总支出的2.85%，主要用于单位职工医疗缴费支出。

4.住房保障支出370.56万元，占总支出的7.30%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

5.资源勘探工业信息等支出561.75万元，占总支出的11.06%，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4196.97万元，支出决算为5077.58万元，完成年初预算的120.98%。其中：

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目。)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3091.10万元，支出决算为3385.83万元，完成年初预算的109.53%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年度新招录人员增加，支出增加；二是创建全省食品安全县城等创建活动，费用增加；三是商务局部分工作人员划转至市场监管执法大队，支出增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为670.37万元，支出决算为614.57万元，完成年初预算的 91.68%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员增加，社保支出减少。

3.卫生健康支出。年初预算为141.10万元，支出决算为144.87万元，完成年初预算的102.67%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新招录人员增加，支出增加；商务局部分工作人员划转至市场监管执法大队，支出增加。

4.住房保障支出。年初预算为294.42万元，支出决算为370.56万元，完成年初预算的125.86%，支出决算数大于年初预算数。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新招录人员增加，支出增加；商务局部分工作人员划转至市场监管执法大队，支出增加。

5.资源勘探工业信息等支出。年初预算为0万元，支出决算为561.75万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度增加“个转企”项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3986.63万元，其中：

人员经费3471.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费515.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为194.14万元，支出决算为117.22万元，完成全年预算的60.38%。较上年增加51.2 万元，增长77.56 %。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持过“紧日子”思想，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因：本年因车辆到报废年限，新购4台车辆，“三公”经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为129.14 万元，支出决算为88.55万元，完成全年预算的68.57%；较上年增加46.24 万元，增长109.30 %。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公车管理，厉行节约，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：本年因车辆到报废年限，新购4台车辆，公务用车购置及运行费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出47.92万元，主要是新购4台车辆。本年度购置(更新)公务用车4辆。

(2)公务用车运行费支出40.63万元，主要用于公车运行维护费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为25 辆。

3.公务接待费全年预算为65万元，支出决算为28.67万元，完成全年预算的44.11%，较上年增加4.96 万元，增长20.92 %。决算数小于全年预算数的主要原因：加强公务接待管理，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出28.67万元，接待对象主要是省市检查组，主要是开展因创建食品安全城市、优化营商环境等工作。2024年共接待国内来访团组265个，3035人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出413.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少5.17万元，降低1.24%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额229.34万元，其中：政府采购货物支出136.17万元、政府采购服务支出93.17万元。授予中小企业合同金额229.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆25辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术车辆2辆、执法执勤用车22辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金476.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我们充分发挥了市场监督管理的职能职责和财政资金的使用效益，较好地完成了年度目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为476.632元，执行数为476.63万元，完成预算100%。市场监督管理项目绩效目标设定科学、全面，项目经费拨付及时、到位，财务管理制度健全，严格支出审批程序，项目支出合理，充分发挥了项目资金的使用效益，产生了较好的社会、经济效益。主要产出和效益：一全力服务中心工作；二是全力优化营商环境；三是全力助推高质量发展；四是市全力抓好安全稳定。我们的主要做法：一是统览全局，助推了南漳经济社会发展；二是强化服务，促进企业高质发展；三是强化监管，保障了群众生命财产安全；四是综合执法，维护了市场经营公平有序。发现的问题及原因：一是由于项目经费的不充足，导致了食品安全抽检等的工作不能做到纵向深入,工作开展的不是很到位、很细致，造成了服务对象和消费者的满意度不高；二是资金拨付不很及时，造成项目无法正常启动，存在下半年集中报销项目支出的现象；三是基本支出与项目支出资金混淆使用，未完全发挥项目资金的使用效益；四是项目绩效评价不很全面、科学。下一步改进措施：一是进一步完善管理机制，组织专班，明确责任，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效绩效管理机制。二是严格按照项目设计统一规划执行，科学、合理的使用项目财政资金，严格资金审批流程，充分发挥项目资金的使用效益，做到项目资金不仅有投入还要有好的效果，努力为广大消费者营造一个放心的消费环境；三是及时结算相关费用，加大项目资金预算的执行力度。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划和绩效管理，全面、科学设置绩效目标管理，不断完善项目管理办法；加强项目资金的管理，健全财务管理制度，严格支出审批程序，充分发挥项目资金的使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县市场监管局本级2024年财政专项转移支付136万元，具体安排情况如下:

1．药品监管补助24万元，主要用于主要用于药品监管人员培训、药品安全日常监管及案件查办、药品安全科普宣传、药品不良反应监测等工作。

2．第二批中央食品监管补助资金50万元，主要用于基层所快速检测实验室规范化提升。

3.市场监督管理专项补助经费62万元，主要用于经营主体培育及信用监管、质量基础、质量安全监管、基层所标准化规范化提升等方面。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2024年度南漳县市场监督管理局部门整体绩效评价自评表

附件：2024年度南漳县市场监督管理局部门整体绩效自评表

2024 年度南漳县市场监督管理局部门整体绩效自评表
单位名称		南漳县市场监督管理局部门
基本支出总额		3986.63万元				项目支出总额	476.63万元
年度目标		1.持续深化商事制度改革，进一步激发市场创新创业活力；2.充分发挥职能服务作用，进一步助推全县经济社会发展；3.推进市场监管转型升级，进一步营造公平竞争市场环境；4.不断提升消费维权效能，进一步推动消费结构优化升级；5.积极完善监管执法机制，进一步加强重点领域监管；6.进一步强化履职监管，严守全县“四大安全”底线。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	≤100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率			匹配、相符	匹配、相符	1
			“三公”经费变动率			≤0%	≤0%	1
			新增资产支出控制率			匹配、相符	匹配、相符	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			匹配、相符	匹配、相符	1
		战略管理	工作计划健全性			明确、匹配	明确、匹配	1
		预算编制	预算编制科学性			相关、匹配	相关、匹配	1
			预算编制合理性			有保障，无交叉重复	有保障，无交叉重复	1
			立项规范性			规范	规范	1
			预算调整率			0%	0%	2
		预算执行	预算执行率			100%	100%	2
			结转结余率			0%	0%	1
			政府采购执行率			100%	100%	1
			非税收入预算完成率			100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	100%	1
			绩效目标合理性			设置目标、依据充分	设置目标、依据充分	1
			绩效监控开展率			全覆盖	全覆盖	1
			绩效评价覆盖率			全覆盖	全覆盖	1
			评价结果应用率			应用	应用	1
		资产管理	资产管理制度健全性			制度健全	制度健全	1
		资产管理	资产管理规范性财务管理制			管理规范	管理规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性			制度健全	制度健全	1
			会计核算规范性			规范	规范	1
			资金使用合规性			合规	合规	1
	履职效能	核心业务产出1	食品药品等市场主体监管覆盖率			100%	100%	10
		核心业务产出2	新发展和累计注册市场主体			双增长	双增长	10
		核心业务产出3	违法行为案件查处率			100%	100%	10
	社会效应	经济效益	立案查处罚没款入库率			100%	100%	10
		社会效益	优化营商环境，为地方经济发展服务水平			不断增强	不断增强	10
		生态效益	十年禁渔，加强执法监管			不断增强	不断增强	10
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			进一步提高	进一步提高	1
		体制机制改革	行政管理体制改革成效			进一步提高	进一步提高	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率			进一步提高	进一步提高	0.5
			干部队伍体系建设规划情况			进一步提升	进一步提升	0.5
			高学历、高层次人才储备率			符合规划	符合规划	1
		科技支撑	信息化建设情况			进一步提升	进一步提升	1
		科技支撑	……
	满意度	服务对象满意度	……			≥95%	≥95%	2
	满意度	联系部门满意度	……			≥95%	≥95%	2
总分			98
偏差大或目标未完成原因分析		1、资金预算分配性有待提高，项目预算资金总体分配依据充分，分配额度部分不合理； 2、资金使用合规性不够规范，部分资金出现挪用情况； 3、绩效目标合理性及指标明确性有待提高。


改进措施及结果应用方案		规范财政专项资金使用，提高资金使用合规性。严格执行制定的相关财务制度及专项资金管理办法，保证资金专款专用。完善绩效全程管理，提高绩效目标合理性和明确性，完善绩效全过程管理，依据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标，目标一旦确定积极努力实现，认真开展绩效自评，提高自评数据准确性和评价客观性，积极开展项目绩效评价工作。

二、2024年度市场监督管理局项目绩效评价自评表

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

创建省级食品安全县专项经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

本级专项

项目属性：

持续性项目

项目类型：

延续性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

100

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

建设快检室数

11个

质量指标

快检室建设质量及检测设备配置

按相关规定符合要求

符合要求

时效指标

快检室建设进度及时性

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

确保全县食品安全，推动县域经济又快又好发展

完成

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

成本指标（10分）

经济成本指标

监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

计量标准及认证认可等质量基础管理经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

产品质量、计量监管覆盖率

100%

质量指标

抽检不合格产品处置率

100%

时效指标

重点产品质量抽检任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

确保全县计量安全，推动县域经济又快又好发展

完成

社会效益指标

帮助企业提升产品质量管理水平

不断提升

提升

可持续影响指标

开展质量监测，消除风险隐患能力

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

市场秩序执法经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

79.76

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

违法行为案件查处率

100%

质量指标

办理案件合格率

100%

时效指标

重点整治任务完成情况

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

立案查处罚没款入库率

100%

社会效益指标

依法查处市场违法行为　

促进县城经济发展

促进

可持续影响指标

市场监管执法办案水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

执法办案成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

农村集体聚餐工作经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

65.38

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

农村集体聚餐现场指导率、备案率

100%

质量指标

防控食品安全风险水平

不断提升

提升

时效指标

对农村集体聚餐进行指导、备案

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

信息员免费指导农村集体聚餐　

免费指导

免费

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

监管费用成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

食品安全监管专项经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

食品安全监管覆盖率

100%

质量指标

食品安全隐患排查率

100%

时效指标

食品安全重点整治任务

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

确保全县食品安全，推动县域经济又快又好发展

完成

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品安全监管费用成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

群众对食品安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

食品安全快检车运行专项经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

18.9

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

食品安全快检批次

完成下达任务

完成

质量指标

快检车运行状况

良好

时效指标

食品安全快检任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

为群众开展食品安全快速检测

免费

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品安全快检成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

市场监管信息化建设专项经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

18.27

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

业务内网覆盖率　

100%　

100

质量指标

设备运转正常

　100%

时效指标

网络速率　

　达标

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

市场监管信息化水平　

不断提升　

提升

可持续影响指标

成本指标（10分）

经济成本指标

设备采购成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

市场主体管理专项经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

51.97

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

新发展和累计注册市场主体

双增长

增长

质量指标

发展市场主体全程电子化办结率

≥90%

＞90%

时效指标

注册市场主体审批时限

不断压缩

压缩

效益指标

（30分）

经济效益指标

为市场主体提供服务

免费优质

免费

社会效益指标

优化营商环境，为地方经济发展服务水平

不断增强

增加

可持续影响指标

市场监管能力

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

监管费用成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

药品安全监管专项经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

17.14

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

药械安全监管覆盖率

100%

质量指标

不合格药品处置率和违法案件查处率

100%

时效指标

药械监管及各项整治任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大药械安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

药械安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

药械监管执法及宣传培训成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对药械安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监督管理局部门本级2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

食品安全监管互联网+明厨亮灶建设经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局部门

项目实施单位：

南漳县市场监管局本级

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

38.72

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

为学校、幼儿园、机关事业单位食堂配置国标高清摄像头数量

128

质量指标

明厨亮灶相关网络设备质量

按相关规定符合要求

时效指标

采购进度

及时完成

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

食品安全监管水平

不断提升

可持续影响指标

重大食品安全事故

不发生

成本指标（10分）

经济成本指标

设备采购成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食品安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

餐饮服务监管经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

15.04

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

餐饮食品安全监管率

100%

质量指标

执法办案合格率

100%

时效指标

食品安全重点整治任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食品安全事故

不出现

未出现

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品安全监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对餐饮食品安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

食品抽检样品经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

7.56

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

餐饮食品安全抽样检测批次

同比增长

增长

质量指标

抽检不合格食品处置率

100%

时效指标

食品抽检任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食品安全事故

不发生

未发生

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食品抽样检测监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食品安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

食盐质量安全日常监管经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

食盐质量安全监管覆盖率

100%

质量指标

食盐质量安全违法行为查处率

100%

时效指标

食盐质量安全重点整治任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大食盐质量安全事故

不出现

没出现

可持续影响指标

食盐质量安全监管水平

不断提升

成本指标（10分）

经济成本指标

食盐质量安全监管成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食盐质量安全满意度

≥85%

＞85%

南漳县市场监管综合执法大队2024年项目绩效自评表

填报日期：

2025.4.3

总分：

项目名称：

重大活动食品安全保障经费

主管部门：

南漳县市场监督管理局

项目实施单位：

南漳县市场监管综合执法大队

项目类别：

部门预算项目

项目属性：

常年性项目

项目类型：

一般性项目

预算执行情况（万元）

（10分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分

年度财政资金总额

5.04

100％

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

产出指标

（30分）

数量指标

重大活动食品安全保障率

100%

质量指标

重大活动食品安全隐患排查处置率

100%

时效指标

重大活动食品安全保障任务

及时完成

及时

效益指标

（30分）

经济效益指标

社会效益指标

重大活动食品安全事故

不出现

未出现

可持续影响指标

食品安全监管水平

不断提升

提升

成本指标（10分）

经济成本指标

重大活动食品安全保障成本

较低

满意度指标（20分）

服务对象满意度

公众对食品安全满意度

≥85%

＞85%

附件: 南漳县市场监督管理局（汇总）.xlsx

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2024年度市场监管局（汇总）决算公开

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