南漳县交通运输综合执法大队2023年度单位决算

日期：2024-09-23 15:45 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

第一部分交通综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分交通综合执法大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分交通执法大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分交通综合执法大队概况

一、单位主要职责

南漳县交通运输综合执法大队属事业全额拨款单位，于2021年5月正式成立。编制人数共81人，退休6人，在职人数88人。主要职责为：承担全县公路、水路、道路运输管理、交通工程建设方面的行政执法工作，行政检查、行政强制等工作主要职能如下：

⑴宣传贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，维护交通运输市场秩序和稳定。

⑵负责全县境内与公路安全保护相关的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制工作。

⑶负责全县境内道路旅客（货）运输、道路客货运输站场、城市公共交通、出租汽车及运输辅助业等方面的行政执法及其相关的行政检查、行政强制工作。

⑷负责全县境内水路运输、航道行政、渡口行政、地方海事等行政执法及其相关的行政检查、行政强制工作。

⑸负责全县交通项目建设市场和交通工程建设质量监督、检查行政执法及其相关的行政检查、行政强制工作。

⑹负责全县境内超限超载运输治理和破坏、损害或者侵占普通公路路产路权行为的行政执法工作。

⑺组织开展道路运输安全、水上交通安全和交通工程建设领域安全管理和行政执法工作。

⑻承担交通运输行政执法相对应的交通运输安全监管工作。

机构设置情况

县交通运输综合执法大队为公益一类事业单位，内设机构13个，分别是：办公室、人事股、财务股、督查股、信息装备股、法制股和7个执法中队。

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：南漳县交通运输综合执法大队					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,970.95	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.01
	9		九、卫生健康支出	40	59.80
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	1,697.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	89.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,970.95	本年支出合计	58	1,970.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,970.95	总计	62	1,970.95
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：南漳县交通运输综合执法大队										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,970.95	1,970.95
208			社会保障和就业支出	124.01	124.01
20805			行政事业单位养老支出	124.01	124.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01
210			卫生健康支出	59.80	59.80
21011			行政事业单位医疗	59.80	59.80
2101102			事业单位医疗	59.80	59.80
214			交通运输支出	1,697.90	1,697.90
21401			公路水路运输	1,697.90	1,697.90
2140112			公路运输管理	1,697.90	1,697.90
221			住房保障支出	89.24	89.24
22102			住房改革支出	89.24	89.24
2210201			住房公积金	89.24	89.24


注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

支出决算批复表
									财决批复03表
部门：南漳县交通运输综合执法大队									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,970.95	1,438.92	532.04
208			社会保障和就业支出	124.01	124.01
20805			行政事业单位养老支出	124.01	124.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01
210			卫生健康支出	59.80	59.80
21011			行政事业单位医疗	59.80	59.80
2101102			事业单位医疗	59.80	59.80
214			交通运输支出	1,697.90	1,165.87	532.04
21401			公路水路运输	1,697.90	1,165.87	532.04
2140112			公路运输管理	1,697.90	1,165.87	532.04
221			住房保障支出	89.24	89.24
22102			住房改革支出	89.24	89.24
2210201			住房公积金	89.24	89.24


注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表
								财决批复04表
部门：南漳县交通运输综合执法大队								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,970.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.01	124.01
	9		九、卫生健康支出	41	59.80	59.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	1,697.90	1,697.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	89.24	89.24
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,970.95	本年支出合计	59	1,970.95	1,970.95
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,970.95	总计	64	1,970.95	1,970.95
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：南漳县交通运输综合执法大队																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				1,970.95	1,438.92	532.04	1,970.95	1,438.92	532.04
208			社会保障和就业支出				124.01	124.01		124.01	124.01
20805			行政事业单位养老支出				124.01	124.01		124.01	124.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				124.01	124.01		124.01	124.01
210			卫生健康支出				59.80	59.80		59.80	59.80
21011			行政事业单位医疗				59.80	59.80		59.80	59.80
2101102			事业单位医疗				59.80	59.80		59.80	59.80
214			交通运输支出				1,697.90	1,165.87	532.04	1,697.90	1,165.87	532.04
21401			公路水路运输				1,697.90	1,165.87	532.04	1,697.90	1,165.87	532.04
2140112			公路运输管理				1,697.90	1,165.87	532.04	1,697.90	1,165.87	532.04
221			住房保障支出				89.24	89.24		89.24	89.24
22102			住房改革支出				89.24	89.24		89.24	89.24
2210201			住房公积金				89.24	89.24		89.24	89.24


注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
								财决批复06表
部门：南漳县交通运输综合执法大队								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,303.01	302	商品和服务支出	97.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	345.94	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息
30103	奖金	355.65	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	4.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	290.36	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.01	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	2.43
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.85	31008	物资储备
30113	住房公积金	89.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.91	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.58	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	33.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.69	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.06	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	32.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	6.33	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.46	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.10	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.22
人员经费合计		1,336.97	公用经费合计					101.95
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：南漳县交通运输综合执法大队											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.75	0.00	18.31	0.00	18.31	8.44	26.75	0.00	18.31	0.00	18.31	8.44
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：南漳县交通运输综合执法大队

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
											财决批复08表
部门：南漳县交通运输综合执法大队											金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计






注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：我单位本年度无国有资本性预算财政拨款

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1970.95 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加281.74万元，增长14.3 %，主要原因是我单位是交通执法单位，车辆运行费用较大，2023年度我单位支付了原客运管理处养老及职业年金补差等费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1970.95 万元，与2022年度相比，收入合计增加281.74万元，增长14.3 %，主要原因是我单位是交通执法单位，车辆运行费用较大，2023年度我单位支付了原客运管理处养老及职业年金补差等费用。其中：财政拨款收入1970.95万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1970.95 万元，与2022年度相比，支出合计增加281.74 万元，增长14.3 %，主要原因是我单位是交通执法单位，车辆运行费用较大，2023年度我单位支付了原客运管理处养老及职业年金补差等费用。其中：基本支出1438.95万元，占本年支出73%；项目支出532.04万元，占本年支出26 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1970.95 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加281.74 万元，增长14.3 %。主要原因是我单位是交通执法单位，车辆运行费用较大，2023年度我单位支付了原客运管理处养老及职业年金补差等费用。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1970.95 万元，比2022年度决算数增加281.74万元。增加主要原因是增加了单列核定绩效。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1970.95万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.44 万元，增长8%。主要原因是我单位是交通执法单位，车辆运行费用较大，2023年度我单位支付了原客运管理处养老及职业年金补差等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1970.95万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出124.01万元，占6%。主要是用于单位职工社会保障方面的支出。

2.卫生健康支出59.8万元，占3%。主要是用于单位职工卫生健康方面的支出。

3. 交通运输支出1697.90万元，占86%，主要用于单位工资及公用部分，我单位是交通执法单位，交通运输支出占比较大。

4.住房保障支出89.24万元，占5%，主要用于我单位职工的住房公积金缴纳。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1564.9万元，支出决算为1970.95万元，完成年初预算的125%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为124.01万元，年初预算为118.9万元。完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障及单位养老保险费用增加。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为62.73万元，支出决算为59.8万元。完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数，主要是因为预算经费的不足。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1295.52万元，支出决算为1697.9万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因：我单位是交通执法单位，交通运输支出占比较大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为88.56万元，支出决算为89.24万元。完成了年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因：住房公积金微调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.92万元，其中：

人员经费1336.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费101.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.75 万元，支出决算为26.75 万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，比预算增加(减少)万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组个，累计人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费支出决算为18.31万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的%，比年初预算增加(减少)万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车辆。

(2)公务用车运行费18.31万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)万元，主要原因是……。主要用于执法车辆的运行，加油、维修保养及保险服务。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量10辆。

3.公务接待费支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出8.44万元，接待对象主要是......，主要是开展执法交流工作。2023年共接待国内来访团组94个，964人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

我单位系公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额26.7万元，其中：政府采购货物支出24.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额 21.9万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额21.9万元，占政府采购支出总额的 80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 10辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 10辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金517.8万元，占一般公共预算项目支出总额的97％。从评价情况来看，我单位完成了既定目标，规范使用了项目资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023年度超时超限工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.8万元，执行数为79.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了超限车辆的检测数及专项治理次数；二是规范了成本的合规率及增强了道路安全宣传次数。

2023年度非税收入项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为369.64万元，完成预算106％。主要产出和效益：一是弥补了我单位人员经费不足；二是规范了罚没收入合规率及保障了道路安全畅通。

2023年度超限站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了超限车辆的检测数及专项治理次数；二是提高了道路安全率、保持了路面的整洁。

2023年度城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障了资金使用的合规性及出租车辆的服务能力；二是支持了出租车行业的发展及稳定。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

     附件:     2023年度项目绩效自评表（2个上级转移支付）.docx
     附件:     2023年度项目绩效自评表（本级项目）.docx
     附件:     南漳县交通运输综合执法大队.XLS

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南漳县交通运输综合执法大队2023年度单位决算

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