第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

某单位概况

1. 主要职责

我局是县政府的组成部门，主要担负以下十大工作职责：

1.贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全县交通运输行业的发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全县交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。

3.负责全县道路、水路运输和城市公交、客运出租车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责地方水上交通安全的监督管理。

4.负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，监督实施交通基础设施建设和养护相关政策、制度和技术标准。组织协调交通运输重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

5.指导全县交通运输综合行政执法工作。

6.指导全县交通运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担交通运输战备相关工作。

7.组织协调全县交通物流发展规划及相关政策执行，指导和推进物流基础设施和信息化、标准化建设，组织协调多式联运工作。

8.指导全县交通运输信息化建设，指导全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作。

9.负责全县公路、水路、车船的技术管理和监督，负责汽车综合性能检测的行业管理。

10.指导全县交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设，负责局属单位干部、劳动人事管理工作和党建、思想政治工作。

11.承办上级交办的其他事项。

二、部门机构

局机关^{内设办公室、政策法规股（行政审批服务股）、综合计划股}、财务审计股、运输管理股、安全股（应急办公室）、人事股（离退休干部股）、工程管理股等^{8个股室。下辖县公路事业服务中心、县农村公路建设养护中心、县道路运输服务中心、县交通物流发展服务中心、县地方海事服务中心、县交通运输综合执法大队、县武镇交管站共7个二级单位。}

2. 部门预算单位构成

^{全系统纳入财政预算在职在编人员188人，离退休169人。}

第二部分

某部门（单位）2025年部门预算安排情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，交通运输局2025年单位预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：交通运输、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务及住房保障支出。交通局2025年收支总预算5883.04万元。与2024年收支总预算6834.51万元相比减少951.47万元。

二、部门预算收入情况说明

2025年预算收入5883.04万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）5210.02万元，占比88.56%；其他收入492.70万元，占比8.37%；财政专户管理资金33.6万元，占比0.57%；上年结转结余146.72万元，占比2.49%。

三、部门预算支出情况说明

2025年预算支出5883.04万元，其中：基本支出3838.91万元，占比65.25%；项目支出2044.13万元，占比34.75%。

2. 预算收支增减变化情况

2025年预算收入5883.04万元。比2024年预算收入6834.51万元相比减少951.47万元，下降16.17%。主要原因：一是2025年部分项目资金未纳入预算。二是2024年项目国省干线公路小修保养项目资金提前下达，列入2024年预算收支，而2025年未纳入。

3. 财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款支出5210.02万元，其中：基本支出3625.89万元，占比69.59%。项目支出1584.13万元，占比30.41%。

4. 一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共预算支出合计5210.02万元，其中：社会保障和就业支出756.99万元，卫生健康支出153.27万元，交通运输支出4027.29万元（其中行政运行160.16万元，占比3.98%；公路养护609.07万元，占比15.12%、公路运输管理3160.75万元，占比78.48%、海事管理97.31万元，占比2.42%），住房保障支出272.47万元。

5. 七、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出3625.89万元，其中：人员支出3279.13万元，占比90.44%，日常公用支出346.76万元，占比9.56%。

6. 政府性基金预算支出情况说明

县交通运输局2025年无政府性基金预算支出。

7. “三公”经费预算情况说明

2025年交通运输局“三公”经费预算数为72.54万元，含因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费43.10万元、公务接待费29.44万元。其中公务用车购置及运行费与2024年预算30.5万元相比，增加12.6万元，增长41.31%，主要原因是交通运输综合执法大队是交通执法单位，执法车辆需求较大，机关事务管理局批准该单位2025年新增一辆执法车辆用于交通执法办案。公务接待费与2024年预算31.54万元相比，减少2.1万元，下降6.66%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

8. 政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年）》要求，2025年我单位政府采购预算101.96万元。比上年度82.765万元对比增加19.195万元，提高23.19%。主要原因一是交通运输综合执法大队是交通执法单位，执法车辆需求较大，机关事务管理局批准该单位2025年新增一辆执法车辆用于交通执法办案；二是2025年县农村公路建设养护中心预计采购两台养护作业用车。

其中：货物类政府采购预算64.16万元，主要是采购办公设备、复印纸、打印机；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算37.8万元，主要是车辆购置及加油、保险、维修服务，物业�