目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

县农村公路建设养护中心单位概况

1. 主要职责

1、负责宣传贯彻国家关于公路建设、管理、养护工作的方针、政策和法规。负责《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路保护条例》和《湖北省农村公路条例》的实施。

2、负责编制农村公路发展规划和战备规划并组织实施。

3、负责编制农村公路年度养护计划并组织实施，负责检查、考核农村公路年度养护质量目标。

4、负责农村公路的建设、养护、管理工作，指导乡（镇）村委会对乡道、村道的建设、养护工作。

5、负责管理农村公路建设、养护资金。

6、负责农村公路普查、路况技术标准评定、桥梁管理；负责农村公路调查、统计、科技、信息上报工作。

7、负责农村公路项目的立项、报批、权限内勘察设计；负责农村公路招投标、施工管理、质量监督和安全管理及重点工程建设的实施，负责监督农村公路建设市场。

8、负责新技术、新标准、新工艺的推广工作及公路专业人员培训工作，参与农村公路现代化养护、现代化管理技术的开发、改善技术装备、提高管理水平。

9、完成上级交办的其他任务。

2. 单位机构设置

县农村公路建设养护中心最早成立于1992年6月，原名为“南漳县乡镇公路管理所”；2016年4月经批准更名为“南漳县农村公路管理局”，公益一类事业单位，单位层次为正股级； 2022年3月经批准更名为“南漳县农村公路建设养护中心”。本中心现内设9个科室，分别是办公室、财务科、计划科、工程科、养护科、安全科、人事科、综合科、档案室。本中心核定编制35名，实有在职在编人数21名，退休人员8名。

第二部分

县农村公路建设养护中心2025年单位预算安排情况说明

1. 单位预算收支情况总体说明

县农村公路建设养护中心2025年预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入848.01万元，其中财政拨款收入815.31万元、其他收入32.7万元；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、交通运输支出、住房保障支出。县农村公路建设养护中心2025年财政拨款收支总预算815.31万元，与2024年预算800.86万元比较增加14.45万元，增加1.8%，增加的主要原因是单位2025年新调入3名在职在编人员，相应人员及公用经费增加，且25年公用经费财政要求以单位编制数乘以9600元/人标准进行预算，公用经费预算增加。2025年其他收支总预算32.7万元，与2024年预算23.5万元比较增加9.2万元，增加39.15%，增加的主要原因是公用经费预算增加。

2. 单位预算收入情况说明

本单位2025年预算收入848.01万元，其中：财政拨款收入815.31万元，占比96.14%；其他收入32.7万元，占比3.86%。

3. 单位预算支出情况说明

本单位2025年预算支出848.01万元，其中：基本支出368.01万元，占比43.4%，项目支出480，占比56.6%。

4. 预算收支增减变化情况（对比上年）

本单位2025年收支总预算848.01万元，与2024年预算800.86万元比较，增加了47.15万元，比2024年增加5.89%，增加的主要原因是25年公用经费财政要求以单位编制数乘以9600元/人标准进行预算，公用经费预算增加；且25年在职在编人数相较于24年增加3名，相应人员经费及公用经费预算增加。

5. 财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款收入815.31万元，占全年预算收入的96.14%，比2024年财政拨款收入763.08万元增加52.23万元，增加6.84%。本年财政拨款预算支出815.31万元，其中：基本支出301.1万元，占比36.93%，运转支出34.22万元，占比4.2%，项目支出480万元，占比58.87%。

6. 一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共预算拨款支出815.31万元，其中：社会保障支出58.36万元，占比7.16%；卫生健康支出14.93万元，占比1.83%；住房保障支出24.45万元，占比3%；交通运输支出717.57万元，占比88.01%。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出335.31万元，其中：人员经费支出301.1万元，占比89.8%（工资福利支出285.31万元，对个人和家庭补助15.79万元）；公用经费34.22万元，占比10.2%。

8. 政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算支出。

9. “三公”经费预算情况说明

本单位2025年“三公”经费支出9万元，其中公务用车购置及运行费为2.5万元，与2024年公务用车购置及运行费对比增加1.5万元，主要原因是2024年预算时本单位还未购置公务车辆，2024年2月我单位购入公车后追加1万元公车购置及运行费预算，现为保障公车正常运行，我单位增加中心公务用车购置及运行费预算；公务接待费预算6.5万元，与2024年预算6.5万元持平。

10. 政府采购预算安排情况说明

2025年我单位政府采购预算46万元，比2024年政府采购预算23.5万元对比增加22.5万元，增加95.74%，主要原因是本单位2025年预计45万元采购两台养护作业用车及1万元采购办公用品，其中：货物类政府采购预算46万元，主要是购买新车及复印纸等支出。

11. 机关运行经费安排情况说明 （同上）

本单位2025年机关运行经费34.22万元，其中在职人员公用33.6万元，占比98.19%；离退休人员公用0.4万元，占比1.17%；女同志卫生费0.22万元，占比0.64%。

12. 国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用情况。

13. 预算绩效情况说明

本单位本年按照省交通厅和财政厅的要求，2025年对全县11个镇（区）、304个行政村的县、乡、村道进行日常养护，管养里程为4466.195公里，其中县道381.053公里，乡道1779.94公里，村道2305.202公里，并采购一辆洒水车及一辆双排座养护车，以保障日常养护作业需要，完成地方配套日常养护支出480万元。确保农村公路“建、管、养、运”工作任务和责任落实到实处，加大工程质量和安全管理，确保工程顺利实施。力争实现净化、绿化、美化“三落实”，安全、应急、畅通“三提升”，路面平整、路缘清晰、标线醒目、标志完整、排水通畅、绿化美化“六标准”。本单位对上述预算项目制定了完善的绩效考核内容和考核标准，确保绩效考核得到有效落实。

14. 政府债务情况说明

本单位2025年无政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分

县农村公路建设养护中心2025年预算表和绩效目标表

（本单位2025年预算表（见附件1）、预算绩效目标项目申报文本（见附件2）。