目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县道路运输服务中心概况

1. 主要职责

（一）贯彻执行道路客运、道路运输相关业务经营活动（机动车维修检测、驾驶员培训等，下同）的法律法规规章、方针政策和技术标准；

（二）编制和实施全县道路客运的发展规划和年度计划，协调综合客运服务以及运力保障；负责行业信息化建设及质量信誉考核等工作；

（三）发展定制全县客运、联程客运，推进城乡客运一体化及农村客运发展；

（四）承担全县道路客运、道路运输相关业务经营活动、服务投诉、纠纷调解、从业人员服务、从业资格考试，继续教育确认等事务、协助交通运输综合执法；

（五）承担全县道路客运、道路运输相关业务经营活动涉及行政审批的检测检验、勘验、核查、听证及评审等服务工作；

（六）受县交通局委托负责客运行业安全政策宣传和安全生产检查，促进企业落实安全生产主体责任，指导行业安全体系建设；

（七）承办全县道路客运站场建设项目申报，参与项目建设管理和协调服务工作，承担全县客运站场的站级核定；

（八）完成上级交办的其他工作。

二、内设机构

南漳县道路运输服务中心设下列内设机构：

1. 办公室。负责协调机关各股室日常运转；承担综合性文稿、重要文件起草、会务事宜、信息宣传、政务公开、机要保密、档案管理、精神文明建设等工作；办理人大建议、政协提案工作；完成领导交办的其他工作。

（二）政工人事股。负责干部人事、机构编制等工作；负责党建、党风廉政建设；负责群团、离退休干部及乡村振兴等工作；负责干部职工教育培训；完成领导交办的其他工作。

（三）客运安全股。负责编制和实施道路客运发展规划和计划；负责客运政策宣贯、监督管理、服务投诉、纠纷调解工作；负责重大节假日客运运力应急保障工作；负责信访维稳、12345（12328）热线；负责道路客运补贴申报审核工作；负责客运行政审批服务工作；负责客运线路优化调整工作；负责客运站有关服务工作及客运站、客运企业服务质量信誉考核工作；负责客运企业安全生产标准化达标、企业负责人和安全生产管理人员能力考核、再教育，组织开展客运企业安全检查，实施客运应急、抢险、救灾等工作；完成领导交办的其他工作。

（四）教育培训股。负责宣传贯彻执行机动车驾驶员培训行业政策和行业标准推广应用、监督管理、服务投诉、纠纷调解工作；负责道路运输从业人员资格考试、诚信考核和继续教育确认工作；承担机动车驾驶员培训行业监测统计、机动车驾驶员培训机构质量信誉考核工作；完成领导交办的其他工作。

（五）维修检测股。负责宣传贯彻执行维修检测行业政策和行业标准推广应用、监督管理、服务投诉、纠纷调解工作；承担维修检测行业数据统计、信息化等工作；负责机动车维修企业、检测站、营运车辆达标核查机构管理及企业质量信誉考核工作；完成领导交办的其他工作。

（六）基建规划股。负责编制全县客运站场规划和建设计划；负责项目评价、站级评定、行业信息化等工作；负责道路客运、道路运输相关业务的投资统计、专项调查、分析预测与信息发布等工作；承担交通科技、环境保护等工作；完成领导交办的其他工作。

（七）财务审计股。负责财务预决算编制、收支管理、会计核算、内部审计、资产管理、政府采购、行业统计、绩效测评等工作；承担工会会费管理工作；完成领导交办的其他工作。

第二部分

南漳县道路运输服务中心2025年预算安排情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县道路运输服务中心2025年预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出等。南漳县运输服务中心2025年收支总预算820.96万元。与2024年部门预算比较增长12.28%。

2. 部门预算收入情况说明

南漳县运输服务中心2025年预算收入820.96万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）757.48万元，占比92.27%；上年结转结余63.48万元，占比7.73%。

3. 部门预算支出情况说明

南漳县运输服务中心2025年预算支出820.96万元，其中：基本支出429.53万元，占比52.32%，项目支出391.43万元，占比47.68%。

4. 预算收支增减变化情况

南漳县运输服务中心2025年收支总预算820.96万元。与2024年部门预算比较增长12.28%。

5. 财政拨款收支预算情况说明

南漳县运输服务中心2025年财政拨款收入预算为757.48万元，支出预算757.48万元，其中：基本支出366.05万元，占比48.32%，项目支出391.43万元，占比51.68%。

6. 一般公共预算支出情况说明

南漳县运输服务中心2025年一般公共预算支出757.48万元，其中：社会保障和就业支出105.92万元，卫生健康支出13.83万元，交通运输支出615.22万元，住房保障支出22.51万元。其中基本支出366.05万元，占比48.32%，项目支出371.43万元，占比51.68%。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

南漳县运输服务中心2025年一般公共预算基本支出366.05万元，其中：工资福利支出270.16万元，占比73.80%；商品和服务支出23.12万元，占比6.32%；对个人和家庭的补助72.78万元，占比19.88%。

8. 政府性基金预算支出情况说明

本中心不涉及此项。

九、“三公”经费预算情况说明

南漳县运输服务中心2025年预算“三公”经费支出数为2.34万元，含因公出国经费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费2.34万元。与2024年预算2.34万元对比无增加也无减少。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021版）要求，2025年本单位编制政府采购预算5.04万元，比上年度减少1.2万元，减少了19.23%。

其中：服务类政府采购预算5.04万元，主要是印刷费服务支出。

9. 机关运行经费安排情况说明 （同上）

南漳县运输服务中心2025年机关运行经费支出数为23.12万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训、公务接待、物业费等费用。

10. 国有资产占用情况说明

本中心不涉及此项。

11. 预算绩效情况说明

南漳县道路运输服务中心根据《预算管理办法》及预算绩效管理规定，合理安排预算资金的使用。

12. 政府债务情况说明

本中心不涉及此项

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

第四部分

南漳县道路运输服务中心2025年部门预算表和绩效目标表

见附件