目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　单位2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

单位概况

1. 主要职责

南漳县交通运输综合执法大队属事业全额拨款单位，于2021年5月正式成立。编制数78人，在职在编数人数64人，实有人数85人。主要职责为：承担全县公路、水路、道路运输管理、交通工程建设方面的行政执法工作，行政检查、行政强制等工作主要职能如下：

⑴宣传贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，维护交通运输市场秩序和稳定。

⑵负责全县境内与公路安全保护相关的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制工作。

⑶负责全县境内道路旅客（货）运输、道路客货运输站场、城市公共交通、出租汽车及运输辅助业等方面的行政执法及其相关的行政检查、行政强制工作。

⑷负责全县境内水路运输、航道行政、渡口行政、地方海事等行政执法及其相关的行政检查、行政强制工作。

⑸负责全县交通项目建设市场和交通工程建设质量监督、检查行政执法及其相关的行政检查、行政强制工作。

⑹负责全县境内超限超载运输治理和破坏、损害或者侵占普通公路路产路权行为的行政执法工作。

⑺组织开展道路运输安全、水上交通安全和交通工程建设领域安全管理和行政执法工作。

⑻承担交通运输行政执法相对应的交通运输安全监管工作。

2. 单位机构

县交通运输综合执法大队为公益一类事业单位，内设机构13个，分别是：办公室、人事股、财务股、督查股、信息装备股、法制股和7个执法中队。

3. 部门预算单位构成

南漳县交通运输综合执法大队属公益一类事业全额拨款单位，于2021年5月正式成立。编制数78人，实有人数85人。

第二部分

单位2025年部门预算安排情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，交通执法大队2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理,我单位是财政全额拨款单位，收入都是财政拨款；支出包括：交通运输、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务及住房保障支出。2025年总预算1548.62万元，其中财政拨款收入1548.62万元。支出预算1548.62万元，其中社会保障和就业支出196.57万元，卫生健康支出52.75万元，交通运输支出1190.48万元，住房保障支出108.82万元。交通执法大队2024年收支总预算1581.17万元。2025年预算比2024年预算减少32.55万元，因单位退休人员较上年有所增加，因此预算减少。

2. 部门预算收入情况说明

2025年预算收入1548.62万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）1480.58万元,占比95.6%，上年结转结余68.04万元，占比4.4%。

3. 部门预算支出情况说明

2025年预算支出1548.62万元，其中：基本支出1154.62万元，占比74.56%，项目支出394万元，占比25.44%。

4. 预算收支增减变化情况

交通运输综合执法大队2025年收支总预算1548.62万元，2024年收支总预算1581.17万元。2025年预算比2024年预算减少32.55万元，因单位退休人员较上年有所增加，因此预算减少。

5. 财政拨款收支预算情况说明

2025年预算收入1480.58万元，其中：财政拨款收入1200.58万元,占比81.09%，纳入预算管理的非税拨款280万元，占比18.81%。2025年预算支出1480.58万元，其中：基本支出1086.58万元，占比73.39%，项目支出394万元，占比26.61%。

6. 一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1480.58万元，其中：社会保障和就业支出196.57万元，卫生健康支出52.75万元，交通运输支出1122.44万元，住房保障支出108.82万元。基本支出1086.58万元，占比73.39%，项目支出394万元，占比26.61%。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1086.58万元，其中：人员支出1010.94万元，占比93.03%，日常公用支出75.64万元，占比6.97%。

8. 政府性基金预算支出情况说明

无

9. “三公”经费预算情况说明

2024年交通执法大队“三公”经费合计40万元，含公务出国经费0万元、公务用车购置及运行费32万元、公务接待费8万元。较2024年交通执法大队“三公”经费预算数为30万元增加10万元。其中：公车运行费及购置费较2024年增加12万元，主要原因：我单位是交通执法单位，执法车辆需求较大，机关事务管理局批准我单位2025年新增一辆执法车辆用于交通执法办案。2025年车辆运行维护费20万元，用于我单位10辆执法用车车辆用油及车辆维修维护费用；公务接待费娇2024年减少两万元，因我单位秉持过“苦日子”的宗旨，缩减开支，减少公务接待费。

10. 政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府采购目录及标准（2025））》要求，我单位2025年政府采购预算数为36万元，其中财政拨款采购预算17万元，非税采购预算19万元。本年度政府采购主要用是我单位执法车辆的车辆运行维护费、车辆购置费、办公费、、印刷费等。较2024年政府采购23.45万元，今年政府采购增加12.55万元，主要原因是我单位是执法单位，执法车辆不足，今年县政府批准我单位新购一辆执法车辆，因此本年度增加了车辆购置费。其中：货物类政府采购17万元，主要是执法车辆购置费12万元、大队办公设备及耗材需4万元，执法文书及书籍印刷需1万元。；服务类政府采购19万元，主要是执法车辆加油服务及执法车辆保险及维修服务。

11. 机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算75.64万元。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

12. 国有资产占用情况说明

无

13. 预算绩效情况说明

无

14. 政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分

某部门（单位）2025年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）