目录

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县公路事业服务中心概况

1. 主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于公路工作的方针政策和法律法规，制定全县国省道公路发展规划并组织实施。

（二）负责制定国省道公路养护发展规划和年度计划，组织实施国省道公路养护和应急保畅工作。

（三）负责制定国省道公路建设发展规划和年度计划，依法依规组织实施工程项目建设。

（四）负责国省道涉路施工许可事项的现场勘验和技术审查以及路产损失赔（补）偿的追偿工作。

（五）负责国省道平安建设、灾害治理和应急抢险工作。

（六）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构

南漳县公路事业服务中心隶属县交通运输局、襄阳市公路养护管理中心双重领导，公益一类事业单位。中心机关内设9个股室，分别是：办公室、人事股、财务审计股、工程建设股、计划统计股、公路养护股、法规安全股、路产维护股、老干股。

三、部门预算单位构成

公路中心定编人数为120人，2026年预算在职在编人数为40人，退休32人，遗属27人，长期临聘人员83人。

第二部分

南漳县公路事业服务中心2026年部门预算安排情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，南漳县公路事业服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。南漳县公路事业服务中心2026年收支总预算1108.93万元。与2025年部门预算1588.06万元比较减少479.13万元，主要原因为：一是2025年含460万其他收入，本年无；二是人员退休致使经费减少。

2. 部门预算收入情况说明

2026年南漳县公路事业服务中心预算收入1108.93万元，均为财政拨款收入（含非税收入）1108.93万元。

3. 部门预算支出情况说明

2026年南漳县公路事业服务中心预算支出1108.93万元，其中：基本支出857.73万元，占比77.34%，项目支出251.2万元，占比22.66%。

4. 预算收支增减变化情况

2026年南漳县公路事业服务中心预算收支1108.93万元，与2025年部门预算1588.06万元比较减少479.13万元，主要原因为：一是2025年含460万其他收入，本年无；二是人员退休致使经费减少。

5. 财政拨款收支预算情况说明

2026年南漳县公路事业服务中心财政拨款预算支出1108.93万元，其中：基本支出857.73万元，占比77.34%，项目支出251.2万元，占比22.66%。

6. 一般公共预算支出情况说明

2026年南漳县公路事业服务中心一般公共预算支出1108.93万元,其中：社会保障和就业支出161.44万元，均为基本支出；卫生健康支出34.11万元，均为基本支出；交通运输支出861.35万元（基本支出610.15万元，占比70.84%，项目支出251.2万元，占比29.16%）；住房保障支出52.03万元，均为基本支出。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

2026年南漳县公路事业服务中心一般公共预算基本支出857.73万元，其中工资福利支出616.05万元，占比71.82%；商品和服务支出150.87万元，占比17.59%；对个人和家庭的补助90.82万元，占比10.59%。

8. 政府性基金预算支出情况说明 （同上）

无

9. “三公”经费预算情况说明

2026年南漳县公路事业服务中心“三公”经费预算8.6万元，与2025年预算8.6万元对比无变化。其中：公务用车运行费3.6万元（与2025年预算3.6万元对比无变化）；公务接待费5万元（与2025年预算5万元对比无变化）。

10. 政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）》要求，2026年我中心编制政府采购预算3.36万元，均为货物类采购，比上年度11.92万元减少8.56万元，降低了71.81%。减少的主要原因：2025年预算含养护项目采购支出11.16万元，本年无。

其中：货物类政府采购预算3.36万元（与上年增加2.6万元），均为公用经费采购预算，为复印纸、打印机、显示屏采购；工程类政府采购预算0万元（与上年相同）；服务类政府采购预算0万元（与上年减少11.16万元），上年本级项目305省道绿化中劳务费采购本年无。

11. 机关运行经费安排情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费

12. 国有资产占用情况说明

我单位共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车23辆。单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

13. 预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理的要求，我中心绩效管理工作主要围绕项目支出展开和推进，基本实现年度绩效总体目标。预算编制阶段，围绕相关性、合理性、适当性、可行性四个方面，加强对绩效目标及绩效指标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。各项目绩效目标设置与预算编制、预算资金相匹配，确保目标突出重点，指标细化量化。预算执行阶段，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现，将预算监控情况作为预算调整的重要依据。组织开展项目支出绩效评价，加强绩效管理组织机构和队伍建设，注重发挥各科室的作用，促进形成工作合力。逐步建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。

14. 政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

10.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

11.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第四部分

南漳县公路事业服务中心2026年部门预算表和绩效目标表

1.2026年南漳县公路事业服务中心预算表

2.公路中心机构性质调整原退休人员定补经费绩效目标表

3.305省道绿化及交通驿站维护绩效目标表