目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年县农村公路建设养护中心预算表和绩效目标表

第一部分　

县农村公路建设养护中心概况

一、单位主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家关于公路建设、养护工作的方针、政策、法令，参与制定我县农村公路工作政策、法规、实施意见、办法、措施；

2. 参与编制农村公路发展规划和年度计划，指导建设项目可行性研究编报工作，负责农村公路线路数据统计、交通量调查工作，公路行业统计预测和信息引导工作；

3.负责全县农村公路的新建、改建、桥梁等工程设计、预算、日常施工管理工作。受交通运输局委托，参与或负责全县农村公路工程招投标、工程质量监督、验收工作； 　　

4.负责编报全县农村公路的大修、中修、小修保养工程计划并组织实施；

5.负责全县农村公路、桥梁、涵洞公路标志等附属设施的日常养护、监督、检查工作；

6.负责全县农村公路的普查、公路养护质量检查评定、数据库建设与维护等行业信息管理工作；

7.负责本单位基层党组织建设、精神文明建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等各项工作；

8.负责上级单位交办的其他工作任务。

二、单位机构设置。

县农村公路建设养护中心最早成立于1992年6月，原名为“南漳县乡镇公路管理所”；2016年4月经批准更名为“南漳县农村公路管理局”，公益一类事业单位，核定事业编制35名，单位层次为正股级； 2022年3月经批准更名为“南漳县农村公路建设养护中心”，现内设9个科室，分别是办公室、财务科、计划科、工程科、养护科、安全科、人事科、综合科、档案室。

三、单位人员构成

本单位设有党支部1个，下设书记1人，副书记1人，支部成员3人；行政班子1个，下设主任1人，副主任4人。本单位在职实有人员44人，其中：公益一类在职在编人员20人，与2025年对比增加1人（转业安置军人），编外人员24人。

第二部分

县农村公路建设养护中心2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县农村公路建设养护中心2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即县农村公路建设养护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。本单位2026年收支总预算858.17万元，与2025年收支总预算848.01万元比较，增加了10.16万元，增长了1.20%。

二、单位预算收入情况说明

本单位2026年预算收入858.17万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）828.77万元，占比96.6%，其他收入29.4万元，占比3.4%。

三、单位预算支出情况说明

本单位2026年预算支出858.17万元，其中：基本支出378.17万元，占比44.1%；项目支出480万元，占比55.9%。

四、预算收支增减变化情况

本单位2026年收支总预算858.17万元，与2025年收支总预算848.01万元比较，增加了10.16万元，增长了1.2%，增长的主要原因为人员增减变动，导致人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2026年一般公共预算拨款收支828.77万元，占全年预算收入的100%；其中：社会保障支出61.97万元，占比7.5%；卫生健康支出16.36万元，占比2%；交通运输支出725.13万元，占比87.5%；住房保障支出25.31万元，占比3%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出828.77万元，其中：基本支出348.77万元，占比42.1%；项目支出480万元，占比57.9%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出348.77万元，其中：工资福利支出298.77万元，占比85.66%；商品和服务支出34.22万元，占比9.81%；对个人和家庭的补助15.79万元，占比4.53%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位本年无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算支出8万元，与2025年9万元相比减少了1万元，降低了11.1%。其中：公务用车运行费预算为3万元，与上年相比增加0.5万元，主要原因为农路中心负责全县乡县道公路建设及养护，业务量大，故增加车辆运行费预算；公务接待费预算为5万元，与上年相比减少1.5万元，主要原因为厉行勤俭节约，压缩经费开支。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年）》要求，2026年我单位预算政府采购三台国产电脑1.8万元，比2025年度46万元对比减少44.2万元，减少的主要原因是本单位2025年预算项目资金45万元采购了一台应急保障车辆和一台养护机械设备。2026年度政府采购1.8万元，其中：货物类政府采购预算1.8万元，主要是预算购买三台国产电脑支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明

本单位本年度房产有5处，分别为位于南漳县城关镇珍珠泉9号的办公楼一栋、涌泉养护管理站、武镇养护管理站、安集养护管理站、东巩养护管理站；公务用车一台、养护应急保障车辆一台、养护自卸货车一台、养护机械设备一台。

十三、预算绩效情况说明

本单位本年按照省交通厅和财政厅的要求，2026年对全县11个镇（区）、304个行政村的县、乡、村道，管养里程为4466.195公里（县道381.053公里，乡道1779.94公里，村道2305.202公里）进行日常养护，完成日常养护地方配套资金480万元支出任务。确保农村公路“建、管、养、运”工作任务和责任落实到实处，加大工程质量和安全管理，确保工程顺利实施。力争实现净化、绿化、美化“三落实”，安全、应急、畅通“三提升”，路面平整、路缘清晰、标线醒目、标志完整、排水通畅、绿化美化“六标准”。本单位对上述预算项目制定了完善的绩效考核内容和考核标准，确保绩效考核得到有效落实。

十四、政府债务情况说明

本单位本年度无政府债务情况

第三部分 名词解释

1.一般财政拨款收入：指本单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本单位代收代缴收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

6.上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

第四部分

2026年县农村公路建设养护中心单位预算表和绩效目标表