目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年度部门预算情况说明　

一、2026年度部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年度部门预算表和绩效目标表

第一部分　

单位概况

1. 主要职责

南漳县交通运输综合执法大队属事业全额拨款单位，于2021年5月正式成立。编制数78人，在职在编数人数57人，非财政供养人员21人，实有人数78人。主要职责为：承担全县公路、水路、道路运输管理、交通工程建设方面的行政执法工作，行政检查、行政强制等工作主要职能如下：

⑴宣传贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，维护交通运输市场秩序和稳定。

⑵负责全县境内与公路安全保护相关的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制工作。

⑶负责全县境内道路旅客（货）运输、道路客货运输站场、城市公共交通、出租汽车及运输辅助业等方面的行政执法及其相关的行政检查、行政强制工作。

⑷负责全县境内水路运输、航道行政、渡口行政、地方海事等行政执法及其相关的行政检查、行政强制工作。

⑸负责全县交通项目建设市场和交通工程建设质量监督、检查行政执法及其相关的行政检查、行政强制工作。

⑹负责全县境内超限超载运输治理和破坏、损害或者侵占普通公路路产路权行为的行政执法工作。

⑺组织开展道路运输安全、水上交通安全和交通工程建设领域安全管理和行政执法工作。

⑻承担交通运输行政执法相对应的交通运输安全监管工作。

2. 单位机构

县交通运输综合执法大队为公益一类事业单位，内设机构13个，分别是：办公室、人事股、财务股、督查股、信息装备股、法制股和7个执法中队。

3. 部门预算单位构成

南漳县交通运输综合执法大队属公益一类事业全额拨款单位，于2021年5月正式成立。编制数78人，实有人数78人。

第二部分

单位2026年度部门预算安排情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，交通执法大队2026年度部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理,我单位是财政全额拨款单位，收入都是财政拨款；支出包括：交通运输、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务及住房保障支出。交通执法大队2026年度收支总预算1465.61万元，与2025年度收支总预算1548.62万元相比减少83.01万元，主要原因：一是单位退休人员较上年有所增加；二是非税收入项目资金较上年有所减少，因此预算减少。

2. 部门预算收入情况说明

2026年度预算收入1465.61万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）1400.09万元,占比95.5%，上年结转结余65.52万元，占比4.5%。

3. 部门预算支出情况说明

2026年度预算支出1465.61万元，其中：基本支出1141.61万元，占比77.9%，项目支出324万元，占比22.1%。

4. 预算收支增减变化情况

交通运输综合执法大队2026年度收支总预算1465.61万元，2025年度收支总预算1548.62万元。2026年度预算比2025年度预算减少83.01万元，因一是单位退休人员较上年有所增加；二是非税收入项目资金较上年有所减少，因此预算减少。

5. 财政拨款收支预算情况说明

2026年度财政拨款收入1400.09万元,其中：基本支出1076.09万元，占比76.86%，项目支出324万元，占比23.14%。

6. 一般公共预算支出情况说明

2026年度一般公共预算支出1400.09万元，其中：社会保障和就业支出209.80万元，卫生健康支出52.54万元，交通运输支出1031.73万元，住房保障支出106.01万元。基本支出1076.09万元，占比76.86%，项目支出324万元，占比23.14%。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出1076.09万元，其中：工资福利支出968.70万元，占比90.02%；商品和服务支出75.94万元，占比7.06%；对个人和家庭的补助31.44万元，占比2.92%。

8. 政府性基金预算支出情况说明

无

9. “三公”经费预算情况说明

2026年度交通执法大队“三公”经费合计24万元，含公务出国经费0万元、公务用车购置及运行费20万元、公务接待费4万元。较2025年度交通执法大队“三公”经费预算数40万元，减少16万元。其中：公车运行费及购置费较2025年度减少12万元，主要原因：本年度我单位无需采购执法用车。2026年度车辆运行维护费20万元，用于我单位10辆执法用车车辆用油及车辆维修维护费用；公务接待费较2025年度减少4万元，因我单位秉持过“苦日子”的宗旨，缩减开支，减少公务接待费。

10. 政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府采购目录及标准（2025））》要求，我单位2026年度政府采购预算数为12万元，本年度政府采购主要用是我单位执法车辆的车辆运行维护费。较2025年度政府采购36万元，今年政府采购减少24万元，主要原因是我单位今年无需采购执法用车，本年度车辆运行维护费为执法车辆用油服务。其中：货物类政府采购0万元；服务类政府采购12万元，主要是执法车辆加油服务。

11. 机关运行经费安排情况说明

无

12. 国有资产占用情况说明

无

13. 预算绩效情况说明

无

14. 政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分

南漳县交通运输综合执法大队2026年预算表