2026年南漳县清河管理区雷家巷完全小学单位预算目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明　

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年南漳县清河管理区雷家巷完全小学预算表和绩效目标表

第一部分　

清河区雷家巷完全小学单位概况

一、主要职责。

南漳县清河管理区雷家巷完全小学，隶属于南漳县教育局，是致力于　5　至12　周岁的学前教育学生和小学义务教育学生，是一所全日制农村完全小学学校。

二、单位机构。

南漳县清河管理区雷家巷完全小学内设机构　6　个，包括：办公室、党群工作部、教务处、政教处、总务处、工会。

三、单位预算单位构成。

南漳县清河管理区雷家巷完全小学单位预算单位构成主要包括：人员经费预算、商品和服务性支出预算、资本性支出预算和其他支出预算等。

第二部分

清河区雷家巷完全小学2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，清河雷家巷完全小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入295.73万元、财政专户管理资金收入　0　万元。支出包括：教育支出206.79万元、社会保障和就业支出54.44万元、卫生健康支出13.19万元、住房保障支出21.31万元。2025年收支总预算295.73万元。比　2025年预算增加2.75万元，增加0.9％，主要是人员经费增加。

二、单位预算收入情况说明

本单位2025年预算收入295.73万元，其中：财政拨款收入295.73万元，占比100％，其他收入0万元，占比0；上年结转0，占比0。

三、单位预算支出情况说明　

本单位2026年预算支出295.73万元，其中：基本支出280.67万元，占比94.9％，项目经费15.06万元，占比5.1％。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

2026年预算收入支出与2025年相比，增加2.75万元，主要原因：人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明　

清河区雷家巷完全小学一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出280.67万元，占比94.9％，项目经费15.06万元，占比5.1％。

六、一般公共预算支出情况说明　

清河区雷家巷完全小学一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出280.67万元，占比94.9％，项目经费15.06万元，占比5.1％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

清河区雷家巷完全小学一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出280.67万元，占比94.9％，项目经费15.06万元，占比5.1％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.44万元，其中：公务接待费0.44万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行维护费0元。2026年一般公共预算“三公”经费与2025年减少0.01万元，减少了2.22％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年政府采购预算支出合计2.6万元。其中货物类1.6万元，服务类1万元。

十一、机关运行经费安排情况说明　

2026年本单位无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明　

截至　2025年　12　月　31　日，占有使用国有资产304.38　万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地　11432　平方米，房屋　2853　平方米。

十三、预算绩效情况说明　

2026年，项目全面实施绩效目标管理。设置了2个二级项目支出绩效目标。同时，拟对　2026年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

十四、政府债务情况说明　

2026年无政府债务

第三部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共　预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性　基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以　外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助　活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及　其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位　取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算　单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、　事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

（十一）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织　等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：　反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育　费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加安排的支出。　

4．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基

本医　疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）　其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用　于行政事业单位医疗方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积　金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财　政部规　定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

（含离退休人　员）发放的租金补贴。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职　工（含离退　休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住　房的补贴。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工　作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政　任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动　及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）　费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分

2026年部门预算表和绩效目标表