南漳县成人教育指导中心2025年

单位预算目录

第一部分　成人教育指导中心概况

一、成人教育指导中心主要职责

二、成人教育指导中心机构设置

三、成人教育指导中心预算单位构成

第二部分　2025年成人教育指导中心预算情况说明　

一、2025年成人教育指导中心收支情况说明　

二、2025年财政拨款收支情况说明　

三、成人教育指导中心预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县成人教育指导中心2025年单位预算表　

第一部分成人教育指导中心概况

成人教育指导中心职能配置、内设机构和人员编制规定：

第一条　根据《南漳县机构改革方案》和《南漳县县级机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条　成人教育指导中心是县教育局主管的二级单位，为副科级单位。

第三条　县成人教育指导中心贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

一、成人教育指导中心主要职责

主要职责是：

1．　统筹管理县中等职业教育与成人文化教育和民办教育工作。

2．　参与编制全县中等职业教育与成人文化教育发展规划、年度计划。

3．　负责中等专业学校招生管理和普通中专、职业中专（高中）、成人中专学生学籍管理毕业证书审验。

4．　编制中等职业学校的专业目录和教育教学指导性文件。

5．　指导职业教育与成人教育教材建设和教学仪器设备配备工作。

6．　协调民办学校、培训机构审批与管理。

7．　协调指导全县职工岗位培训、农村技术培训以及农村劳动力转移培训。

二、单位机构：无其他内设机构

三、单位人员编制

县成人教育指导中心事业编制4人，退休5人，在职实有人数为4人。

第二部分县成人教育指导中心2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，县成人教育指导中心2025年单位预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：公共预算财政拨款收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。南漳县成人教育指导中心2025年收支总预算96.85万元。2024年收支总预算73.27，2025年增加23.58万元，增加比例32.18％。

二、单位预算收入情况说明　

县成人教育指导中心2025年预算收入96.85万元，其中：公共预算财政拨款收入96.85万元，占比100％，事业收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、部门预算支出情况说明　

县成人教育指导中心2025年预算支出96.85万元，其中：基本支出96.85　万元，占比0％，项目支出0万元，占比0％。

四、预算收支增减变化情况

县成人教育指导中心2025年预算收入96.85万元。2024年预算收入73.27万元，2025年增加了23.58万元，增加比例32.18％。

五、财政拨款收支预算情况说明　

县成人教育指导中心财政拨款的收入96.85万元；财政拨款支出为96.85万元，其中：教育支出62.02万元，占比64.04％，社会保障和就业支出23.64万元，占比24.41％，医疗卫生支出4.48万元，占比4.63％，住房保障支出6.71万元，占比6.93％。

六、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出为96.85万元，其中：基本支出96.85万元，占比100％，项目支出0万元，占比0％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出为96.85万元，其中：人员经费支出92.76万元，占比95.78％，公用经费支出4.09，占比4.22％。

八、政府性基金预算支出情况说明　（无）

九、“三公”经费预算情况说明

2025年县成人教育指导中心预算“三公”经费支出为0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行维护费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费与2024年持平，增减变化为0。十、政府采购预算安排情况说明根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年政府采购预算支出合计0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

十一、单位运行经费安排情况说明　

县成人教育指导中心现有事业在职人员4人，人员经费由财政全额预算拨款安排，单位预算总支96.85万元，在经费的使用中严格按照相关财务制度和纪律执行，厉行节约，在保证人员工资的基础上，压缩日常公务费用，树立过紧日子观念，进一步压减一般性支出，严格支出管理，坚持先有预算后支出，无预算不支出，强化“三公”经费管理，单位按不低于5％压减“三公”经费，对无实质内容的公务接待坚决取消。把有限的资金用好，保证单位正常运行。

十二、国有资产占用情况说明　

县成人教育指导中心属教育局二级单位，目前大部分资产归教育局。2022年新增固定资产269396.29万元。2024年没有新增。

十三、预算绩效情况说明　

2025年县成人教育指导中心将加大预算执行力度，实行预算管控。在经费预算上统筹兼顾、合理安排。县成人教育指导中心所有支出健立项目库，全面实施预算绩效管理。在项目管理上规范管理，加强监督，按照国家、省、市有关政策和县教育局制订的财务和大宗物品采购管理办法，确保专款专用，使用实行绩效考核和责任追究制。发挥教育资金使用效益，办好人民满意教育。

十四、政府债务情况说明（无）　

第三部分

名词解释

公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的、用一般公共预算安排的各类财政拨款。（指单位预算的人员经费、公用经费、项目经费等）事业收入：指学校开展教学及其辅助活动依法取得提收入。（指学费、住宿费，幼儿保育教育费、）其他收入（指单位取得的除上述各项收入以外的纳入单位预算管理的各项收入。如：捐赠收入、租金收入、利息收入）、上级补助收入（指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入）；支出包括：教育、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。教育：指为保障单位正常运转、反映教育部门为完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出、项目支出。社会保障和就业：反应在社会保障和就业方面的支出，主要是养老保险、职业年金、离休费等方面的支出。医疗卫生：反应卫生健康方面的支出，主要是单位职工医疗保险支出。住房保障支出：反应用于住房方面的支出，主是住房公积金支出。

第四部分

县成人教育指导中心2025部门预算表