2026年南漳县薛坪镇三景中心小学预算

目录

第一部分南漳县薛坪镇三景中心小学概况

一、南漳县薛坪镇三景中心小学主要职责

二、南漳县薛坪镇三景中心小学机构设置

三、南漳县薛坪镇三景中心小学预算单位构成

第二部分2026年南漳县薛坪镇三景中心小学预算情况说明

一、2026年南漳县薛坪镇三景中心小学预算收支情况说明　

二、南漳县薛坪镇三景中心小学预算收入情况说明　

三、南漳县薛坪镇三景中心小学预算支出情况说明　

四、南漳县薛坪镇三景中心小学预算收支增减变化情况　

五、南漳县薛坪镇三景中心小学财政拨款收支预算情况说明　

六、南漳县薛坪镇三景中心小学一般公共预算支出情况说明　

七、南漳县薛坪镇三景中心小学一般公共预算基本支出情况说明　

八、南漳县薛坪镇三景中心小学政府性基金预算支出情况说明　

九、南漳县薛坪镇三景中心小学“三公”经费预算情况说明　

十、南漳县薛坪镇三景中心小学政府采购预算安排情况说明　

十一、南漳县薛坪镇三景中心小学机关运行经费安排情况说明　

十二、南漳县薛坪镇三景中心小学国有资产占用情况说明　

十三、南漳县薛坪镇三景中心小学预算绩效情况说明　

十四、南漳县薛坪镇三景中心小学政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年南漳县薛坪镇三景中心小学预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县薛坪镇三景中心小学概况

一、主要职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、依法接受各级教育行政的检查指导和人民群众的监督。

二、部门机构

南漳县薛坪镇三景中心小学内设7个教学班，另设：校长办公室、教师办公室、教务处、政教处、总务室、财务室等。

二、部门预算单位构成

南漳县薛坪镇三景中心小学编制人数24人，事业编制24人。在职实有人数22人，遗属13人，退休人员35人。

第二部分

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年部门预算安排情况说明

一、南漳县薛坪镇三景中心小学预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，南漳县薛坪镇三景中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入477.46万元、政府性基金预算拨款收入　0　万元、国有资本经营预算拨款收入　0　万元、财政专户管理资金收入　0　万元、事业收入　0　万元、事业单位经营收入　0　万元、上级补助收入　0　万元、附属单位上缴收入　0　万元、其他收入　0　万元、上年结转结余　0　万元。支出包括：教育支出304.64万元，社会保障和就业支出119.33万元，卫生健康支出20.32万元，住房保障支出33.16万元。2026年收支总预算477.46万元，比2025年增加46.25万元，增长10.72％。

二、南漳县薛坪镇三景中心小学预算收入情况说明

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年预算收入477.46万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）477.46万元，占总收入的100％。

三、南漳县薛坪镇三景中心小学预算支出情况说明

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年预算支出477.46万元。其中：基本支出463.20万元，占97.01％；特定项目支出14.26万元，占2.99％。

四、南漳县薛坪镇三景中心小学预算收支增减变化情况

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年预算收支为477.46万元，与2025年度相比增加了46.25万元，增长10.72％，主要是新招录教师工资和教师工资自然晋级。

五、南漳县薛坪镇三景中心小学财政拨款收支预算情况说明

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年财政拨款收支总预算477.46万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入47.46　万元、上年结转　0　万元。支出包括：教育支出304.65万元、社会保障和就业支出119.33万元、卫生健康支出20.32万元、住房保障支出33.16万元。

六、南漳县薛坪镇三景中心小学一般公共预算支出情况

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年一般公共预算支出31477.46万元。其中基本支出463.20万元，占97.01％，特定项目支出14.26万元，占2.99％。按支出类型分，教育支出304.65万元；社会保障和就业支出119.33万元；卫生健康支出20.32万元；住房保障支出33.16万元。

七、南漳县薛坪镇三景中心小学一般公共预算基本支出情况

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年一般公共预算基本支出463.20万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出387.20万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助73.96万元，主要用于：退休费、遗属生活费补助等。

（三）商品和服务支出2.03万元，主要用于：办公费、印刷费等。

八、南漳县薛坪镇三景中心小学政府性基金预算支出情况说明

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、南漳县薛坪镇三景中心小学“三公”经费预算情况说明

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，其中公务接待费0.5万元。2026年一般公共预算“三公”经费比　2025年减少0.1万元，主要原因是进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

十、南漳县薛坪镇三景中心小学政府采购预算安排情况说明

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年政府采购预算资金为0.9万元，其中货物类0.9万元。主要用于采购打印纸、碳粉等。

十一、南漳县薛坪镇三景中心小学机关运行经费安排情况说明

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年年机关运行经费有商品和服务2.03万元，特定项目支出14.26万元。共计16.29万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、培训费、物业管理费、公务接待费、维修费、交通费、其它商品服务支出等。

十二、南漳县薛坪镇三景中心小学国有资产占用情况说明

截至20225年12月31日，南漳县薛坪镇三景中心小学占有使用国有资产430.8万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地　24620平方米，房屋5372平方米，通用设备9.8万元，专用设备20.6万元。

十三、预南漳县薛坪镇三景中心小学算绩效情况说明　

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年，预算支出477.46万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2　个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

十四、南漳县薛坪镇三景中心小学政府债务情况说明　

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年度学校无政府债务情况。

第三部分

名词解释：

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费（学前保育费）收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

（十一）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1．教育支出：反映学校开展各种活动的支出，包含工资福利支出、日常基本支出、项目支出等。

2．单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位　实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4．机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施　养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：　反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6．医疗卫生与计划生育支出：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7．医疗卫生与计划生育支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8．住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规　定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积　金。

9．住房保障支出住房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：指学校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分

南漳县薛坪镇三景中心小学2026年预算表和绩效目标表：

见附件