南漳县特殊教育学校　2026年

单位预算目录

第一部南漳县特殊教育学校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2026年单位预算情况说明　

一、2026年单位预算收支情况说明　

二、2026年财政拨款收支情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分　南漳县特殊教育学校2026年单位预算表　

第一部分　

南漳县特殊教育学校概况

一、主要职责

南漳县特殊教育学校于1991年成立，主要承担全县11个镇区残疾儿童九年义务教育。老校区位于县江华厂技校内。2012年中央中西部改扩建计划投资380万元在蚕种场新建校园一所。学校占地面积8000平米，现有教职工21人，在籍学生72人。南漳特校努力构建文明和谐校园，努力创建平安校园，扎实开展学习党纪学习教育，2025年较好地完成了各项工作任务。

二、单位机构

南漳县特殊教育学校内设机构6个，包括：办公室、党支部、教务处、政教处、总务处、工会。

三、单位预算单位构成

南漳县特殊教育学校总编制人数24人，事业编制24人。在职实有人数21人，遗属1人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

第二部分

南漳县特殊教育学校2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照综合预算的原则，南漳县特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入535.69万元、政府性基金预算拨款收入　0　万元、国有资本经营预算拨款收入　0　万元、财政专户管理资金收入　0　万元、事业收入　0　万元、事业单位经营收入　0　万元、上级补助收入　0　万元、附属单位上缴收入　0　万元、其他收入　0　万元、上年结转结余　0万元。支出包括：教育支出374.21万元，社会保障和就业支出105.31万元，卫生健康支出22.45万元，住房保障支出33.72万元。2026年收支总预算535.69万元。

二、单位预算收入情况说明

2026年收入预算535.69万元，其中：一般公共预算拨款收入535.69万元，占100％。

三、单位预算支出情况说明

2026年支出预算535.69万元，其中：基本支出444.82万元，占83.03％；项目支出90.87万元，占16.97％。

四、预算收支增减变化情况

2026年收支总预算535.69万元，2025年收支总预算476.87万元，增加了58.82万元，主要是人员经费和公用经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算535.69万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入535.69万元、上年结转　0万元。支出包括：教育支出374.21万元，社会保障和就业支出105.31万元，卫生健康支出22.45万元，住房保障支出33.72万元。2026年收支总预算535.69万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年支出预算535.69万元，其中：基本支出444.82万元，占83.03％；项目支出90.87万元，占16.97％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出535.69万元，按单位预算支出经济分类包括：　

（一）工资福利支出400.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。　

（二）对个人和家庭的补助42.88万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助（遗属）和退休人员统筹待遇发放。　

（三）商品和服务支出92.28万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。　

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算收入，因此无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出1.90万元，其中：公务接待费1.90万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行维护费0元。2026年一般公共预算“三公”经费与2025年持平。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2026年政府采购预算支出合计24.5万元。其中货物类18.5万元，工程类6万元，服务类0元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026　年机关运行经费92.28万元（即公用经费）。2025年机关运行经费70.66万元，2026年比2025年增加了21.62万元，主要是随班就读公用经费增加20.3万元，寄宿生公用经费减少0.09万元。

十二、国有资产占用情况说明　

截至　2025年12月31日，占有使用国有资产686.65万元，包括有形资产和无形资产。主要资产为：房屋及构筑物399.67万元，设备206.59万元，图书档案39.15万元，家具用具及植物41.24万元。2025年新增国有资产27.06万元，主要为设备类。

十三、预算绩效情况说明　

2026年，预算支出535.69万元全面实施绩效目标管理。同时，拟对2025

年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第三部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算　当年拨付的资金。　

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金　预算当年拨付的资金。　

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。　

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。　

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。　

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。　

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅　助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　

（八）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。　

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。　

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。　

（十一）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：　

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　事　业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。　

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反　映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。　

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。　

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：　反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。　

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。　

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。　

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”　经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公　务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）　费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。　

（十六）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分

南漳县特殊教育学校2026年单位预算表（此表在南漳县单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传）

襄阳市区县部门预算公开表（南漳特校）_发布勿动_2026-03-04.xls