2026年南漳县武安镇白龙中心小学预算

目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年南漳县武安镇白龙中心小学预算表

第一部分　

南漳县武安镇白龙中心小学概况

一、主要职责

南漳县武安镇白龙中心小学，隶属于南漳县教育局，是南漳县农村义务教育学校多年获得教育教学先进单位的一所公办学校。学校实行寄宿制，相对封闭管理，24小时教师跟班呵护。学校根据学生的实际情况及学习特性，实施分层教学，使学生学有所长，促进学生全面、快乐、健康成长。

二、部门机构

南漳县武安镇白龙中心小学内设机构　5个，包括：办公室、教导处、政教处、总务处、工会。

三、部门预算单位构成

南漳县武安镇白龙中心小学在职实有人数13人，其中：事业编制13人。退休人员26人。其他人员（编外、遗属）6人，其中：遗属补助人员6人。

第二部分

南漳县武安镇白龙中心小学2026年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县武安镇白龙中心小学2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即南漳县武安镇白龙中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入合计277.98万元，其中：经费拨款277.98万元。本年支出合计277.98万元，其中：教育支出167.55万元，社会保障和就业支出81.09万元，卫生健康支出11.18万元，住房保障支出18.15万元。南漳县武安镇白龙中心小学2026年收支总预算277.98万元。预算收支与2025年预算比较，增加了15.87万元，主要是本年度教师增加，人员经费增加。

二、单位预算收入情况说明　

2026年收入预算277.98万元，其中：一般公共预算拨款收入277.98万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明　

2026年支出预算277.98万元，其中：基本支出268.69万元，占96.67％；项目支出9.29万元，占比3.33％。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

预算收支与2025年预算比较，增加了15.87万元，主要是本年度教师增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位2026年财政拨款收入277.98万元，财政拨款支出277.98万元，其中：教育支出167.55万元，社会保障和就业支出81.09万元，卫生健康支出11.18万元，住房保障支出18.15万元。

六、一般公共预算支出情况说明　

2026年支出预算277.98万元，其中：基本支出268.69万元，占96.67％；项目支出9.29万元，占比3.33％。教育支出167.55万元，社会保障和就业支出81.09万元，卫生健康支出11.18万元，住房保障支出18.15万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出277.98万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出212.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金　缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会　保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助55.04万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出1.47万元，主要用于：办公费和其他商品和服务支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明　

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.13万元，其中：公务接待费0.13万元。2026年一般公共预算“三公”经费比　2025年减少，主要是减少了公务接待费。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年没有政府采购安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明　（同上）

2026年机关运行经费9.29万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费以及其他费用等。

十二、国有资产占用情况说明　

严格执行县人民政府办公室关于印发南漳县行政事业单位国有资产监督管理暂行办法的通知。建立健全资产管理制度，负责资产日常管理，并设立资产卡片和明细账，定期开展实物盘点清查，保证账账、账卡、账物相符，并将清查盘点结果与会计总账核对，确保单位资产的安全，对资产流失要追究责任，进行赔偿。所有资产要实行专人管理，国有资产的出租、出借、出让、对外捐赠、报废、报损等，应经学校领导集体研究，按国有资产处置管理的有关规定，报教育局、财政局及国有资产管理部门审批，严防国有资产流失。

十三、预算绩效情况说明　

根据《预算管理办法》及预算绩效管理规定，合理安排预算资金的使用。

十四、政府债务情况说明　

2026年我单位无政府债务。

第三部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

（十一）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1．教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办工读学校的支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位　实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施　养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：　反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤　金以及丧葬补助费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）　事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，　按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）　其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规　定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积　金。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”　经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）　费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材　料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公　用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分

南漳县武安镇白龙中心小学2025年部门预算表