南漳县城关中心幼儿园2026年部门预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、南漳县城关中心幼儿园主要职责

二、南漳县城关中心幼儿园机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分　名词解释　

第四部分　南漳县城关中心幼儿园2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县城关中心幼儿园单位概况

一、主要职责

南漳县城关中心幼儿园，隶属于南漳县教育局，是一所全日制公立幼儿园。学制三年，招收三至六岁学前儿童，以日托为主，设立小、中、大不同年龄阶段的班级。幼儿园以“为幸福的人生奠基，为成功的人生铺路　”为办园宗旨，以“让幼儿园成为师生的绿色家园和爱的乐园”为办园目标，围绕“育人为本，服务为先，树形象；提高素质，培养个性，提质量；科研领路，特色创新，谋发展”中心任务，注重激发幼儿兴趣，开发幼儿潜在能力，培养幼儿良好习惯。　　　

二、部门机构

南漳县城关中心幼儿园内设机构　包括：　办公室、党支部、教导处、总务处、工会。

三、部门预算单位构成

南漳县城关中心幼儿园在职实有人数21人。

第二部分

南漳县城关中心幼儿园2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县城关中心幼儿园2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县城关中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：　一般公共预算拨款收入443.66万元。支出包括：教育支出343.7万元，　社会保障和就业支出52.81万元，卫生健康支出18.7万元，　住房保障支出28.44万元。2026年收支总预算445.19万元。　比　2025　年预算减少1.53万元，　减少3.5％。主要是由于人员调动及幼儿人数减少。

二、部门预算收入情况说明　

2026年收入预算443.66万元，其中：　一般公共预算拨款收入443.66万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明　

2026年支出预算443.66万元，其中：基本支出337.46万元，占比76％。项目支出106.2万元，占比24％。

四、预算收支增减变化情况

本单位2026年一般公共预算拨款收入443.66万元；支出包括：教育支出343.7万元、社会保障和就业支出52.81万元、卫生健康支出18.7元、住房保障支出28.44万元。2026年预算收入443.66万元，2026年预算比2025年预算减少1.53万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　

2026年财政拨款收支总预算　443.66万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入443.66万元。支出包括：　教育支出343.7万元、　社会保障和就业支出52.81万元、卫生健康支出18.7万元、　住房保障支出28.44万元。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位2026年一般公共预算支出443.66万元，其中：基本支出337.46万元（人员经费336.95万元，公用经费0．5万元），占比76％，项目支出106.2万元，占比24％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

2026　年一般公共预算基本支出443.66万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出336.95万元，主要用于：　基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出　0.5万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明　

无

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位“三公”经费支出1万元，没有因公出国（境）费和公务用车购置费。2025年公务接待费1万元。

十、政府采购预算安排情况说明　

无

十一、机关运行经费安排情况说明　

无

十二、国有资产占用情况说明　

截至　2025年　12月31日，占有使用国有资产2087.14万元，包括有形资产和无形资产。有形资产为：房屋及构筑物1673.91万元，通用设备　168.79万元，专用设备153.21万元，图书档案4.99万元，家具用具及植物86.21万元。无形资产为土地　0.0001　万元。学校所有资产都用于服务教学和师生生活，没有其他占用情况。　　　

十三、预算绩效情况说明　

2026年，预算支出443.66万元全面实施绩效目标管理。同时，拟对2025年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

（十一）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）　费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分

某部门（单位）2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）