2026年南漳县城关镇临沮中心小学单位

预算目录

第一部分南漳县城关镇临沮中心小学概况

一、南漳县城关镇临沮中心小学主要职责

二、南漳县城关镇临沮中心小学机构设置

三、南漳县城关镇临沮中心小学预算单位构成

第二部分　2026年南漳县城关镇临沮中心小学预算情况说明　

一、2026年南漳县城关镇临沮中心小学预算收支情况说明

二、南漳县城关镇临沮中心小学预算收入情况说明

三、南漳县城关镇临沮中心小学预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年南漳县城关镇临沮中心小学部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县城关镇临沮中心小学单位概况

一、主要职责

南漳县城关镇临沮中心小学隶属于南漳县教育局，是一所农村寄宿学校，地处南漳县城关镇临沮岗村。校园面积7958m²，校舍建筑面积3524m²。本校重点是培养当地适龄儿童接受小学学历教育，提高当地人口文化素质水平，办特色教育。我校以“养成良好习惯，成就美好人生”为办学理念，以“弘扬临沮精神，打造临沮文化”为特色，提出了“执着、开拓、博爱”的临沮精神，努力实现以文化育人、以文化管理。在此基础上确定了学校的“一训三风”。校训：知书 识礼 尚德 守纪；校风：求真 自律 谦让 和谐；教风：教真 敬业 严谨 和乐；学风：学真 自行 友善 和美。

2. 部门机构

南漳县城关镇临沮中心小学内设机构包括：校办、党支部、教务室、总务处、政教处、工会。

三、部门预算单位构成

南漳县城关镇临沮中心小学总编制人数16人，事业编制16人。在职实有人数16人，退休人员14人，现有在籍学生129人。

第二部分

南漳县城关镇临沮中心小学2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算管理规定，临沮中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入314.73万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0 万元、其他收入0 万元、上年结转结余0 万元。支出包括：教育支出212.06万元、社会保障和就业支出65.98万元、卫生健康支出13.91万元、住房保障支出22.78万元。

二、部门预算收入情况说明

2026年收入预算314.73万元，其中：一般公共预算拨款收入314.73万元，占比100%。

三、部门预算支出情况说明

2026年预算支出314.73万元，其中：基本支出298.68万元，占比94.9%，项目支出（学校公用经费）16.05万元，占比5.1%。

四、预算收支增减变化情况

2026年收支总预算314.73万元，2025年收支总预算300.56万，2026年预算比2025年预算增加14.17万元。主要工资增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算314.73万元。收入包括：一般公共预算拨款314.73万元，上年结存0万元。支出包括教育支出212.06万元、社会保障和就业支出65.98万元、卫生健康支出13.91万元、住房保障支出22.78万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款收入314.73万元，支出包括：基本支出298.68万元，占比94.9%，其中人员经费297.64万元，公用经费1.04万元;项目支出（学校公用经费、农村寄宿生补助经费）16.05万元，占比5.1%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出298.68万元，按单位预算支出经济分类包括：

1. 工资福利支出265.81万元，占比88.99%

主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人家庭的补助支出31.83万元，占比10.66%，主要退休费和生活补助。

（三）商品和服务支出：1.04万元，占比0.35%

主要用于福利费、其他商品和服务支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年学校没有政府性基金预算收入，因此无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出1.1万元，没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费;公务接待费1.1万元。2026年一般公共预算“三公”经费比2025年减少1.4万元，下降了56%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算3.2万元，包括：打印纸1万元，升级监控系统1.4万元，垃圾清运劳务费0.8万元；2025年政府采购预算6.7万元，2026年比2025年减少了3.5万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

我校没有机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，占有使用国有资产836.41万元，包括有形资产和无形资产。有形资产为：房屋及构筑物756.48万元，通用设备49.65万元，图书档案0.17万元，家具用具及植物30.1万元。这些资产的增加，改善了学校的硬件办公设施，为学校的长远发展奠定了硬件基础。学校所有资产都用于服务教学和师生生活，没有其他占用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据《预算管理办法》及预算绩效管理规定，合理安排预算资金的使用。

十四、政府债务情况说明

学校没有政府债务情况产生。

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算 当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金 预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(十一)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事 业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反 映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公” 经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分

南漳县城关镇临沮中心小学2026年单位预算表