2026年南漳县李庙镇中心幼儿园预算

目录

第一部分李庙镇中心幼儿园概况

一、南漳县李庙镇中心幼儿园主要职责

二、南漳县李庙镇中心幼儿园机构设置

三、南漳县李庙镇中心幼儿园预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分2026年南漳县李庙镇中心幼儿园预算表和绩效目标表

第一部分　

李庙镇中心幼儿园概况

一、主要职责

南漳县李庙镇中心幼儿园为学龄前儿童提供保育和教育服务。负责幼儿保育、幼儿教育等（相关服务）。

二、部门机构

南漳县李庙镇中心幼儿园内设机构2个，包括：办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

南漳县李庙镇中心幼儿园总编制人数2人，事业编制2人。在职实有人数2人，其中：事业编制2人，退休人员0　人。

第二部分

李庙镇中心幼儿园2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县李庙镇中心幼儿园2026年单位预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入36.39万元；支出包括：教育支出28.08万元，社会保障和就业支出4.29万元，卫生健康支出1.52万元，住房保障支出2.5万元。南漳县李庙镇中心幼儿园2025年收支总预算40.87万元。预算收支与2025年预算比较，减少了4.48万元。主要原因是生源减少，教育支出减少。

二、部门预算收入情况说明　

南漳县李庙镇中心幼儿园2026年财政拨款预算收入36.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36.39万元，占比100％，其他收入无。

三、部门预算支出情况说明　

南漳县李庙镇中心幼儿园2026年预算支出36.39万元，其中：基本支出29.19万元、占比80.21％，项目支出7.2万元，占比19.79％。

四、预算收支增减变化情况

南漳县李庙镇中心幼儿园2026年预算收支与2025年预算收支比较，减少了4.48万元。主要原因是生源减少，教育支出减少。

五、财政拨款收支预算情况说明　

南漳县李庙镇中心幼儿园2026年财政拨款的收入36.39万元，其中财政拨款收入36.39万元，占比100％。支出36.39万元，其中：基本支出29.19万元、占比80.21％，项目支出7.2万元，占比19.79％。与2025年财政拨款收支预算相比，减少了4.48万元，主要原因是生源减少，教育支出减少。

六、一般公共预算支出情况说明　

南漳县李庙镇中心幼儿园2026年一般公共预算支出36.39万元。基本支出29.19万元、占比80.21％，项目支出7.2万元，占比19.79％。基本支出包括：教育支出28.08万元，占比77.16％；社会保障和就业支出4.29万元，占比11.79％；卫生健康支出1.52万元，占比4.18％；住房保障支出2.5万元，占比6.87％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

南漳县李庙镇中心幼儿园2026年一般公共预算基本支出29.19万元。具体为：工资福利支出29.14万元，商品和服务支出0.05万元，其中：人员经费29.14万元，公用经费0.05万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位无政府性基金预算支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

南漳县李庙镇中心幼儿园2026年“三公”经费预算0.1万元。其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0.1万元。2026年一般公共预算“三公”经费与2025年相比减少0.9万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

十、政府采购预算安排情况说明　

本单位2026年政府采购预算支出合计0.3万元。其中货物类0.53万元，包括采购印刷（复印）纸张0.3万元。资金来源均为公共预算财政拨款（补助）。

十一、机关运行经费安排情况说明　

无

十二、国有资产占用情况说明　

无

十三、预算绩效情况说明　

根据《预算管理办法》及预算绩效管理规定，合理安排预算资金的使用。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释（略）

第四部分

南漳县李庙镇中心幼儿园2026年单位预算公开表（见附表）

襄阳市区县部门预算公开表（李庙镇中心幼儿园）.xls