2026年南漳县薛坪镇中心幼儿园预算

目     录

第一部分　薛坪镇中心幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分薛坪镇中心幼儿园2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明　

二、单位预算收入情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分薛坪镇中心幼儿园2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

薛坪镇中心幼儿园概况

一、主要职责

1、负责贯彻党的教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管的指示和决定。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

2、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展。

3、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

4、充分利用相应的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

5、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

二、单位机构

薛坪镇中心幼儿园内设机构2个，包括办公室、财务室。

三、单位预算单位构成

薛坪镇中心幼儿园总编制人数7人。在职编制人数7人。第二部分

薛坪镇中心幼儿园2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，薛坪镇中心幼儿园2026年部门预算的编制实行综合预算制度，薛坪镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入126.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。支出包括：教育支出98.85万元、社会保障和就业支出114.46万元、卫生健康支出5.12万元、住房保障支出8.52万元。薛坪镇中心幼儿园2026年收支总预算126.96万元。与2025年单位预算121.26相比增加5.7万元，增幅4.7％。二、部门预算收入情况说明　

薛坪镇中心幼儿园2026年预算收入126.96万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）126.96万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明　

薛坪镇中心幼儿园2026年预算支出126.96万元，其中：基本支出99.31万元，占比78.22％，项目支出27.65万元，占比21.78％。

四、预算收支增减变化情况

2026年本单位预算总收入126.96万元，与2025年单位预算收入121.26万元相比，总收入增加5.7万元，增幅4.7％，主要原因是新入职教师增加。2026年本单位预算总支出126.96万元，较上年总支出数增加5.7万元，增幅4.7％，主要原因是新入职教师增加。

五、财政拨款收支预算情况说明　

2026年财政拨款预算（补助）收入126.96万元，支出126.96万元。其中：基本支出99.31万元，占比78.22％，项目支出27.65万元，占比21.78％。

六、一般公共预算支出情况说明　

薛坪镇中心幼儿园一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出99.31万元，其中，人员经费支出99.14万元，公用经费支出0.17万元，占比78.22％，项目支出27.65万元，占比21.78％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

薛坪镇中心幼儿园一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出99.31万元，其中，人员经费支出99.14万元，包括：基本工资26.65万元；津贴补贴6.95万元；奖金20.23万元；绩效工资17.21万元；机关事业基本养老保险缴费9.64万元；职业年金缴费4.82万元，职工基本医疗保险缴费5.12万元；住房公积金8.52万元；占比99.83％。商品和服务支出0.17万元，包括办公费0．17万元；占比0.17％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费预算情况说明　

薛坪镇中心幼儿园三公经费支出各支出数，“三公”经费合计0.72万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费0.72万元，与2025年相比费用相同，不增不减。

十、政府采购预算安排情况说明

根据年初预算，2026年政府采购项目3个，合计2.16万元。其中办公设备购置1.96万元，办公费0.2万元。2025年政府采购项目2个，合计1.8万元。其中办公设备购置1.5万元，办公费0.3万元。与2025年相比增长了0.36万元，增长20％。

十一、机关运行经费安排情况说明

2026年保教专项经费支出20.15万元。

十二、国有资产占用情况说明　

截至2025年12月31日，占有使用国产399.6万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地5000平方米，房屋1374.18平方米，构建物1.25万元。

十三、预算绩效情况说明　

2026年，预算支出126.96万元全面实施绩效目标管理。同时，拟对2025年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

十四、政府债务情况说明　

2026年无政府债务。

第三部分

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费（学前保育费）收入。

（五）资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

（七）事业经营收入：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业从主管和上级取得的非财政拨款收入。

（九）附属上缴收入：指事业取得附属独立核算根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算除财政拨款收入、事业收入、事业经营收入、上级补助收入、附属上缴收入之外的纳入预算管理的各项收入。

（十一）本使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1．教育支出：反映学校开展各种活动的支出，包含工资福利支出、日常基本支出、项目支出等。

2．基本养老保险缴费支出：反映机关事业　实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

3．事业离退休：反映实行归口管理的事业开支的离退休经费。

4．机关事业职业年金缴费支出：反映机关事业实施　养老保险制度由实际缴纳的职业年金支出。

5．社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：　反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6．医疗卫生与计划生育支出：反映财政集中安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7．医疗卫生与计划生育支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业医疗方面的支出。

8．住房公积金：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规　定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积　金。

9．住房保障支出住房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业经营支出：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

（十六）机关运行经费：指学校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分

某部门（单位）2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）