南漳县高级中学2026年部门（单位）预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县高级中学2026年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县高级中学概况

1. 主要职责

南漳县高级中学系2006年7月由原城关中学与原红旗学校合并而成。2013年学校高中、初中两部分离，初中部留在狮子巷8号原城关中学，成立南漳县第二实验中学，高中部整体搬迁至城关镇和平路149号原红旗学校，使用原红旗学校设施办学，即为现在的南漳县高级中学。学校为全日制普通高中，历年高考专科上线率均达到100%，高考成绩在全市普通高中教学质量综合评价中连续多年获三等奖，真正做到了低进高出，赢得了社会的广泛关注和好评。

2. 部门机构

南漳县高级中学内设机构 1 个，包括：南漳县高级中学。

三、部门预算单位构成南漳县高级中学总编制人数143人，其中：行政编制0人，事业编制143人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数143人，其中：行政编制0人，事业编制143人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

第二部分

南漳县高级中学2026年部门预算安排情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

按照综合预算预算的原则，南漳县高级中学2026年收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共财政拨款收入2349.98万元、财政专户管理资金收入197万元、事业收入资金552.54万元；支出包括：教育支出2453.62万元，社会保障和就业支出337.14万元、卫生健康支出119.4万元、住房保障支出190.85万元，2026年收支总预算3101.01万元。比2023年预算增加448.33万元，增加16.9%，主要原因是我校今年申请预算批复的学校建设项目增加，项目经费增加，新教师招聘及教师工资标准提升，人员经费增加。

2. 部门预算收入情况说明

南漳县高级中学2026年预算收入3101.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2349.98万元，占75.75%，财政专户管理资金收入197万元，占6.35%；事业收入552.54万元，占17.9%。

3. 部门预算支出情况说明

南漳县高级中学2026年预算支出3101.01万元，其中：基本支出2816万元，占90.81%，项目支出285万元，占9.19%。

4. 预算收支增减变化情况（对比上年）

2026年较2025年预算收入支出增加448.33万元，增加16.9%，主要原因是我校今年申请预算批复的学校建设项目增加，项目经费增加；此外还有多名教师入职及教师工资标准提升，人员经费增加。

5. 财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算3101万元。收入包括：一般公共财政拨款收入3101万元；支出包括：教育支出2453.62万元，占79.12%；社会保障和就业支出337.14万元，占10.87%；卫生健康支出119.40万元，占3.85%；住房保障支出190.85万元，占6.16%。

6. 一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算教育支出2453.62万元，基本支出2256.62万元，占91.97%，其中人员经费2250.57万元，公用经费6.05万元；项目支出197万元，占8.03%。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出2453.62万元，按单位预算支出经济分类包括：

工资福利支出2291.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出156.11万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费等。

对个人和家庭的补助6.05万元，主要用于给遗属发补贴。

8. 政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性资金预算支出。

9. “三公”经费预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出4.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费4.9万元。2022年一般预算“三公”经费支出较上年无增无减，主要是学校在慢慢改革，不扩大公务接待的费用。

10. 政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算支出合计327万元。包括：货物类108万元，工程类219万元。采购金额较上年整体增加14.74%，原因在于本年度需采购的项目工程类预算批复支出上升。

11. 机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费197万元（即公用经费）。

12. 国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，占有使用国有资产原值3900.49万元，固定资产累计折旧2061.39万元，固定资产净值1839.1万元。

13. 预算绩效情况说明

2026年预算支出3101万元全面实施绩效目标管理。设置了整支出绩效目表及一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年整体支出及项目支出开展绩效评价。

14. 政府债务情况说明

我校无政府债务。

第三部分

名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(七)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(十一)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高 级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育

费附加安排的支出(项)：反映其他教育费附加安排的支出。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第四部分

南漳县高级中学2026年部门预算表和绩效目标表（部门预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）