目 录

第一部分  南漳县公共检验检测中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县公共检验检测中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县公共检验检测中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县公共检验检测中心部门概况

一、部门主要职责

（一）负责为政府统筹规划全县检验检测资源，为建设科学合理、分工明晰、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。

（二）承担政府有关部门的农产品（含粮油、饲料）食品、药品、医疗器械、化妆品、生活饮用水以及其他产品监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等职责。

（三）承担社会公用计量标准建立、量值传递、计量器具的检定、校准服务等职责。

（四）承担国家、省、市（县有机产品）检测中心和重点实验室建设任务，为技术产业，有机产业和新兴产业提供技术与成果转化。独立或与高校、科研机构、企业等单位合作，承担国家、省、市科研课题立项申报和实施工作。

（五）开展计量检定、质量检验、标准宣传贯彻、认证等方面的技术咨询与培训。

（六）积极应对市场变化，增强专业技术能力，逐步拓展业务范围。

（七）受理法律、法规或者国家规定可以委托的产(商)品检验检测及其他技术服务事项。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的南漳县公共检验检测中心本级决算和2 个下属单位决算组成。

纳入南漳县公共检验检测中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县公共检验检测中心（本级）

2.南漳县计量检验检测所

3.南漳县产品质量检验检测所

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为696.11万元。与2021年度相比，收、支总计各减少727.58万元，下降145%，主要原因是一是实验室项目建设资金减少；二是缩减开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计696.11万元，与2021年度相比，收入合计减少34.15万元，下降4.67%。其中：财政拨款收入696.11万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计696.11万元，与2021年度相比，支出合计减少34.15万元，下降4.67%%。其中：基本支出342.11万元，占本年支出49.15%；项目支出353.99万元，占本年支出50.85%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为696.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少525.02万元，下降42.99%。主要原因是一是实验室项目建设资金减少；二是缩减开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入696.11万元，比2021年度决算数减少27.62万元。减少主要原因是一是实验室项目建设资金减少；二是缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出696.11万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.49万元，下降12.17%。主要原因是一是实验室项目建设资金减少；二是缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出696.11万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出609.44万元，占87.55%。主要是用于一般行政管理事务及事业运行支出。

2.社会保障和就业支出26.89万元，占3.86%。主要是用于机关事业单位基本养老支出。

3. 卫生健康支出28.67万元，占4.11%。主要是用于事业单位医疗支出。

4、住房保障支出31.11万元，占4.48%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.76万元，支出决算为696.11万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为358.12万元，支出决算为609.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

2.社会保障和就业支出。年初预算为36.57万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的73.5%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是部分用于卫生健康支出和住房保障支出。

3. 卫生健康支出。年初预算为14.72万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

4、住房保障支出。年初预算为20.73万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出342.11万元，其中：

人员经费307.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费34.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为25.29万元，完成预算的95.43%。较上年增加4.44万元，增长21.29%。决算数大于预算数的主要原因：新增一辆业务用车，相关业务经费增加。决算数较上年增加的主要原因：新增一辆业务用车，相关业务经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成预算的100%；较上年增加4.99万元，增长31.2%。决算数较上年增加的主要原因：新增一辆业务用车，相关业务经费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出20.98万元，主要是新增一辆业务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出4.13万元，主要用于业务用车维修保养加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为4.35万元，支出决算为4.31万元，完成预算的99.08%，较上年减少0.55万元，下降11.31%。决算数小于预算数。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出4.31万元，接待对象主要是接待对象主要是外商接待及业务交流，主要是开展计量、质量等抽检业务工作。2022年共接待国内来访团组2个，478人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额62万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金120.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本年项目资金执行情况良好，项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了部门各项职能的履行，项目可持续性强，各项目自评结果良好。

本部门组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来 看，本年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是绩效目标设定科学、全面，项目经费拨付及时、到位，二是财务管理制度健全，严格支出审批程序，项目支出合理，发挥了项目资金的使用效益，产生了较好的社会、经济效益，较好地完成了年度目标任务。

《2022年度南漳县公共检验检测中心部门整体绩效自评结果》摘要版及《2022年度南漳县公共检验检测中心部门自评表》详见附件1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

抽样检测专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：负责为政府统筹规划全县检验检测资源，为建设科学合理、分工明晰、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。完成全年工业产品监督抽检99批次任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022年度抽样检测专项经费项目自评结果》摘要版及《2022年度抽样检测专项经费项目自评表》详见附件2。

餐饮服务食品、餐饮具抽样检测费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：对农业生产合作社、养殖场的蔬菜类、畜禽类产品实行随机抽样、现场封样，通过对样品中农药残留、兽药残留的检测，切实保障了老百姓“舌尖上的安全”。全年共完成农产品快检任务370批次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022年度餐饮服务食品、餐饮具抽样检测费项目自评结果》摘要版及《2022年度餐饮服务食品、餐饮具抽样检测费自评表》详见附件3。

食品流通领域、生产环节抽样检验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：对全县12个镇区的130余家商超、市场、小作坊的调味品、豆制品、水产制品等25个种类的食品进行现场抽检，完成年度食品安全监督抽检1568批次任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022年度食品流通领域、生产环节抽样检验经费项目自评结果》摘要版及《2022年度食品流通领域、生产环节抽样检验项目自评表》详见附件4。

计量检定检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算100％。主要产出和效益：共为企业完成计量器具检定7717台件。在服务企业，服务民生上展现积极较大作为。

《2022年度计量检定检测项目自评结果》摘要版及《2022年度计量检定检测项目自评表》详见附件5。

公检中心生活饮用水检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成全年水质检测12批次，为全县生活用水安全提供了保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022年度公检中心生活饮用水检测经费项目自评结果》摘要版及《2022年度公检中心生活饮用水检测经费项目自评表》详见附件6。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件1：

2022年度县公共检验检测中心

整体绩效评价报告

一、自评情况

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022年度部门整体支出综合评分为90分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年度部门预算支出年初预算数224.02万元，执行数696.11万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

县公共检验检测中心2022年度部门整体支出共设置10个绩效指标，完成绩效指标10个。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

预算执行存在偏差。偏差原因：项目绩效目标中预算编制上的预见性不够。对于当年所需资金及完成任务预见性不够。预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2、进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保基本、保运转”原则，科学合理编制本单位预算，广泛征求公检事业项目受益群众意见，确保预算科学合理。

附件2：

2022年度抽样检测专项经费项目

绩效评价报告

一、自评情况

（一）自评得分

经综合评价，2022年度抽样检测专项经费项目综合评分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

抽样检测专项经费项目年初预算数7.2万元，执行数7.2万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

县公共检验检测中心2022年度部门整体支出共设置5个绩效指标，完成绩效指标5个。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

附件3：

2022年度餐饮服务食品、餐饮具抽样检测费

项目绩效评价报告

一、自评情况

（一）自评得分

经综合评价，2022年度餐饮服务食品、餐饮具抽样检测费项目综合评分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

餐饮服务食品、餐饮具抽样检测费项目年初预算数7.2万元，执行数7.2万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

县公共检验检测中心2022年度部门整体支出共设置5个绩效指标，完成绩效指标5个。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

2022年度食品流通领域、生产环节抽样检验经费项目绩效评价报告

一、自评情况

（一）自评得分

经综合评价，2022年度食品流通领域、生产环节抽样检验经费项目综合评分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

食品流通领域、生产环节抽样检验经费项目年初预算数60万元，执行数60万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

县公共检验检测中心2022年度部门整体支出共设置5个绩效指标，完成绩效指标5个。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

附件4：

2022年度计量检定检测项目绩效评价报告

一、自评情况

（一）自评得分

经综合评价，2022年度计量检定检测项目综合评分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

计量检定检测项目年初预算数21万元，执行数21万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

县公共检验检测中心2022年度部门整体支出共设置5个绩效指标，完成绩效指标5个。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

附件5：

2022年度公检中心生活饮用水检测经费

项目绩效评价报告

一、自评情况

（一）自评得分

经综合评价，2022年度培训及原有设备维护费项目综合评分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

培训及原有设备维护费项目年初预算数25.2万元，执行数25.2万元，预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标

县公共检验检测中心2022年度部门整体支出共设置5个绩效指标，完成绩效指标5个。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。