南漳县公共检验检测中心本级2024年

预算公开

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2024年预算情况说明　

一、2024年预算收支情况说明

二、2024年财政拨款收支情况说明

三、预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县公共检验检测中心本级2024年部门预算表

第一部分　

单位概况

一、主要职责

（一）负责为政府统筹规划全县检验检测资源，为建设科学合理、分工明晰、资源共享的公共检验检测体系提供基础调查、技术支撑和研究分析。

（二）承担政府有关单位的农产品（含粮油、饲料）食品、药品、医疗器械、化妆品、生活饮用水以及其他产品监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等职责。

（三）承担社会公用计量标准建立、量值传递、计量器具的检定、校准服务等职责。

（四）承担国家、省、市（县有机产品）检测中心和重点实验室建设任务，为技术产业，有机产业和新兴产业提供技术与成果转化。独立或与高校、科研机构、企业等单位合作，承担国家、省、市科研课题立项申报和实施工作。

（五）开展计量检定、质量检验、标准宣传贯彻、认证等方面的技术咨询与培训。

（六）积极应对市场变化，增强专业技术能力，逐步拓展业务范围。

（七）受理法律、法规或者国家规定可以委托的产(商)品检验检测及其他技术服务事项。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构

本单位内设4个机构。

（一）办公室。负责中心日常工作的综合协调和检查督办；负责中心文电处理、会务、考勤、文秘、保密、档案、信息宣传和应急管理工作；负责精准扶贫、社会治安综合管理、文明创建、档案达标等工作；负责中心网站、办公OA系统管理及维护工作。

（二）财务股。负责组织制定并实施中心财务规划、计划，执行财务管理（审计）制度、编报单位预（决）算、发放工资，管理各类资金、专用基金和国有资产；负责对预算、项目经费执行情况及日常财务管理进行监督检查；负责财务、票据、收费项目的报批等工作。

（三）政工人事股。负责中心机关及二级单位干部人事、机构编制、工资福利、干部教育培训、职工绩效考核、人事档案管理、离退休干部职工、人口和计划生育、职工工会和妇委会等工作。负责党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、普法教育、统战宣传、反腐倡廉建设工作，负责中心党务、共青团等工作。

（四）业务管理股。负责指导二级单位开展工作；组织合同评审、样品管理、检验业务受理、报告登记发放及业务档案管理工作；负责完成检验检测任务报表和质量分析报告、检验业务的分包及其他对外联络协调工作；负责专业技术管理、设备仪器管理、专业技术人员培训、检验检测能力提升工作；负责收集、交流、更新并管理有关外来技术文件；负责中心检验检测信息管理平台建设等工作；组织国家、省、市检测中心和重点实验室建设工作；承担国家、省、市相关科研任务；负责智慧检验检测体系、产品质量追溯体系等信息化建设和管理工作；负责质量监督和质量目标考核工作；负责中心质量管理体系建立、实施和持续改进工作；负责内外审、管理评审及检测结果的质量保证以及处理客户投诉等工作。

三、预算单位构成

中心本级核定全额拨款事业编制14名，现有在职人员11名。

第二部分

县公共检验检测中心本级2024年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县公共检验检测中心本级2024年预算的编制实行综合预算制度，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。本单位2024年收支总预算365.41万元。与2023年收支总预算相比增加35.09万，主要是本年招录人员增加，人员经费支出、公用经费支出增加，故较上年有增长。

二、预算收入情况说明

本单位2024年预算收入365.41万元，其中：财政拨款收入353.65万元，占比96.78%，其他收入11.76万元，占比3.22%。

三、预算支出情况说明

本单位2024年预算支出365.41万元，其中：基本支出183.27万元，占比50.15%，项目支出182.14万元，占比49.85%。

四、预算收支增减变化情况

本单位2024年收支总预算365.41万元。与2023年收支总预算相比增加35.09万，主要是本年招录人员增加，人员经费支出、公用经费支出增加，故较上年有增长。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款收入和支出预算为353.65万元，其中：基本支出171.51万元，占比48.5%，项目支出182.14万元，占比51.5%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出为353.65万元（包括一般公共服务支出310.42万元、社会保障和就业支出22.38万元、卫生健康支出7.93万元、住房保障支出12.92万元。），其中：基本支出171.51万元，占比48.5%，项目支出182.14万元，占比51.5%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出为171.51万元，其中工资福利支出150.91万元；商品和服务支出20.6万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为12万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费2万元。与上年预算相比增加了9.33万元，主要原因是二级单位业务采购费用取消，纳入本级预算，故较上年增加。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，本单位2024年度纳入政府采购预算金额116.2万元，比上年相比减少37.7万元。主要是本单位资质升级，能力提升，需采购业务减少，开支减少。其中，货物类政府采购预算18万元，主要内容为：网络和计算机等设备购置、办公耗材购置、食品抽检耗材购置等。服务类政府采购预算98.2万元，主要内容为：公车加油服务、公车维修服务、公车保险服务、食品抽检委托等。

十一、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费20.6万元，与上年预算相比减少了0.24万元。包括：办公费2.5万元、水电费1.36万元、差旅费1万、公务接待费2万元、工会经费2.2万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费7.02万元，其他商品和服务支出0.38万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

公共检验检测中心高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，针对“三定”方案确定的机构职能，及时进行项目细化，制定科学的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。1.重视工作基础，营造预算绩效管理工作氛围。一是领导高度重视预算绩效管理工作。二是主动加强与业务部门沟通交流。2.重视评价质量，提升预算绩效管理质量水平。3.重视过程监控，发挥绩效监控过程管理作用。4.重视管理源头，推动绩效目标与预算联动融合。5.重视结果运用，建立完善结果反馈整改机制。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括财政拨款补助，其他纳入预算管理的非税收入拨款，中央、省专项转移支付补助。

2.基本支出：指市场监管系统为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出和公用经费支出。

3.项目支出：主要是负责政府有关单位的农产品（含粮油、饲料）食品、药品、医疗器械、化妆品、生活饮用水以及其他产品监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等职责活动产生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分

县公共检验检测中心本级2024年部门预算表

中心本级2024年预算公开表.xls

3.食品流通领域、生产环节抽样检验经费-部门项目申报文本.docx

7.粮食质量安全检验监检测经费-部门项目申报文本.docx

5.公检中心生活饮用水检测经费-部门项目申报文本.docx