目    录

第一部分  南漳县科经局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县科经局本级2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县科经局本级2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  南漳县科经局本级概况

一、部门主要职责

县科学技术和经济信息化局贯彻落实党中央关于新型工业化、信息化和科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新型工业化、信息化和科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市、县关于新型工业化、信息化和科技工作的方针、政策和法规，拟订相关的规范性文件；提出新型工业化发展的措施建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；研究拟订全县科技发展的管理办法和科技促进经济社会发展的具体措施，并负责组织实施。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的措施建议，贯彻执行行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；研究提出全县科技发展战略规划，确定全县科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全县中长期科技发展规划，推进全县科技创新体系和科技服务体系建设；组织拟订全县科技体制改革的办法和措施，拟订和组织实施县级科技计划，组织申报各类科技计划项目。

（三）负责研究提出多渠道增加科技投入的办法和措施，负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关单位提出科技资源优化配置的办法和措施。

（四）组织提出全县高新技术及产业发展战略规划及措施，牵头组织高新技术企业、创新型试点企业、高新技术产品申报、认定；负责组织各级工程技术研究中心、校企共建研发中心、重点实验室、科技孵化器、众创空间等科技创新平台的申报和实施；会同有关单位组织开展技术先进型服务企业认定。

（五）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议；协调经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限负责工业固定资产投资项目管理工作。

（七）依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）提出企业技术进步的措施建议，组织推动企业技术改造、技术创新；研究提出促进科技型中小企业发展的有关办法和措施，推进科技创业投资体系建设；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动高技术产业和新兴产业发展。

（九）组织拟订科技促进农业和农村、社会发展的办法和措施，并负责组织实施，指导全县高新技术产业开发区、农业科技园区和基地建设；负责科技特派员选聘及考核。

（十）组织拟订县域经济发展规划和措施，指导培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

（十一）全面贯彻落实《中小企业促进法》，负责中小企业发展的宏观指导，会同有关单位拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划。

（十二）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十三）负责机电、化工、建材、农产品加工等工业行业管理和盐业储备管理，指导相关行业加强安全生产管理。

（十四）组织实施全县对外科技合作与交流，负责全县有关国际科技交流、合作项目的审批；拟订引进国外智力规划和措施；编报引进国外智力专项经费预算，对经费使用进行监督检查；协助处理引进国外智力中的重大事件，组织协调与港澳台专家交流事宜；负责全县享受县政府特殊津贴科技人员评审和管理。

（十五）负责全县科技成果、科技奖励、科技保密和科技统计工作；组织拟订全县科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的办法和措施。

（十六）统筹推进工业领域信息化工作，拟订信息化和工业化融合规划、措施；指导推进工业领域数字化、网络化、智能化制造和应用，促进工业领域电子商务和现代化流通体系建设；编制工业信息化的实施计划；推进信息系统集成能力评价工作。

（十七）统筹指导工业领域信息安全；研究拟订信息资源、信息安全保障和信息基础设施建设规划及措施；协调信息安全保障体系建设和信息基础设施建设；推动信息资源和信息基础设施的综合利用。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十八）负责电子电器产品维修行业管理工作。

（十九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

2019年4月，根据《南漳县人民政府机构改革实施意见》（南发[2019]5号），将原南漳县科学技术局与南漳县经济和信息化局合并成为南漳县科学技术和经济信息化局，为正科级县政府工作部门。根据南办文[2019]23号文件核定我局设8个内设机构，分别为办公室、法规股（企业负担监督股）、经济运行股、规划投资和高新技术股、企业股、信息化推进股（县国防动员委员会科技和信息动员办公室）、综合产业股、农村科技和社会发展股。

第二部分  2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为32287.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30153.9万元，增长1413 %，主要原因是2023年将我县支持中小企业发展专项资金改由我单位拨付。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计32300.29万元，与2022年度相比，收入合计增加30347.49万元，增长1554%，主要原因是2023年将我县支持中小企业发展专项资金改由我单位拨付。

其中：财政拨款收入32287.19万元，占本年收入99.96%；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入13.10万元，占本年收入0.04%。 

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计32315.81万元，与2022年度相比，支出合计增加30300.41万元，增长1503%，主要原因是2023年将我县支持中小企业发展专项资金改由我单位拨付。

其中：基本支出573.76万元，占本年支出 1.78 %；项目支出31742.06万元，占本年支出98.22%；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0   %；经营支出   0 万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出   0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为32287.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加30373.9万元，增长(下降) 1587%。主要原因是2023年将我县支持中小企业发展专项资金改由我单位拨付。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2022年度决算数增加30373.9万元。增加主要原因是2023年将我县支持中小企业发展专项资金改由我单位拨付。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出32287.19万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30373.9万元，增长1587%。主要原因是2023年将我县支持中小企业发展专项资金改由我单位拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出32287.19万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）支出881.07万元，占2.73 %。主要是用于科技研发项目相关支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）31300.58万元，占96.94%。主要是用于单位职工工资福利支出、机关运行费用及支持中小企业发展专项等。

3. 社会保障和就业支出（类）61.78万元，占0.19 %。主要是用于缴纳养老、工伤和失业等社会保险。

4. 卫生健康支出（类）19.44万元，占0.06%。主要是用于缴纳医保。

5. 住房保障支出（类）24.31万元，占0.08%。主要是用于缴纳公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23308.46万元，支出决算为32287.19万元，完成年初预算的138%。其中：

1.科学技术支出（类）。年初预算为1185.9万元，支出决算为881.07万元，完成年初预算的74.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分科技研发项目验收未完成，资金未拨付。

2.资源勘探工业信息等（类）。年初预算为22000.49万元，支出决算为31300.58万元，完成年初预算的142%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支持支持中小企业发展专项资金年初预算为21500万元，年中财政增加预算10000万元，全年实际支出30725.3万元，完成年初预算的142%。

3.社会保障和就业（类）。年初预算为194.78万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算的31.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算中156万元为离退休人员统筹待遇，实际是由人社局发放。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为17.42万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算时基数减掉了公车补贴及小五项补助，而实际支出的时候基数是月平工资。

5.住房保障支出。年初预算为23.53万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的112%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算时基数减掉了公车补贴及小五项补助，而实际支出的时候基数是月平工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出545.14万元，其中：

人员经费466.24万元，主要包括：基本工资97.86万元、津贴补贴55.77万元、奖金127.85万元、绩效工资2.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.17万元、职业年金缴费19.52万元、职工基本医疗保险缴费19.44万元、其他社会保障缴费6.09万元、住房公积金24.31万元、其他工资福利支出19.99万元、抚恤金33.06万元、生活补助3.14万元、救济费0.12万元、奖励金3.86万元、其他对个人和家庭的补助17万元。

公用经费78.9万元，主要包括：办公费5.96万元、水费1.67万元、电费3.09万元、邮电费1.06万元、差旅费3.24万元、维修(护)费7.16万元、公务接待费11.36万元、工会经费10.24万元、福利费10.35万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费用14.09万元、其他商品和服务支出4.03万元、办公设备购置4.21万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.05万元，支出决算为13.9万元，完成预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因：按照财政要求，严格控制经费支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 100   %，比预算增加0万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计   0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  2.54  万元，完成年初预算的 97.7%；其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的 100   %，比年初预算增加(减少)   0 万元，主要原因是无。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费  2.54 万元，完成年初预算的97.7 %，比年初预算减少0.06万元，主要原因是按照财政要求，严格控制经费支出。主要用于车辆维修、保险和加油等。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  1  辆。

3.公务接待费支出决算为  11.36 万元，完成年初预算的99.21%，比年初预算增加(减少)0.09万元，主要原因是按照财政要求，严格控制经费支出。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是无。2023年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 11.36万元，接待对象主要是其他县市区科经局、科技局和经信局及上级主管部门，主要是交流学习开展科学技术及工业经济发展等工作。2023年共接待国内来访团组158个，1263人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

    十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 78.9万元比年初预算数减少8万元，减少9.2%。主要原因是：按照财政要求，严格控制经费支出。

    十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 4.21 万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额4.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的 100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是会议及应急抢险；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金881.07万元，占一般公共预算项目支出总额的2.78％。从评价情况来看，有效推进产业结构优化升级，研究开发一批新产品、新工艺、培育一批新兴产业。加快农业现代化建设步伐，通过示范推广一批新品种、新模式、新技术，促进农业集约化、高效化水平。促进社会事业发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，县科经局按规定执行各项管理制度，加强预算管理，保障了人员支出和单位正常运转，完成主要经济指标年度目标任务，推动县域经济增长，坚持招商引资的目标导向，开展招商引资，全力协调解决项目推进中的各类问题，优化营商环境建设，做好企业协调和服务等工作。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科学技术研究与开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为1100.4万元，执行数为881.07万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是完成高新技术企业认定52家，提高了科技计划管理水平和科学研究效率；二是提高政府科技投资效益，推动经济和社会发展。发现的问题及原因：一是部分项目验收完按时完成；二是部分项目资金未及时完成拨付。下一步改进措施：一是进一步加快项目验收进度；二是加快项目资金拨付效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

    县科经局根据《预算法》及预算绩效管理有关规定，合理安排预算资金使用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。主要是用于科技研发项目相关支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和 机关事业单位职业年金缴费支出（项）及其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。主要是用于缴纳养老、工伤和失业等社会保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。主要是用于缴纳医保。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要是用于缴纳公积金。

5.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）。主要是用于单位职工工资福利支出及机关运行费等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

    第六部分  附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度科技研发项目绩效评价报告

2023年度科技研发项目绩效评价报告