南漳县县域经济发展中心（磷化工产业发展中心）

2023年度部门决算

目    录

第一部分   南漳县县域经济发展中心（磷化工产业发展中心）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县县域经济发展中心（磷化工产业发展中心）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   南漳县县域经济发展中心（磷化工产业发展中心）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分   南漳县县域经济发展中心（磷化工产业发展中心）概况

一、部门主要职责

组织拟订县域经济发展规划和措施，指导培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

南漳县县域经济办公室（南漳县磷化工产业办公室）为县科学技术和经济信息化局所属事业单位公益一类事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算

    单位2023年没有预算“三公”经费支出决算也无相关支出

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为62.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加44.4万元，增长240 %，主要原因是一是县域经济发展中心2022年上半年未与局本级分开，使用了局本级预算。二是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计62.88万元，与2022年度相比，收入合计增加44.4万元，增长240%，主要原因是一是县域经济发展中心2022年上半年未与局本级分开，使用了局本级预算。二是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。

  其中：财政拨款收入62.88万元，占本年收入100%；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入   万元，占本年收入  0 %。 

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  62.88  万元，与2022年度相比，支出合计增加 44.4  万元，增长240%，主要原因是一是县域经济发展中心2022年上半年未与局本级分开，使用了局本级预算。二是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。三是2023年下半年对社保和公积金进行了调整。

    其中：基本支出62.88万元，占本年支出100%；项目支出  0 万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出   0 万元，占本年支出  0  %；经营支出   0 万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出   0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为62.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.4万元，增长240%。主要原因是一是县域经济发展中心2022年上半年未与局本级分开，使用了局本级预算。二是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。三是2023年下半年对社保和公积金进行了调整。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2022年度决算数增加44.4万元。增加（减少）主要原因是一是县域经济发展中心2022年上半年未与局本级分开，使用了局本级预算。二是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。三是2023年下半年对社保和公积金进行了调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出62.88万元，占本年支出合计的 100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.4   万元，增长240%。主要原因是一是县域经济发展中心2022年上半年未与局本级分开，使用了局本级预算。二是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。三是2023年下半年对社保和公积金进行了调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出62.88万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）6.36 万元，占10.12%。主要是用于单位干部职工缴纳养老等保险。

2.住房保障支出（类）4.6万元，占7.32%。主要是用于单位干部职工缴纳公积金。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）49.07万元，占78.04%。主要是用于单位干部职工发放工资。

4.卫生健康支出（类）2.84 万元，占4.52 %。主要是用于单位干部职工医保。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.75    万元，支出决算为62.88万元，完成年初预算的 117%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的 122%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。二是2023年下半年对社保和公积金进行了调整。

2.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。二是2023年下半年对社保和公积金进行了调整

3.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的102%，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。二是2023年下半年对社保和公积金进行了调整。

4.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为45.17万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的 109%，支出决算数小于年初预算数主要原因：一是2023年将事业单位人员月基础绩效纳入了单位预算。二是2023年下半年对社保和公积金进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.88万元，其中：

人员经费60.21万元，主要包括：基本工资15.9万元、津贴补贴1.62万元、奖金20.97万元、绩效工资7.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.06万元、职工基本医疗保险缴费2.84万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金4.6万元。

公用经费2.67万元，主要包括：办公费0.14万元、差旅费0.09万元、其他交通费用2.05万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %。主要原因：本部门无三公经费预算。与2022年一致。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门无三公经费预算。

全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费    0万元，完成年初预算的  100%，比年初预算增加(减少) 0   万元，主要原因是本部门无三公经费预算。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的  100%，比年初预算增加(减少)  0  万元，主要原因是本部门无三公经费预算。主要用于无。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量   0 辆。

3.公务接待费支出决算为   0 万元，完成年初预算的   100 %，比年初预算增加(减少)   0 万元，主要原因是本部门无三公经费预算。其中：

外宾接待支出   0 万元，主要是无。2023年共接待来访团组   0 个，   0  人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出   0 万元，接待对象主要是无，主要是无。2023年共接待国内来访团组  0  个， 0  人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

    十、机关运行经费支出说明

    本单位系非参公管理的事业单位。

    十一、政府采购支出说明

    本部门（单位）2023年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，县域经济发展中心（磷化办）根据《预算法》及预算绩效管理有关规定，合理安排预算资金使用。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位除了人员经费，无其他支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况无。至部门决算公开时已经应用的情况无。

部门绩效评价结果拟应用情况无。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要是用于单位干部职工缴纳养老等保险。

2.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要是用于单位干部职工缴纳公积金。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要是用于单位干部职工发放工资。

4.卫生健康支出（类)行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。主要是用于单位干部职工医保。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度县域经济发展中心（磷化产业发展中心）整体绩效评价自评表或（报告）